Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	368	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AI07209295 DITTA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 368 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AI07209295 DITTA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	367	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 367 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	366	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 6203 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 366 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 6203 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	418	28/05/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 418 del 27/04/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	323	26/04/2018	LIQUIDAZIONE TERZA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 323 del 26/04/2018 LIQUIDAZIONE TERZA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. CIG ESENTE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	322	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15-02-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ ; NOTA DI CREDITO N. 5/PA DEL 19-04-2018 PER ERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ ; FATTURA N. 8/PA DEL 20-04-2018 PER ERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 322 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15-02-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ ; NOTA DI CREDITO N. 5/PA DEL 19-04-2018 PER ERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ ; FATTURA N. 8/PA DEL 20-04-2018 PER ERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	321	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15-02-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; NOTA DI CREDITO N. 4/PA DEL 19-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; FATTURA N. 7/PA DEL 20-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 321 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15-02-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; NOTA DI CREDITO N. 4/PA DEL 19-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; FATTURA N. 7/PA DEL 20-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	320	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 15-02-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 ; NOTA DI CREDITO N. 6/PA DEL 19-04-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 ; FATTURA N. 9/PA DEL 20-04-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 320 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 15-02-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 ; NOTA DI CREDITO N. 6/PA DEL 19-04-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 ; FATTURA N. 9/PA DEL 20-04-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	365	10/05/2018	LIQUIDAZIONE DITTA PACE SPA N. 000820/V1 DEL 29.01.2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.01.2018 - 28.02.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 365 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE DITTA PACE SPA N. 000820/V1 DEL 29.01.2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.01.2018 - 28.02.2018. CIG:
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	319	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 09-04-2018 DITTA GREEN GARAGE DI BENEDETTI MATTIA PER RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI PER TAGLIO VERDE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 319 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 09-04-2018 DITTA GREEN GARAGE DI BENEDETTI MATTIA PER RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI PER TAGLIO VERDE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	316	23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 05-04-2018 DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -- SAL 3	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 316 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 05-04-2018 DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -- SAL 3
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	315	23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_18 DEL 23-03-2018 DITTA DODI MOSS SRL PER ONORARIO PER REDAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA CASERMA DEI CARAINIERI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 315 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_18 DEL 23-03-2018 DITTA DODI MOSS SRL PER ONORARIO PER REDAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA CASERMA DEI CARAINIERI DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	364	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/180461 DITTA HALLEY VENETO per un importo di 1440 euro	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 364 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/180461 DITTA HALLEY VENETO per un importo di 1440 euro
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	317	24/04/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONA MANUELA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 317 del 23/04/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONA MANUELA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	314	23/04/2018	DGRV 1250 DEL 01/08/2016 "INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA 2016). EROGAZIONE CONTRIBUTO A J.E.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 314 del 23/04/2018 DGRV 1250 DEL 01/08/2016 "INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA 2016). EROGAZIONE CONTRIBUTO A J.E.
AREA DI LINE CONTABILE	306	23/04/2018	TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' MARZO 2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 306 del 23/04/2018 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' MARZO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	318	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/P18 DEL 31-03-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 318 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/P18 DEL 31-03-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	343	08/05/2018	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 343 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	363	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 13.04.2018 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE VIS RELATIVA AD ACCONTO PER IL SUPPORTO LEGALE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR AI FONDI SPRAR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 363 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 13.04.2018 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE VIS RELATIVA AD ACCONTO PER IL SUPPORTO LEGALE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR AI FONDI SPRAR. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	362	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. N. A20020181000009665 DEL 31.03.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 362 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. N. A20020181000009665 DEL 31.03.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	313	23/04/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG. N. 239 DEL 18/04/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 313 del 20/04/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG. N. 239 DEL 18/04/18.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	312	23/04/2018	RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01-04-2018 AL 13-04-2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 312 del 20/04/2018 RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01-04-2018 AL 13-04-2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	324	30/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 19 2018 DEL 12.04.2018 A FAVORE DELLA DITTA NETMOBILITY SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO DEL COMUNE ID NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 324 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 19 2018 DEL 12.04.2018 A FAVORE DELLA DITTA NETMOBILITY SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO DEL COMUNE ID NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	303	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/APRILE 2018 PER UN IMPORTO DI €. 444,40 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 303 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/APRILE 2018 PER UN IMPORTO DI €. 444,40 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	299	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 03 APRILE 2018 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C SNC PER TRATTAMENTO ENDOTERAPEUTICO DELLA PROCESSIONARIA.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 299 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 03 APRILE 2018 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C SNC PER TRATTAMENTO ENDOTERAPEUTICO DELLA PROCESSIONARIA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	300	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER VISITA FISCALE DIPENDENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 300 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER VISITA FISCALE DIPENDENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	361	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 97 PA DEL 16.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN ASP ANNO 2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 361 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 97 PA DEL 16.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN ASP ANNO 2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	311	23/04/2018	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 311 del 19/04/2018 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	310	23/04/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 190P18/2018 E N. 191P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 310 del 19/04/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 190P18/2018 E N. 191P18/2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	301	19/04/2018	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI MARZO 2018.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 301 del 19/04/2018 GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI MARZO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	295	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-A DELL' 11-04-2018 DITTA CERADINI MICHELE PER LAVORO DI SISTEMAZIONE ANCORAGGIO PALO DI SOSTEGNO RETE PRESSO PALESTRA COMUNALE DI ARBIZZANO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 295 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-A DELL' 11-04-2018 DITTA CERADINI MICHELE PER LAVORO DI SISTEMAZIONE ANCORAGGIO PALO DI SOSTEGNO RETE PRESSO PALESTRA COMUNALE DI ARBIZZANO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	294	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00121212 DEL 31-03-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 294 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00121212 DEL 31-03-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	305	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29246825 DEL 31-03-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 305 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29246825 DEL 31-03-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE MARZO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	293	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 09-04-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 293 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 09-04-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	342	08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICHI DI STAMPA E COMUNICAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 342 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICHI DI STAMPA E COMUNICAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	360	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 96 PA DEL 16.03.2018 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 360 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 96 PA DEL 16.03.2018 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	359	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA GTV NIU PER SPETTACOLI MANIFESTAZIONE NEGRAR D'ESTATE 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 359 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA GTV NIU PER SPETTACOLI MANIFESTAZIONE NEGRAR D'ESTATE 2017
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	358	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE S.P.A. N. 004794/V1 DEL 27.03.2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01/04/2018 - 30/04/2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 358 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE S.P.A. N. 004794/V1 DEL 27.03.2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01/04/2018 - 30/04/2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	297	19/04/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO DELLA RITENUTA DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3 DEL D.P.R. 207/2012. FATTURE N. 817 - 831 - 895/2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 297 del 18/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO DELLA RITENUTA DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3 DEL D.P.R. 207/2012. FATTURE N. 817 - 831 - 895/2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	309	23/04/2018	PROGETTO EURODESK: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 69/PA 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 309 del 18/04/2018 PROGETTO EURODESK: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 69/PA 2018.

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