Comune di Negrar di Valpolicella

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	336	23/04/2025	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 336 del 23/04/2025 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	324	23/04/2025	NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.15/PA DEL 05.02.2025 PROT.N.8738 DEL 28.03.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di gennaio 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 324 del 23/04/2025 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.15/PA DEL 05.02.2025 PROT.N.8738 DEL 28.03.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di gennaio 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	323	23/04/2025	NOLEGGIO/SERVZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.29/PA DL 24.03.2025 PROT.N.8739 DEL 28.03.2025, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA ALSERVIZIO DI NOLEGGIO (mese di Febbraio 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 323 del 23/04/2025 NOLEGGIO/SERVZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.29/PA DL 24.03.2025 PROT.N.8739 DEL 28.03.2025, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA ALSERVIZIO DI NOLEGGIO (mese di Febbraio 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	322	23/04/2025	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.150/00 DEL 24.03.2025 PROT.N.8225 DEL 24.03.2025, DELLA DITTA SILMEC ZARDINI SRL DI SONA, RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI UN CASELLARIO PORTA PISTOLE A 3 VANI CM3/E, POSIZIONATO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 322 del 23/04/2025 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.150/00 DEL 24.03.2025 PROT.N.8225 DEL 24.03.2025, DELLA DITTA SILMEC ZARDINI SRL DI SONA, RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI UN CASELLARIO PORTA PISTOLE A 3 VANI CM3/E, POSIZIONATO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	321	23/04/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.249 DEL 31.03.2025 PROT.N.8982 DEL 31.03.2025, DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE' SRL DI VERONA, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA (MESE DI MARZO) DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 321 del 23/04/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.249 DEL 31.03.2025 PROT.N.8982 DEL 31.03.2025, DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE' SRL DI VERONA, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA (MESE DI MARZO) DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA .
AREA AMMINISTRATIVA	335	23/04/2025	PRIMA RICARICA SPESE POSTALI SERVIZIO AFFRANCAPOSTA DI POSTE ITALIANE SPA SU NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE A NOLEGGIO DI PITNEY BOWES SRL - PROVIDER ITALIANA AUDION SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 335 del 22/04/2025 PRIMA RICARICA SPESE POSTALI SERVIZIO AFFRANCAPOSTA DI POSTE ITALIANE SPA SU NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE A NOLEGGIO DI PITNEY BOWES SRL - PROVIDER ITALIANA AUDION SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	320	22/04/2025	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA - ANNO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 320 del 22/04/2025 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA - ANNO 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	318	22/04/2025	SERVIZI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435/PA DEL 11-04-2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN PERIODO MARZO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 318 del 22/04/2025 SERVIZI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435/PA DEL 11-04-2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN PERIODO MARZO 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	332	23/04/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI MARZO 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 332 del 16/04/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI MARZO 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	331	23/04/2025	ISTRUZIONE. SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI DEDALO.TOP. PAGAMENTO CANONE ALLA DITTA A.T. SERVICE S.R.L. DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 331 del 16/04/2025 ISTRUZIONE. SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI DEDALO.TOP. PAGAMENTO CANONE ALLA DITTA A.T. SERVICE S.R.L. DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	317	17/04/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA RICREATIVE PER L'ANNO 2025 - FONDAZIONE VALPOLIBELLA E.T.S.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 317 del 16/04/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA RICREATIVE PER L'ANNO 2025 - FONDAZIONE VALPOLIBELLA E.T.S.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	313	16/04/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/FEL DEL 25-03-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 313 del 16/04/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/FEL DEL 25-03-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI.
AREA AMMINISTRATIVA	333	23/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 333 del 14/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	314	16/04/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 31-03-2025 DITTA MOMI SRL PER FORNITURA ARREDI SALA GIUNTA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 314 del 14/04/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 31-03-2025 DITTA MOMI SRL PER FORNITURA ARREDI SALA GIUNTA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	316	17/04/2025	SERVIZIO. LIQUIDAZIONE PARCELLA 27 DEL 03-04-2025 GEOL. DALEFFE SILVIA PER SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA ALBARIN E DI UN TRATTO DI STRADA IN PROSSIMITA' DELLA FRAZ.FANE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 316 del 10/04/2025 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE PARCELLA 27 DEL 03-04-2025 GEOL. DALEFFE SILVIA PER SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA ALBARIN E DI UN TRATTO DI STRADA IN PROSSIMITA' DELLA FRAZ.FANE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	310	11/04/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 03-04-2025 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI DA DETRITI A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 310 del 10/04/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 03-04-2025 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI DA DETRITI A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	299	09/04/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530016476 del 03-04-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 PANDA NEL PERIODO MESE DI MARZO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 299 del 09/04/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530016476 del 03-04-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 PANDA NEL PERIODO MESE DI MARZO 2025.
AREA CONTABILE	298	09/04/2025	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 298 del 09/04/2025 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA AMMINISTRATIVA	307	10/04/2025	RIMBORSO ALLA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN DELLE GRATUITA' CONCESSE A FAVORE DELLE DONNE CHE HANNO ASSISTITO ALLO SPETTACOLO TEATRALE PRESSO VILLA ALBERTINI VALIER DEL 07.03.2025 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 307 del 08/04/2025 RIMBORSO ALLA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN DELLE GRATUITA' CONCESSE A FAVORE DELLE DONNE CHE HANNO ASSISTITO ALLO SPETTACOLO TEATRALE PRESSO VILLA ALBERTINI VALIER DEL 07.03.2025 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	295	09/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 31.03.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI MARZO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 295 del 07/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 31.03.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI MARZO 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	297	09/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 21/25 DEL 27-03-2025 EMESSA DA MARPAS SERVIZI DI SODDU MARIA, VIA SA NARBA 56, 09067 ELMAS (CA), P. IVA 03859570925, PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06-02-2025 E DEL 13-03-2025.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 297 del 07/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 21/25 DEL 27-03-2025 EMESSA DA MARPAS SERVIZI DI SODDU MARIA, VIA SA NARBA 56, 09067 ELMAS (CA), P. IVA 03859570925, PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06-02-2025 E DEL 13-03-2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	301	10/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025_11/P DEL 31-03-2025 EMESSA DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.02.2025 - 31.03.2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 301 del 07/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025_11/P DEL 31-03-2025 EMESSA DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.02.2025 - 31.03.2025. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	289	04/04/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/5 DEL 26/03/2025 DITTA DINECO SRL PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO EDIFICIO LOC.MAZZANO E SCUOLA PRIMARIA DI FANE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 289 del 04/04/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/5 DEL 26/03/2025 DITTA DINECO SRL PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO EDIFICIO LOC.MAZZANO E SCUOLA PRIMARIA DI FANE.
AREA AMMINISTRATIVA	286	03/04/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA VERONA PER LANNO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 286 del 02/04/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA VERONA PER LANNO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	285	03/04/2025	COD CAT F861 - RICHIESTA TOT. N. 175 CIE PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 285 del 02/04/2025 COD CAT F861 - RICHIESTA TOT. N. 175 CIE PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	294	09/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000004830 DEL 31-03-2025 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 30.01.2025 - 31.03.2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 294 del 02/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000004830 DEL 31-03-2025 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 30.01.2025 - 31.03.2025. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	290	07/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5263, 5264 e 5265 DEL 31-03-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 290 del 02/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5263, 5264 e 5265 DEL 31-03-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	280	03/04/2025	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/01 del 31-03-2025 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PER ATTIVITA' ARCHIVISTICHE - CIG B48C898BF3	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 280 del 02/04/2025 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/01 del 31-03-2025 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PER ATTIVITA' ARCHIVISTICHE - CIG B48C898BF3
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	296	09/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20250267 DEL 31-03-2025 EMESSA DA REGGIANI CONSULTING SRL PER LA PRIMA RATA DELL'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICIER ANNO 2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 296 del 01/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20250267 DEL 31-03-2025 EMESSA DA REGGIANI CONSULTING SRL PER LA PRIMA RATA DELL'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICIER ANNO 2025. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	288	04/04/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14PA DEL 07-03-2025 DITTA VITTORIO & ASSOCIATI S.S. PER REDAZIONE STUDIO FATTIB.TECNICO ECONOMICO LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN NEGRAR CAPOLUOGO CUP E94J25000020006.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 288 del 31/03/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14PA DEL 07-03-2025 DITTA VITTORIO & ASSOCIATI S.S. PER REDAZIONE STUDIO FATTIB.TECNICO ECONOMICO LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN NEGRAR CAPOLUOGO CUP E94J25000020006.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	281	03/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 DEL 26.02.2025 EMESSA DA SHOP E-GOV SRL PER RINNOVO BIENNALE CASELLA PEC CON DOMINIO CERTIFICATO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 281 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 DEL 26.02.2025 EMESSA DA SHOP E-GOV SRL PER RINNOVO BIENNALE CASELLA PEC CON DOMINIO CERTIFICATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	291	07/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P DEL 27/03/2025 DELLA DITTA SPORTD+ DI CRISTIANI ALBERTO REALIZZAZIONE DI UNO SPECIALE DEDICATO ALLO SPORT SUL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA SU SPORTDIPIU' MAGAZINE PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2025 PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 291 del 28/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P DEL 27/03/2025 DELLA DITTA SPORTD+ DI CRISTIANI ALBERTO REALIZZAZIONE DI UNO SPECIALE DEDICATO ALLO SPORT SUL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA SU SPORTDIPIU' MAGAZINE PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2025 PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	292	07/04/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A.S. 2024/2025 ALL'A.S.D. ARBIZZANO VOLLEY FATTURA N. FPA 1/25 DEL 26/03/2025.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 292 del 28/03/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A.S. 2024/2025 ALL'A.S.D. ARBIZZANO VOLLEY FATTURA N. FPA 1/25 DEL 26/03/2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	279	31/03/2025	Liquidazione fattura n. 27/001 del 26-03-2025 emessa da Studio Legale Associato Carcereri - Venturini per saldo compenso per la difesa legale nella causa LIDL Italia srl avanti il TAR Veneto. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 279 del 28/03/2025 Liquidazione fattura n. 27/001 del 26-03-2025 emessa da Studio Legale Associato Carcereri - Venturini per saldo compenso per la difesa legale nella causa LIDL Italia srl avanti il TAR Veneto. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	278	31/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/001 DEL 26-03-2025 EMESSA DA STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI PER LA DIFESA LEGALE NELLA CAUSA LIDL ITALIA SRL AVANTI IL TAR VENETO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 278 del 27/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/001 DEL 26-03-2025 EMESSA DA STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI PER LA DIFESA LEGALE NELLA CAUSA LIDL ITALIA SRL AVANTI IL TAR VENETO. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	277	31/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/001 DEL 26-03-2025 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI PER IL SUPPORTO LEGALE PER LA DEFINIZIONE DI UNA PRATICA EDILIZIA PARTICOLARMENTE COMPLESSA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 277 del 27/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/001 DEL 26-03-2025 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI PER IL SUPPORTO LEGALE PER LA DEFINIZIONE DI UNA PRATICA EDILIZIA PARTICOLARMENTE COMPLESSA. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	276	27/03/2025	Liquidazione fattura n.185/FEL del 21.03.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di marzo 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 276 del 27/03/2025 Liquidazione fattura n.185/FEL del 21.03.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di marzo 2025
AREA AMMINISTRATIVA	283	03/04/2025	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA01188/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 283 del 26/03/2025 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA01188/2025.
AREA AMMINISTRATIVA	284	03/04/2025	SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 472/2025, N. 473/2025, N. 474/2025, N. 475/2025 E N. 476/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 284 del 26/03/2025 SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 472/2025, N. 473/2025, N. 474/2025, N. 475/2025 E N. 476/2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	275	27/03/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 24-03-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 - CANONE MESE DI MARZO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 275 del 26/03/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 24-03-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 - CANONE MESE DI MARZO 2025.

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