Comune di Negrar di Valpolicella

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	336	09/04/2026	LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VEN/410 DEL 28-02-2026 DITTA ECOTRAFFIC SRL PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PARTE 3.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 336 del 08/04/2026 LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VEN/410 DEL 28-02-2026 DITTA ECOTRAFFIC SRL PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PARTE 3.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	332	08/04/2026	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 49 E 50 DPR 327/10 PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA BUSA - CUP E99J19000180004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 332 del 08/04/2026 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 49 E 50 DPR 327/10 PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA BUSA - CUP E99J19000180004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	331	08/04/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000343/2026 DEL 17-03-2026 DITTA LB SCALIGERA ASCENSORI SRL PER SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA NEON PER UNA CORRETTA ILLUMINAZIONE DELLA CABINA ASCENSORE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 331 del 07/04/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000343/2026 DEL 17-03-2026 DITTA LB SCALIGERA ASCENSORI SRL PER SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA NEON PER UNA CORRETTA ILLUMINAZIONE DELLA CABINA ASCENSORE
AREA AMMINISTRATIVA	322	03/04/2026	SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 489/2026, N. 492/2026, N. 493/2026 E N. 494/2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 322 del 03/04/2026 SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 489/2026, N. 492/2026, N. 493/2026 E N. 494/2026.
AREA AMMINISTRATIVA	319	03/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/CE DEL 31.03.2026 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE MARZO 2026	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 319 del 03/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/CE DEL 31.03.2026 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE MARZO 2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	313	02/04/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/14 DEL 30-03-2026 DITTA CONSULTECNO SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO FINANZIATI CON FONDI PNRR MISS.5, COMP.2, INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP E97H19001180004 - SAL 3 CORRISPONDENTE AL FINALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 313 del 02/04/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/14 DEL 30-03-2026 DITTA CONSULTECNO SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO FINANZIATI CON FONDI PNRR MISS.5, COMP.2, INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP E97H19001180004 - SAL 3 CORRISPONDENTE AL FINALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	317	03/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752542625, NR. 5752543194 E NR. 5752543783 DEL 14-03-2026 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COM.LI, IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 E CONGUAGLI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "EE 22 - LOTTO 5 VENETO"	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 317 del 02/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752542625, NR. 5752543194 E NR. 5752543783 DEL 14-03-2026 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COM.LI, IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 E CONGUAGLI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "EE 22 - LOTTO 5 VENETO"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	314	02/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/VPA DEL 17-03-2026 DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL DI POZZOLENGO (BS) - CUP E95F2300037000 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LA MODIFICA VIABILITA' A CAUSA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA MURATURA E DELLA BARRIERA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA MALANCHINI E VIA CA' BERTOLDI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 314 del 02/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/VPA DEL 17-03-2026 DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL DI POZZOLENGO (BS) - CUP E95F2300037000 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LA MODIFICA VIABILITA' A CAUSA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA MURATURA E DELLA BARRIERA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA MALANCHINI E VIA CA' BERTOLDI
AREA AMMINISTRATIVA	320	03/04/2026	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO 10.0-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESE DI MARZO 2026 E SALDO ORE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 320 del 02/04/2026 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO 10.0-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESE DI MARZO 2026 E SALDO ORE 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	324	03/04/2026	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. V0626-01188/2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 324 del 01/04/2026 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. V0626-01188/2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	310	01/04/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/FEL DEL 24-03-2026 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI MARZO 2026	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 310 del 31/03/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/FEL DEL 24-03-2026 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI MARZO 2026
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	303	01/04/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MARCHI AZIENDA ITALIA PER LA PROCEDURA DI RINNOVO DEL MARCHIO "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 303 del 31/03/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MARCHI AZIENDA ITALIA PER LA PROCEDURA DI RINNOVO DEL MARCHIO "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	306	01/04/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA GULLIVER LIBRI PER VIAGGIARE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 306 del 31/03/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA GULLIVER LIBRI PER VIAGGIARE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	301	01/04/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA L'AQUILONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 301 del 31/03/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA L'AQUILONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	302	01/04/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - ATMOSFERA FUMETTO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 302 del 30/03/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - ATMOSFERA FUMETTO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	305	01/04/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 305 del 30/03/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	308	01/04/2026	LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2026.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 308 del 30/03/2026 LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2026.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	311	01/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA216/2026 del 27-03-2026 EMESSA DA WillCONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI GESTIONE SINISTRO N. W.CO2026628/1 del 02/02/2026. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 311 del 30/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA216/2026 del 27-03-2026 EMESSA DA WillCONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI GESTIONE SINISTRO N. W.CO2026628/1 del 02/02/2026. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	299	30/03/2026	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.10 DEL 20.03.2026 PROT.N.8342 DEL 20.03.2026 DELLA DITTA BESSE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E SEMPLIFICATA DI VERONA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM.7 PAIA DI ANFIBI IN USO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 299 del 30/03/2026 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.10 DEL 20.03.2026 PROT.N.8342 DEL 20.03.2026 DELLA DITTA BESSE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E SEMPLIFICATA DI VERONA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM.7 PAIA DI ANFIBI IN USO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	300	30/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA GARA CONSIP_RDO_5955631	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 300 del 27/03/2026 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA GARA CONSIP_RDO_5955631
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	304	01/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026V1004525 del 25-03-2026 EMESSA DA PACE SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER IN USO AGLI UFFICI TECNICI PER IL PERIODO 01/03/2026 - 31/03/2026. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 304 del 26/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026V1004525 del 25-03-2026 EMESSA DA PACE SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER IN USO AGLI UFFICI TECNICI PER IL PERIODO 01/03/2026 - 31/03/2026. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	329	07/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 5226009914 del 20-03-2026 EMESSA DA PagoPA S.p.A. PER SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2026.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 329 del 26/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 5226009914 del 20-03-2026 EMESSA DA PagoPA S.p.A. PER SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2026.
AREA AMMINISTRATIVA	321	03/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 18/VRP DEL 16/03/2026 PER PRATICHE SECONDO SEMESTRE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 321 del 26/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 18/VRP DEL 16/03/2026 PER PRATICHE SECONDO SEMESTRE 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	296	27/03/2026	RIMBORSO ALLA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN DELLE GRATUITA' CONCESSE A FAVORE DELLE DONNE CHE HANNO ASSISTITO ALLO SPETTACOLO TEATRALE PRESSO VILLA ALBERTINI VALIER DEL 06.03.2026 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 296 del 26/03/2026 RIMBORSO ALLA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN DELLE GRATUITA' CONCESSE A FAVORE DELLE DONNE CHE HANNO ASSISTITO ALLO SPETTACOLO TEATRALE PRESSO VILLA ALBERTINI VALIER DEL 06.03.2026 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	293	26/03/2026	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44 DEL 11-02-2026 DITTA ORMEV VERDE SRL PER ACQUISTO ATTREZZATURA PROFESSIONALE MANUTENZIONE VERDE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 293 del 25/03/2026 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44 DEL 11-02-2026 DITTA ORMEV VERDE SRL PER ACQUISTO ATTREZZATURA PROFESSIONALE MANUTENZIONE VERDE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	292	26/03/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 19-03-2026 E NR. 6 DEL 23-03-2026 DITTA M.ADE SRL PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO MEDIANTE AVVIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLI SPAZI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC.FANE - CUP E95E24000090004 FINANZIATI CON FONDI PNRR, MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - LIQUIDAZIONE SAL 3	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 292 del 24/03/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 19-03-2026 E NR. 6 DEL 23-03-2026 DITTA M.ADE SRL PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO MEDIANTE AVVIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLI SPAZI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC.FANE - CUP E95E24000090004 FINANZIATI CON FONDI PNRR, MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - LIQUIDAZIONE SAL 3
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	307	01/04/2026	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA - ANNO 2026	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 307 del 24/03/2026 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA - ANNO 2026
AREA CONTABILE	286	24/03/2026	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26PC00001102 DITTA PELLEGRINI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 286 del 24/03/2026 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26PC00001102 DITTA PELLEGRINI SPA
AREA CONTABILE	284	24/03/2026	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002114809 DITTA MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO POLIZIALOCALE.COM	AREA CONTABILE reg.gen. 284 del 24/03/2026 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002114809 DITTA MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO POLIZIALOCALE.COM
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	291	25/03/2026	Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 291 del 24/03/2026 Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	289	24/03/2026	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO PER I GIORNI 22 E 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 289 del 23/03/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO PER I GIORNI 22 E 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
AREA CONTABILE	283	24/03/2026	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115185 DITTA MAGGIOLI - ABBONAMENTO GAZZETTA ON- LINE	AREA CONTABILE reg.gen. 283 del 23/03/2026 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115185 DITTA MAGGIOLI - ABBONAMENTO GAZZETTA ON- LINE
AREA CONTABILE	282	24/03/2026	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115221 DITTA MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'	AREA CONTABILE reg.gen. 282 del 23/03/2026 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115221 DITTA MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'
AREA CONTABILE	297	27/03/2026	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.125/SP DITTA IDEAPA SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 297 del 23/03/2026 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.125/SP DITTA IDEAPA SRL
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	278	23/03/2026	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.13/PA DEL 17.03.2026 PROT.N.7955 DEL 17.03.2026, NUM,14/PA DEL09.02.2026 PROT.N.4006 DEL 10.02.2026, NUM.9/PA DEL 23.01.2026 PROT.N.2091 DEL 23.01.2026, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (mese di Dicembre 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 278 del 23/03/2026 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.13/PA DEL 17.03.2026 PROT.N.7955 DEL 17.03.2026, NUM,14/PA DEL09.02.2026 PROT.N.4006 DEL 10.02.2026, NUM.9/PA DEL 23.01.2026 PROT.N.2091 DEL 23.01.2026, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (mese di Dicembre 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	277	23/03/2026	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.18-PA DEL 23.06.2026 PROT.N.5758 DEL 25.02.2026, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO(MB), RELATIVA SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Gennaio 2026) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 277 del 23/03/2026 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.18-PA DEL 23.06.2026 PROT.N.5758 DEL 25.02.2026, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO(MB), RELATIVA SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Gennaio 2026) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	276	23/03/2026	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO "CONCORSO DI IDEE DI NATURA URBANISTICO- PIANIFICATORIA DENOMINATO - SCENARI DI FUTURO PER IL CAPOLUOGO" AL SECONDO VINCITORE ARCH. SAMUEL FATTORELLI CAPOGRUPPO DEL R.T.I. LABORLIMAE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 276 del 23/03/2026 LIQUIDAZIONE DEL PREMIO "CONCORSO DI IDEE DI NATURA URBANISTICO- PIANIFICATORIA DENOMINATO - SCENARI DI FUTURO PER IL CAPOLUOGO" AL SECONDO VINCITORE ARCH. SAMUEL FATTORELLI CAPOGRUPPO DEL R.T.I. LABORLIMAE.
AREA RISORSE UMANE	309	01/04/2026	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO UNIVERSITA' DI VERONA - CORSO "ESPERTO PROMOTORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA" - DIPP. BUTTURA VITTORINO E CAPRINI VERONICA	AREA RISORSE UMANE reg.gen. 309 del 23/03/2026 LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO UNIVERSITA' DI VERONA - CORSO "ESPERTO PROMOTORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA" - DIPP. BUTTURA VITTORINO E CAPRINI VERONICA
AREA AMMINISTRATIVA	267	23/03/2026	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2027: LIQUIDAZIONE FATTURA SOL.CO. VERONA S.C.S.C. N. 2026/75b/2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 267 del 20/03/2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2027: LIQUIDAZIONE FATTURA SOL.CO. VERONA S.C.S.C. N. 2026/75b/2026.
AREA AMMINISTRATIVA	269	23/03/2026	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 24/03/2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 269 del 20/03/2026 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 24/03/2026.

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