Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	394	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA CREDITO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 APRILE-MAGGIO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 954,29 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 394 del 15/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA CREDITO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 APRILE-MAGGIO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 954,29 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	388	15/05/2018	ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 1° TRIMESTRE 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 388 del 15/05/2018 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 1° TRIMESTRE 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	387	15/05/2018	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI C.D.S. - SPESE DI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 387 del 15/05/2018 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI C.D.S. - SPESE DI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	386	15/05/2018	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI C.D.S. - DATA ENTRY. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 386 del 15/05/2018 SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI C.D.S. - DATA ENTRY. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	385	15/05/2018	RESTITUZIONE SOMMA PAGATA INECCEDENZA ALLA SIG. TRAINOTTI ROBERTA. LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 385 del 15/05/2018 RESTITUZIONE SOMMA PAGATA INECCEDENZA ALLA SIG. TRAINOTTI ROBERTA. LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	384	14/05/2018	Liquidazione fatture n. 1509/02 del 30/04/2018, n. 1546/02 del 30/04/2018, n. 1585/02 del 30/04/2018, n. 1625/02 del 30/04/2018 e n. 1662/02 del 30/04/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 384 del 14/05/2018 Liquidazione fatture n. 1509/02 del 30/04/2018, n. 1546/02 del 30/04/2018, n. 1585/02 del 30/04/2018, n. 1625/02 del 30/04/2018 e n. 1662/02 del 30/04/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	393	18/05/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 393 del 14/05/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	382	14/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE - ANNO 2017.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 382 del 12/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE - ANNO 2017.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	381	14/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 381 del 11/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	383	14/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 05 DEL 19.04.2018 A FAVORE DELL'ING.LUIGI CIPRIANI DI VERONA IN RELAZIONE ALL'ACCORDO TRANSATIVO VALFIORITA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 383 del 10/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 05 DEL 19.04.2018 A FAVORE DELL'ING.LUIGI CIPRIANI DI VERONA IN RELAZIONE ALL'ACCORDO TRANSATIVO VALFIORITA
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	392	16/05/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 731/PA DEL 01/04/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 392 del 10/05/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 731/PA DEL 01/04/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	379	14/05/2018	UFFICIO TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO ON LINE GENNAIO/FEBBRAIO 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 379 del 10/05/2018 UFFICIO TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO ON LINE GENNAIO/FEBBRAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	378	11/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29349200 DEL 30-04-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE APRILE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 378 del 09/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29349200 DEL 30-04-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE APRILE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	377	11/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00125259DEL 30-04-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 377 del 09/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00125259DEL 30-04-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	353	09/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 30-04-2018 DITTA SEV SRL PER SERVIZIO DI RIMOZIONE DI UNA EX CISTERNA DI GASOLIO INTERRATA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 353 del 09/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 30-04-2018 DITTA SEV SRL PER SERVIZIO DI RIMOZIONE DI UNA EX CISTERNA DI GASOLIO INTERRATA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	352	09/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 30-04-2018 DITTA SEV SRL PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SVUOTO EX CISTERNA DI GASOLIO RINVENUTA DURANTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 352 del 09/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 30-04-2018 DITTA SEV SRL PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SVUOTO EX CISTERNA DI GASOLIO RINVENUTA DURANTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	380	14/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 66^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 380 del 09/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 66^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	391	16/05/2018	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 71//PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 391 del 09/05/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 71//PA/2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	350	09/05/2018	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI C.D.S. - DATA ENTRY. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 350 del 09/05/2018 SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI C.D.S. - DATA ENTRY. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	376	11/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 04-05-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-02-2018 AL 30-04-2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 376 del 08/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 04-05-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-02-2018 AL 30-04-2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	375	11/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18124932 DEL 19-03-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI MARZO DAL 01-03-2018 AL 13-03-2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 375 del 08/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18124932 DEL 19-03-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI MARZO DAL 01-03-2018 AL 13-03-2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	390	16/05/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 390 del 08/05/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	389	16/05/2018	RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16-04-2018 AL 30-04-2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 389 del 08/05/2018 RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16-04-2018 AL 30-04-2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE
AREA DI LINE CONTABILE	348	09/05/2018	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SIG. PERNPRUNER MARCO PER SOMME VERSATE CADUTE IN PRESCRIZIONE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 348 del 08/05/2018 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SIG. PERNPRUNER MARCO PER SOMME VERSATE CADUTE IN PRESCRIZIONE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	347	09/05/2018	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL C.D.S. - SPESE DI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 347 del 08/05/2018 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL C.D.S. - SPESE DI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	351	09/05/2018	LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO PER LE PROCEDURE AVVIATE E RIGUARDANTI CODESTO COMUNE - CONVENZIONE REP. 45 DEL 18-12-2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL' AUTORITÀ DI VIGILANZA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 351 del 07/05/2018 LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO PER LE PROCEDURE AVVIATE E RIGUARDANTI CODESTO COMUNE - CONVENZIONE REP. 45 DEL 18-12-2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL' AUTORITÀ DI VIGILANZA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	346	08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010480347 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE DI SAN VITO - PERIODO 01.02.2018 - 30.04.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 346 del 07/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010480347 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE DI SAN VITO - PERIODO 01.02.2018 - 30.04.2018. CIG:
AREA DI LINE CONTABILE	338	08/05/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15404 DEL 27.04.2018 DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PERVENUTA AL PROT. 12018 DEL 05.05.2018 PER LA FORNITURA DI CARTUCCIA INCHIOSTRO AFFRANCATRICE.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 338 del 07/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15404 DEL 27.04.2018 DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PERVENUTA AL PROT. 12018 DEL 05.05.2018 PER LA FORNITURA DI CARTUCCIA INCHIOSTRO AFFRANCATRICE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	374	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE SPA N. 007400/V1 DEL 26.04.2018 RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.05.2018 - 31.05.2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 374 del 04/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE SPA N. 007400/V1 DEL 26.04.2018 RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.05.2018 - 31.05.2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	373	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL N. 2018/0001212 DEL 19.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN SELF INSURANCE RETENTION PER IL PERIODO 19.10.2017 - 28.02.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 373 del 04/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL N. 2018/0001212 DEL 19.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN SELF INSURANCE RETENTION PER IL PERIODO 19.10.2017 - 28.02.2018. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	345	08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010479312 DEL 24.04.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI PER IL PERIODO 05.01.2018 - 04.04.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 345 del 04/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010479312 DEL 24.04.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI PER IL PERIODO 05.01.2018 - 04.04.2018. CIG:
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	334	04/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004PA2018 DEL 26-04-2018 DITTA ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SAURO GIANLUIGI & C. S.A.S. PER RINNOVO CPI SALA CIVICA CENTRO VALIER	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 334 del 03/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004PA2018 DEL 26-04-2018 DITTA ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SAURO GIANLUIGI & C. S.A.S. PER RINNOVO CPI SALA CIVICA CENTRO VALIER
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	330	03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 18-04-2018 DITTA SICONTRAF SRL PER ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 330 del 03/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 18-04-2018 DITTA SICONTRAF SRL PER ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	332	03/05/2018	IQUIDAZIONE FATTURA N. 000004-2018-PA DEL 23-04-2018 DITTA NUOVA TECNOMOTOR SRL PER RIMOZIONE SCRITTE ADESIVE A TRE FIAT PANDA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 332 del 03/05/2018 IQUIDAZIONE FATTURA N. 000004-2018-PA DEL 23-04-2018 DITTA NUOVA TECNOMOTOR SRL PER RIMOZIONE SCRITTE ADESIVE A TRE FIAT PANDA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	329	03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 20-04-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL PER SERVIZIO DI MAUTENZIOEN STRAORDINARIA DEL MEZZO FIAT BRAVO POLIZIA LOCALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 329 del 03/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 20-04-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL PER SERVIZIO DI MAUTENZIOEN STRAORDINARIA DEL MEZZO FIAT BRAVO POLIZIA LOCALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	328	03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/02 DEL 31-03-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 328 del 03/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/02 DEL 31-03-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE MARZO 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	337	08/05/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LESSINIA FOOD	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 337 del 03/05/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LESSINIA FOOD
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	349	09/05/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 349 del 03/05/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2018
AREA DI LINE CONTABILE	333	04/05/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17830 DEL 16.04.2018 DITTA PUBLIADIGE SRL DI VERONA PERVENUTA AL PROT. 10312 DEL 17.04.18 PER TRAFILETTO SUL QUOTIDIANO L'ARENA DEL 13.04.18.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 333 del 03/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17830 DEL 16.04.2018 DITTA PUBLIADIGE SRL DI VERONA PERVENUTA AL PROT. 10312 DEL 17.04.18 PER TRAFILETTO SUL QUOTIDIANO L'ARENA DEL 13.04.18.
AREA DI LINE CONTABILE	331	03/05/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117295 DEL 31.03.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PERVENUTA AL PROT. 9874 DEL 12.04.2018 PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ON LINE ilpersonale.it.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 331 del 03/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117295 DEL 31.03.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PERVENUTA AL PROT. 9874 DEL 12.04.2018 PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ON LINE ilpersonale.it.

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