Comune di Negrar di Valpolicella

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 31 del 14/01/2026

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.267/PA DEL 20.12.2025 PROT.N.34718 DEL 20.12.2025, DELLA DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO PAOLO SNC DI PADOVA (PD), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO E ALTRO MATERIALE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 26 del 14/01/2026

NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.92/PA PROT.N.34697 DEL 19.12.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Novembre 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 19 del 12/01/2026

LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLI AUTO) DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026 CON PAGAMENTO ENTRO IL 31/01/2026

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 16 del 09/01/2026

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 29-12-2025 DITTA NETMOBILITY SRL PER RILASCIO PARERE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 15 del 09/01/2026

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/001 DEL 30-12-2025 DITTA NUOVA TECNOSCAVI NEGRAR SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA DEL MURO LATO EST DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO, ADIACENTE AL VIALE DELLA VIA CRUCIS - CUP E95F25000300004 - RATA NR.1 CORRISPONDENTE AL SALDO FINALE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 14 del 09/01/2026

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/001 DEL 30-12-2025 DITTA NUOVA TECNOSCAVI NEGRAR SRL PER LAVORI DI PULIZIA DA RESIDUI LAPIDEI E VEGETAZIONE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA DEL MURO LATO EST DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO, ADIACENTE AL VIALE DELLA VIA CRUCIS - CUP E95F25000300004

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 12 del 09/01/2026

Liquidazione fattura n.1361-PA/2025 del 31.12.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di dicembre 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 5 del 08/01/2026

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 07-01-2026 DITTA CONSORZIO NAZ. COOP. CIRO MENOTTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA STORICA DI ARBIZZANO - CUP E97H23001330004 - 3 RATA DI SALDO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 7 del 08/01/2026

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 239 DEL 31-12-2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ISUZU CK414GL E DACIA EL946GY

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 6 del 08/01/2026

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 05-01-2026 DITTA 3M SERVIZI SNC PER LAVORI DI SMONTAGGIO CONTROSOFFITTO PALESTRA IC NEGRAR

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 13 del 08/01/2026

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 05-01-2026 DITTA 3M SERVIZI SNC PER FORNITURA E POSA NR. 3 PLAFONIERE PRESSO ECOCENTRO DI ARBIZZANO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 4 del 08/01/2026

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202630000997 DEL 05-01-2026 DITTA LEASYS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO NR. 3 PANDA IN CONVENZIONE CONSIP - MESE DI DICEMBRE 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 25 del 07/01/2026

LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000027840 del 31-12-2025 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/10/2025 - 31/12/2025. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 8 del 07/01/2026

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/251634 del 19-12-2025 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - Next Generation EU.CUP E51F24001000006. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 23 del 07/01/2026

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/251275 del 30-12-2025 EMESSA DA ACCATRE SRL PER ATTIVAZIONE PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DIGITALE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 10 del 07/01/2026

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025_61/P del 29-12-2025 EMESSA DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER PER IL PERIODO 01/10/2025 - 31/12/2025. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 22 del 07/01/2026

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625046719 DEL 29-12-2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI DI AUTORE DEL CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 29/12/2025 PRESSO LA CHIESA DI PRUN.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 24 del 07/01/2026

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/P/ DEL 29-12-2025 EMESSA DA LIFE TREE SRL PER PROGETTO DI CARDIOPROTEZIONE CON TELECONTROLLO ANNO 2025. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 17 del 07/01/2026

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FT/DIF/V1/0133400 DEL 23-12-2025 DITTA ETERNOO SPA PER FORNITURA PAVIMENTAZIONE PVC/VINILICO PRESSO AUDITORIUM PRIMARIA NEGRAR

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 11 del 07/01/2026

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1996/E DEL 23-12-2025 EMESSA DA EDITRICE T.N.V. S.P.A. PER SERVIZIO REDAZIONALE DEL 08/12/2025 SU TELENUOVO RETENORD. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 2 del 07/01/2026

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1067/FEL DEL 30-12-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA FESTA SAN MARTINO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1 del 07/01/2026

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1066/FEL DEL 30-12-2025 DITTA SER.I. T. SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE IN VIA VASCO DE GAMA.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 3 del 05/01/2026

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 01-01-2026 EMESSA DA HI-LOGIC SRL PER LA GESTIONE DELLA "STANZA DEL SINDACO" PIATTAFORMA TELEGRAM PER IL PERIODO 01/01/2026 - 30/06/2026.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 9 del 05/01/2026

LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER LA REALIZZAZIONE DI FIORIERE IN PIETRA E L'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DELLE STESSE ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME 2009.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1096 del 31/12/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 445/001 DEL 16-12-2025 DITTA ELETTRO 2 ERRE SRL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE NR. 36 FARI PRESSO AUDITORIUM SCUOLA PRIMARIA NEGRAR

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1098 del 30/12/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 423 DEL 23-12-2025 DITTA IIDRAULICA ADM SRL PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA UNITÀ ESTERNA A POMPA DI CALORE PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1097 del 30/12/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/685 DEL 18-12-2025 DITTA BETON ASFALTI SRL PER FORNITURA 30 TN ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1095 del 30/12/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE AFTTURA NR. 82506166478, 82506166479, 82506166480, 82506166481 DEL 22/12/2025 DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER CONSUMI GAS EDIFICI VARI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16" NEL MESE DI NOVEMBRE 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1094 del 29/12/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 546/PF DEL 18-12-2025 DITTA SARBA S.P.A. PER FORNITURA TAVOLO DA PING PONG E NR. 4 TAVOLI CON PANCHE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1091 del 29/12/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12S DEL 16-12-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA DI PICCOLA MINUTERIA EDILE MESE DI DICEMBRE 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1093 del 29/12/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 050120250000014552 DEL 18-12-2025 DITTA ACQUE VERONESI SCARL - SCUOLA ELEM.S.MARIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1092 del 29/12/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1046/FEL DEL 22-12-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER NETTEZZA URBANA MESE DI DICEMBRE 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1099 del 29/12/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 79/25 del 22-12-2025 EMESSA DA MARPAS SERVIZI DI SODDU MARIA, VIA SA NARBA 56, 09067 ELMAS (CA), P. IVA 03859570925, PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-10-2025, DEL 25-11-2025 E DEL 18-12-2025.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 1090 del 29/12/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZINE DELLA RICEVUTA N.9 PROT.N.34127 DEL 15.12.2025, DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA DENOMINATA. "TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.NEGRAR DI VALPOLICELLA" PER I SERVIZI DELLE ISCRIZIONI ANNUALI E LE ESERCITAZIONI DI TIRO SVOLTE DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO 2025. CIG ESENTE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1088 del 23/12/2025

LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA/BOLLO PER IL MEZZO TARGATO HB728JV (ISUZU) DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1087 del 22/12/2025

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRE BIOLOGICHE VERONESI IN APPLICAZIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE PER IL SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 09.04.2020 DI ADESIONE ALLA CAMPAGNA COOBEERATION APICOLTURA BENE COMUNE - ANNO 2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1081 del 22/12/2025

LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 03/2025 DEL 19/12/2025 EMESSA DA APS PIRO MA COGNO PER SALDO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE COLLINE VENETE ANNO 2025. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1084 del 22/12/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/B/2025 del 19-12-2025 EMESSA DA GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO PER SALDO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO GESTIONE 2024/2025.

AREA CONTABILE

reg.gen. 1083 del 22/12/2025

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1075 del 19/12/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/44 DEL 15-12-2025 DITTA GARDEN DELLE ROSE SRL PER SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E BANCHINE STRADALI - SALDO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1076 del 19/12/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 691 DEL 17-12-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. OER SERVIZIO CANONE LUCE 3 CONVENZIONE CONSIP - MESE DI DICEMBRE 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1077 del 19/12/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 IN CONVENZIONE CONSIP EE22

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1079 del 19/12/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 10/12/2025 EMESSA DAL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO TAMBURELLO ARBIZZANO PER LIQUIDAZIONE SALDO PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO STAGIONE 2024-2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1078 del 19/12/2025

ATTO LIQUIDAZIONE FT 20250383 DEL 19.12.2025 EMESSA DA REGGIANI CONSULTING SRL PER ATTIVITA' DPO MESE DI DICEMBRE 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1082 del 19/12/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 10/12/2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV PER LIQUIDAZIONE SALDO PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PRUN

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1074 del 18/12/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 282 DEL 30-11-2025, NOTA CREDITO NR. 297 DEL 30-11-2025 E FATTURA NR. 301 DEL 17-12-2025 DITTA ELETTROMECCANICA O.M. SYSTEM S.N.C. DI OLIVIERI M. PER LA SOSTITUZIONE DEL KIT DI EMERGENZA ANTIPANICO PORTA AUTOMATICA INGRESSO MUNICIPIO.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 1086 del 18/12/2025

COD. CAT. F861 - RICHIESTA N. 69 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 1072 del 18/12/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E. GASPARI SRL - MATERIALE ELEZIONI REGIONALI REGIONE VENETO 2025

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 1067 del 17/12/2025

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI CON DISABILITA' SUI MEZZI DI TRASPORTO A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO 10.0-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESE DI NOVEMBRE 2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1071 del 17/12/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225035611 DEL 15-12-2025 EMESSA DA PagoPA S.p.A. PER SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA.