Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	204	02/03/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000102/PA DEL 19-02-2026 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER SERVIZIO GESTIONE PEF MESE DI FEBBRAIO 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 204 del 26/02/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000102/PA DEL 19-02-2026 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER SERVIZIO GESTIONE PEF MESE DI FEBBRAIO 2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	199	25/02/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5PA DEL 23-02-2026 DITTA TISATO RESTAURI S.R.L. PER LAVORI DI RESTAURO DELLA FONTANA CON LEONE MARCIANO IN PIAZZA ROMA A DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 199 del 25/02/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5PA DEL 23-02-2026 DITTA TISATO RESTAURI S.R.L. PER LAVORI DI RESTAURO DELLA FONTANA CON LEONE MARCIANO IN PIAZZA ROMA A DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	203	02/03/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116/FEL DEL 24-02-2026 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA SU TERRITORIO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2026	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 203 del 25/02/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116/FEL DEL 24-02-2026 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA SU TERRITORIO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2026
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	198	25/02/2026	FORNITURA ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE000011 DEL 28.01.2026 PROTN.2593 DEL 28.01.2026, DELLA DITTA MION PAOLO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI BENI DI CONSUMO USATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 198 del 25/02/2026 FORNITURA ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE000011 DEL 28.01.2026 PROTN.2593 DEL 28.01.2026, DELLA DITTA MION PAOLO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI BENI DI CONSUMO USATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	197	24/02/2026	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO - ANNO 2026.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 197 del 24/02/2026 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO - ANNO 2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	192	24/02/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110-2026-FE DEL 31-01-2026 DITTA CLEANSWEEP SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE, PALAZZINA E BIBLIOTECA NEL MESE DI GENNAIO 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 192 del 20/02/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110-2026-FE DEL 31-01-2026 DITTA CLEANSWEEP SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE, PALAZZINA E BIBLIOTECA NEL MESE DI GENNAIO 2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	193	24/02/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/001 DEL 11-02-2026 DITTA GARDA CARPENTIERI SRL PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 193 del 20/02/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/001 DEL 11-02-2026 DITTA GARDA CARPENTIERI SRL PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	191	24/02/2026	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752462378, NR. 5752462593 E NR. 5752464404 DEL 13-02-2026 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COM.LI, IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E CONGUAGLI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "EE 22 - LOTTO 5 VENETO"	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 191 del 19/02/2026 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752462378, NR. 5752462593 E NR. 5752464404 DEL 13-02-2026 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COM.LI, IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E CONGUAGLI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "EE 22 - LOTTO 5 VENETO"
AREA AMMINISTRATIVA	207	02/03/2026	SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 207 del 19/02/2026 SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA
AREA CONTABILE	184	20/02/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE ASSISTENZA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026	AREA CONTABILE reg.gen. 184 del 19/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE ASSISTENZA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	190	23/02/2026	Liquidazione fattura n. 63/04 del 31.01.2026 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di gennaio 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 190 del 19/02/2026 Liquidazione fattura n. 63/04 del 31.01.2026 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di gennaio 2026.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	182	17/02/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION PER LA PROMOZIONE TURISTICA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA PER L'ANNO 2026	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 182 del 17/02/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION PER LA PROMOZIONE TURISTICA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA PER L'ANNO 2026
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	183	19/02/2026	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PRIMO BIMESTRE ANNO 2026.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 183 del 17/02/2026 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PRIMO BIMESTRE ANNO 2026.
AREA CONTABILE	188	20/02/2026	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0002105078 DEL 31.01.2026	AREA CONTABILE reg.gen. 188 del 17/02/2026 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0002105078 DEL 31.01.2026
AREA CONTABILE	187	20/02/2026	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA LEGISLAZIONE TECNICA SRL PER ABBONAMENTO PATRIMONIO-URBANISTICA	AREA CONTABILE reg.gen. 187 del 17/02/2026 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA LEGISLAZIONE TECNICA SRL PER ABBONAMENTO PATRIMONIO-URBANISTICA
AREA CONTABILE	186	20/02/2026	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIKA - ABBONAMNETO RIVISTA PERSONALE NEWS	AREA CONTABILE reg.gen. 186 del 17/02/2026 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIKA - ABBONAMNETO RIVISTA PERSONALE NEWS
AREA CONTABILE	185	20/02/2026	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRESSLEX PER AABONAMENTO URBANISTICA	AREA CONTABILE reg.gen. 185 del 17/02/2026 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRESSLEX PER AABONAMENTO URBANISTICA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	181	17/02/2026	NOTA DI ADDEBITO EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE APS PIRO MA COGNO N. 1/2026 IL 28 GENNAIO 2026 PER LIQUIDAZIONE ACCONTO PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO GESTIONE 2025/2026	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 181 del 16/02/2026 NOTA DI ADDEBITO EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE APS PIRO MA COGNO N. 1/2026 IL 28 GENNAIO 2026 PER LIQUIDAZIONE ACCONTO PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO GESTIONE 2025/2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	194	24/02/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 26-01-2026 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3 " MESE DI GENNAIO 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 194 del 16/02/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 26-01-2026 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3 " MESE DI GENNAIO 2026.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	176	14/02/2026	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2025 (OTTOBRE- DICEMBRE) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 176 del 14/02/2026 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2025 (OTTOBRE- DICEMBRE) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	172	13/02/2026	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.80V1 DEL 09.02.2026 PROT.N.4143 DEL 10.02.206, DELLA DITTA LEPANTO 2 SEL, DI VERONA, RELATIVA ALLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO SUL TERRITTORIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 172 del 13/02/2026 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.80V1 DEL 09.02.2026 PROT.N.4143 DEL 10.02.206, DELLA DITTA LEPANTO 2 SEL, DI VERONA, RELATIVA ALLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO SUL TERRITTORIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	201	26/02/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI € 500,00 A FAVORE DI SLOW FOOD VERONA A.P.S. PER L' ATTIVAZIONE DEL PRESIDIO SLOW FOOD "RECIOTO DELLA VALPOLICELLA".	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 201 del 12/02/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI € 500,00 A FAVORE DI SLOW FOOD VERONA A.P.S. PER L' ATTIVAZIONE DEL PRESIDIO SLOW FOOD "RECIOTO DELLA VALPOLICELLA".
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	180	16/02/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/001 DEL 09-02-2026 DITTA BIODISINFEST SRL PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE LOC ZAI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 180 del 12/02/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/001 DEL 09-02-2026 DITTA BIODISINFEST SRL PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE LOC ZAI ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	170	12/02/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI NEGRAR PER IL SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI DEPOSIZIONE DI UNA TARGA IN MEMORIA DEL TENENTE LUIGI TURRI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 170 del 12/02/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI NEGRAR PER IL SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI DEPOSIZIONE DI UNA TARGA IN MEMORIA DEL TENENTE LUIGI TURRI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	169	12/02/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI SIAE RELATIVI AL DISPOSITIVO ALEXA NELLA SALA DI ACCETTAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - ANNO 2026	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 169 del 12/02/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI SIAE RELATIVI AL DISPOSITIVO ALEXA NELLA SALA DI ACCETTAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - ANNO 2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	179	16/02/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/001 DEL 09-02-2026 DITTA BIODISINFEST SRL PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 179 del 12/02/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/001 DEL 09-02-2026 DITTA BIODISINFEST SRL PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO 2025
AREA AMMINISTRATIVA	205	02/03/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI SPORTELLO DEL CITTADINO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 205 del 12/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI SPORTELLO DEL CITTADINO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	178	16/02/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/001 DEL 09-02-2026 DITTA BIODISINFEST SRL PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CALABRONI, VESPE E APPLICAZIONE REPELLENTE PER LUCERTOLE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 178 del 11/02/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/001 DEL 09-02-2026 DITTA BIODISINFEST SRL PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CALABRONI, VESPE E APPLICAZIONE REPELLENTE PER LUCERTOLE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	177	16/02/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/FEL DEL 31-01-2026 E NR. 61/FEL DEL 23-02-2026 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRAORDINARIO E MANIFESTAZIONI VARIE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 177 del 11/02/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/FEL DEL 31-01-2026 E NR. 61/FEL DEL 23-02-2026 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRAORDINARIO E MANIFESTAZIONI VARIE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	166	11/02/2026	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.2026140000779 DEL 23.01.206 PROT.N.2056 DEL 23.01.2026 DELLA DITT ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI E AREE SOSTA PER IL PERIODO 01.01.2025 AL 30.06.2025 DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 166 del 11/02/2026 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.2026140000779 DEL 23.01.206 PROT.N.2056 DEL 23.01.2026 DELLA DITT ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI E AREE SOSTA PER IL PERIODO 01.01.2025 AL 30.06.2025 DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA CONTABILE	196	24/02/2026	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI GENNAIO 2026	AREA CONTABILE reg.gen. 196 del 11/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI GENNAIO 2026
AREA CONTABILE	168	11/02/2026	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2026	AREA CONTABILE reg.gen. 168 del 11/02/2026 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2026
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	202	26/02/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1226000364 del 06-02-2026 EMESSA DA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. PER PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI ASTA PUBBLICA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 202 del 10/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1226000364 del 06-02-2026 EMESSA DA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. PER PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI ASTA PUBBLICA. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	165	11/02/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2600041/8 DEL 26-01-2026 DITTA SICONTRAF SRL PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLE CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI NEI GIORNI 23 E 24 NOVEMBRE 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 165 del 10/02/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2600041/8 DEL 26-01-2026 DITTA SICONTRAF SRL PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLE CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI NEI GIORNI 23 E 24 NOVEMBRE 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	157	10/02/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 26-01-2026 DITTA HAMDAOUI MOHAMMED PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER ACCESSO DISABILI ALLA SCUOLA DI SANTA MARIA DI NEGRAR E PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI CAMMINAMENTO IN PIETRA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA E.SALGARI IN VIA DEGLI ALPINI IN NEGRAR DI VALP.LLA (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 157 del 10/02/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 26-01-2026 DITTA HAMDAOUI MOHAMMED PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER ACCESSO DISABILI ALLA SCUOLA DI SANTA MARIA DI NEGRAR E PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI CAMMINAMENTO IN PIETRA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA E.SALGARI IN VIA DEGLI ALPINI IN NEGRAR DI VALP.LLA (VR).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	153	10/02/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202630006370 DEL 05-02-2026 DITTA LEASYS SPA PER IL NOLEGGIO DI NR. 3 PANDA IN ACCORDO QUADRO CONSIP - PERIODO GENNAIO 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 153 del 10/02/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202630006370 DEL 05-02-2026 DITTA LEASYS SPA PER IL NOLEGGIO DI NR. 3 PANDA IN ACCORDO QUADRO CONSIP - PERIODO GENNAIO 2026.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	161	10/02/2026	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURANR.INR0141429 DEL 01.02.2026 PROT.N.3393 DEL 04.02.2026, DELLA DITTA ALDAUTOMODIVE DI ROMA (RM), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO MESE DI GENNAIO , DI UN AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 161 del 10/02/2026 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURANR.INR0141429 DEL 01.02.2026 PROT.N.3393 DEL 04.02.2026, DELLA DITTA ALDAUTOMODIVE DI ROMA (RM), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO MESE DI GENNAIO , DI UN AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	160	10/02/2026	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NRVEFV0000006 DEL 16.01.2026 PROT.N.1648 DEL 20.01.2026, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA SPESE DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CDS, REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 160 del 10/02/2026 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NRVEFV0000006 DEL 16.01.2026 PROT.N.1648 DEL 20.01.2026, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA SPESE DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CDS, REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	159	10/02/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000005 DEL 16.01.2025 PROT.N.1647 DEL 20.01.2026, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI DEL CDS, REDATTI DAI COMPONENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 159 del 10/02/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000005 DEL 16.01.2025 PROT.N.1647 DEL 20.01.2026, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI DEL CDS, REDATTI DAI COMPONENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	167	11/02/2026	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEL VALIDATORE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI VIA ALBARIN. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 167 del 09/02/2026 LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEL VALIDATORE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI VIA ALBARIN. CIG:

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