Comune di Negrar di Valpolicella

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 880 del 06/11/2025

LAVORI. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO MEDIANTE AVVIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLI SPAZI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC.FANE - CUP E95E24000090004 FINANZIATI CON FONDI PNRR, MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - LIQUIDAZIONE SAL 1

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 871 del 05/11/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1071 DEL 30.09.2025 PROT.N.26768 DEL 01.10.2025, DELLA DITTA TUTTOIGIENE BIANCORE' DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA CONTABILE

reg.gen. 861 del 30/10/2025

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DITTA LA VETTA SNC

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 858 del 29/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 574 DEL 24-10-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 IN CONVENZIONE CONSIP PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 854 del 29/10/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 588 DEL 13-10-2025 DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS PER LAVORI DI SCAVO TRINCEA IN VIA CA' RIGHETTO E POSA CAVI ALIMENTAZIONE NR. 2 SEMAFORI

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 852 del 29/10/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000062 DEL 06.10.2025 PROT.N.27295 DEL 07.10.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (MESE DI SETTEMBRE) DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 851 del 29/10/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000063 DEL 06.10.2025 PROT.N.27293 DEL 07.10.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI SETTEMBRE) DEI VERBALI DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 857 del 28/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752268634 DEL 13-10-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 IN CONVENZIONE CONSIP EE21

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 853 del 28/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 10-10-2025 ING. CAMPAGNA PAOLO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.SALGARI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 859 del 27/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 08-10-2025 DITTA VIVIANI EZIO PER RILASCIO REDAZIONE DI DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA IN MAZZANO DI NEGRAR DI V. (VR)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 850 del 27/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 815/FEL DEL 21-10-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA MANIFESTAZIONE PALIO DEL VINO E DEI SAPORI 27 E 29 SETTEMBRE 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 846 del 27/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 816/FEL DEL 21-10-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 849 del 27/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO NR. 795/FEL DEL 30-09-2025 E FATTURA NR. 871/FEL DEL 21-10-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MESE DI OTTOBRE 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 845 del 27/10/2025

LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BACINO VERONA NORD DELLA QUOTA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' IN HOUSE NEWCO SPA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 847 del 27/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185/001 DEL 14-10-2025 DITTA BIODISINFEST SRL PER DISINFESTAZIONE ANTILARVALE 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 848 del 27/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000608/PA DEL 13-10-2025 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER SERVIZIO GESTORE PEF - OTTOBRE 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 844 del 27/10/2025

LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'ISTITUTO DELLE SUORE ORSOLINE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA PER SPESE DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO RELATIVE ALL'USO SCOLASTICO TEMPORANEO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CONI FRAZ. FANE IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).

AREA CONTABILE

reg.gen. 856 del 27/10/2025

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY VENETO SRL - GIORNATA DI FORMAZIONE SETTORE CONTABILE

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 843 del 24/10/2025

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI SETTEMBRE 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 837 del 23/10/2025

Liquidazione fattura n.978-PA/2025 del 30.09.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di settembre 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 836 del 23/10/2025

Liquidazione quota associativa anno 2025 dovuta dal Comune di Negrar di Valpolicella per adesione Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico "PRIS E.T.S.",CIG esente.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 831 del 22/10/2025

NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. INR1169380 DEL 01.10.2025 PROT.N.27034 DEL 03.10.2025, NR. INR1238757 DEL 01.10.2025 PROT.N.27037 DEL 04.10.2025, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE SRL DI ROMA (RM), RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI SETTEMBRE) DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA CONTABILE

reg.gen. 835 del 22/10/2025

RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GARDA DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO SULL'IVA NEGLI ENTI LOCALI AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 830 del 21/10/2025

FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0005954651 DEL 30.09.2025 PROT.N.26630 DEL 01.10.2025 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM),RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN LIBRO INERENTE LA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA, IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA CONTABILE

reg.gen. 834 del 21/10/2025

ACCREDITO SU CONTO CORRENTE POSTALE N. 17806373 PER SOSTENIMENTO SPESE DI CHIUSURA DEL CONTO STESSO.

AREA CONTABILE

reg.gen. 828 del 21/10/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI SETTEMBRE 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 838 del 21/10/2025

Liquidazione fattura n. 21/001 del 16.10.2025 emessa dall'arch. Andrea Bartoloni, relativa all'attività di supporto istruttorio servizio paesaggio e formazione del personale, 3^ stralcio.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 821 del 20/10/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/00 DEL 16-10-2025 DITTA OFFICINA SPEZIA SAS DI SPEZIA NICCOLO' PER LAVORI OPERE DA FABBRO PRESSO ECOCENTRO DI NEGRAR ED ECOCENTRO DI PRUN.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 855 del 20/10/2025

FORNITURA E SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VEN/2069 DEL 30-09-2025 DITTA ECOTRAFFIC SRL PER FORNITURA SEGNALETICA E POSA - 1 RATA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 841 del 17/10/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1809 DEL 30-09-2025 DITTA SINKO SRL PER FORNITURA E MONTAGGIO PARETI/BOX PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI NEGRAR DI V. "E.SALGARI"

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 819 del 17/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/32 DEL 29-09-2025 DITTA GARDEN DELLE ROSE SRL PER SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E BANCHINE STRADALI - 2 RATA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 827 del 17/10/2025

COD CAT F861 - RICHIESTA N.85 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DLLO STATO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 840 del 16/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025010922 DEL 10-10-2025, NR. 2025010920 DEL 10-10-2025 E NR. 2025307967 DEL 10-10-2025 DELLA DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 FORNITURA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACCONTO III TRIM. 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 816 del 16/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184 DEL 14-10-2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI MEZZO FORD TRANSIT TARGATO GM096RH IN USO AI SERVIZI SOCIALI.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 820 del 16/10/2025

ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO A ERSILIA DANZA DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "LA PASSEGGIATA" PRESSO VILLA RIZZARDI IL 15.10.2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 832 del 16/10/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010975572 DEL 15-10-2025 EMESSA DA KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.07.2025 - 05.10.2025. CIG:

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 825 del 14/10/2025

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 171/03/2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 813 del 14/10/2025

LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUINTO BIMESTRE ANNO 2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 810 del 14/10/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA 2241/2025 DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 818 del 14/10/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/EL DEL 13-10-2025 EMESSA DA PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE PER ACCONTO DEL COMPENSO PER IL CONTENZIOSO CON LANZA S.R.L., IMM. ENRIMARC S.R.L. ed altri - TAR VENETO n. 1375/2022 r.g. e n. 1376/2022 r.g.. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 833 del 14/10/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900098601 DEL 10-10-2025 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/07/2025 - 30/09/2025. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 814 del 13/10/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 17-09-2025 DITTA FALEGNAMERIA TOMMASI GIANCARLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA FALEGNAME - PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI MONTECCHIO E SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 808 del 13/10/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1121/PA DEL 09-10-2025 DITTA INENERGY GAS E POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN NEL PERIODO SETTEMBRE 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 812 del 13/10/2025

SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 418/OFF DEL 30-09-2025 DITTA OFFICINA TECNOFRENO SRL PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO ESCAVATORE TERNA JBC.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 809 del 13/10/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 66/25 del 10-10-2025 EMESSA DA MARPAS SERVIZI DI SODDU MARIA, VIA SA NARBA 56, 09067 ELMAS (CA), P. IVA 03859570925, PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-07-2025, DEL 23-09-2025 E DEL 09-10-2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 839 del 13/10/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/V5 DEL 30-09-2025 EMESSA DA PANEGYRIE S.R.L. PER SERVIZIO DI CATERING PER L'EVENTO DEL 24/09/2025 PRESSO VILLA MOSCONI BERTANI. CIG:

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 805 del 10/10/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.393 DEL 01.10.2025 PROT.N.27341 DEL 07.10.2025, DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR), RELATIVA SERVIZIO DI SICUREZZA FIDUCIARIA STATICO DINAMICO IN ALCUNI PARCHI GIOCHI E AREE VERDI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (mese di settembre)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 806 del 08/10/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 03-10-2025 ING. SALZANI FABIO PER INCARICO DI COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI RIORDINO SPORTIVO AREA NORD LOTTO B FINANZIATI CON FONDI PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" CUP E95H18000300004"

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 800 del 08/10/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026/PA DEL 30-09-2025 DITTA MOMI SRL PER FORNITURA NR. 3 POLTRONE OPERATIVE CON BRACCIOLI REGOLABILI PER UFFICI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 801 del 08/10/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8S E NR. 9S DEL 30-09-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE E MINUTERIA AGLI OPERATORI COMUNALI ESTERNI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025.