Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	287	12/04/2018	PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 15_18/2018, N. FATTPA. 16_18/2018 E N. FATTPA 17_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 287 del 11/04/2018 PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 15_18/2018, N. FATTPA. 16_18/2018 E N. FATTPA 17_18/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	274	12/04/2018	TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO E FORNITURA STARUP APPLICAZIONE OMNIWEBGIS CREAZIONE GEODB E MANUTENZIONE 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 274 del 11/04/2018 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO E FORNITURA STARUP APPLICAZIONE OMNIWEBGIS CREAZIONE GEODB E MANUTENZIONE 2018
AREA DI LINE CONTABILE	273	12/04/2018	TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI FIRENZE SERVIZIO POSTALIZAZIONE SOLLECITI TARI 2017	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 273 del 11/04/2018 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI FIRENZE SERVIZIO POSTALIZAZIONE SOLLECITI TARI 2017
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	270	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_18 DEL 31-03-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 270 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_18 DEL 31-03-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	269	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10_18 DEL 31-03-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE MARZO 2018 E N. 11_18 DEL 31-03-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE MARZO 2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 269 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10_18 DEL 31-03-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE MARZO 2018 E N. 11_18 DEL 31-03-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE MARZO 2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	290	17/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 MARZO 2018, PER UN IMPORTO DI € 728.96 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 290 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 MARZO 2018, PER UN IMPORTO DI € 728.96 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	268	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180085 DEL 31-03-2018 DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL PER FORNITURA ASFALTO FREDDO IN VASCA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 268 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180085 DEL 31-03-2018 DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL PER FORNITURA ASFALTO FREDDO IN VASCA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	267	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/02 DEL 26-03-2018 DITTA ONOFRIO SERVICE SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE ANTINCENDIO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 267 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/02 DEL 26-03-2018 DITTA ONOFRIO SERVICE SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE ANTINCENDIO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	266	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23-03-2018 DITTA GUGLIELMI SNC PER FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 266 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23-03-2018 DITTA GUGLIELMI SNC PER FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	339	08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE CALICI E PORTACALICI - VETRINA DELL'AMARONE ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 339 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CALICI E PORTACALICI - VETRINA DELL'AMARONE ANNO 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	265	10/04/2018	ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 265 del 10/04/2018 ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	286	12/04/2018	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 12_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 286 del 10/04/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 12_18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	285	12/04/2018	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 285 del 10/04/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/PA/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	259	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 21-03-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 259 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 21-03-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	262	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 06/03/2018 - PROT. N. 6527 DEL 12/03/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE STP Srl SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDILAI MESE DI GENNAIO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 262 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 06/03/2018 - PROT. N. 6527 DEL 12/03/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE STP Srl SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDILAI MESE DI GENNAIO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	278	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 06/03/2018 - PROT. N. 6528 DEL 12/03/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE GENNAIO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 278 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 06/03/2018 - PROT. N. 6528 DEL 12/03/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE GENNAIO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	258	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATT. 441 DEL 31.12.2017 - PROT.1171 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 258 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATT. 441 DEL 31.12.2017 - PROT.1171 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	284	12/04/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 462/PA DEL 28/02/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 284 del 09/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 462/PA DEL 28/02/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	283	12/04/2018	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - I TRIMESTRE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 283 del 09/04/2018 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - I TRIMESTRE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	264	10/04/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01.03.2018 - 31.03.2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 264 del 09/04/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01.03.2018 - 31.03.2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	260	09/04/2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO RIMBORSO SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 260 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO RIMBORSO SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CIG ESENTE)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	252	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DI CUI AI PROTOCOLLI DAL 8445 AL 8448, DAL 8450 AL 8453, DAL 8457 AL 8491, DAL 8493 AL 8502 DEL 28-03-2018 DELLA DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 252 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DI CUI AI PROTOCOLLI DAL 8445 AL 8448, DAL 8450 AL 8453, DAL 8457 AL 8491, DAL 8493 AL 8502 DEL 28-03-2018 DELLA DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	257	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440 DEL 31/12/2017 - PROT. N. 1170 DEL 16/01/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl - SERVIZIO ELEABORAZIONE STIPENDI SETTEMBRE DICEMBRE 2017.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 257 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440 DEL 31/12/2017 - PROT. N. 1170 DEL 16/01/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl - SERVIZIO ELEABORAZIONE STIPENDI SETTEMBRE DICEMBRE 2017.
AREA DI LINE CONTABILE	272	11/04/2018	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI NELL'ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMU E TASI ANNO 2017 TRAMITE CARICAMENTO E CONTROLLO PUNTUALE DEI MUI, DOCFA, DICHIARAZIONI, SUCCESSIONI E USI GRATUITI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 272 del 06/04/2018 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI NELL'ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMU E TASI ANNO 2017 TRAMITE CARICAMENTO E CONTROLLO PUNTUALE DEI MUI, DOCFA, DICHIARAZIONI, SUCCESSIONI E USI GRATUITI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	250	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N.531/02 DEL 27/02/2018, N.538/02 DEL 27/02/2018, N. 566/02 DEL 28/02/2018, N. 607/02 DEL 28/02/2018, N. 647/02 DEL 28/02/2018, N. 1060/02 DEL 20/03/2018, N. 1146/02 DEL 20/03/2018 E N. 1147/02 DEL 20/03/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 250 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N.531/02 DEL 27/02/2018, N.538/02 DEL 27/02/2018, N. 566/02 DEL 28/02/2018, N. 607/02 DEL 28/02/2018, N. 647/02 DEL 28/02/2018, N. 1060/02 DEL 20/03/2018, N. 1146/02 DEL 20/03/2018 E N. 1147/02 DEL 20/03/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	271	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FE_04_2018 A FAVORE DELLA DITTA COGEV COOPERATIVA GESTIONE VERDE DI VERONA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 271 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FE_04_2018 A FAVORE DELLA DITTA COGEV COOPERATIVA GESTIONE VERDE DI VERONA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	256	09/04/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 256 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	255	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 255 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	254	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 254 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	277	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010469880 DEL 09.03.2018 - RATA 6 DI 8 - FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO STATO CIVILE - CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 277 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010469880 DEL 09.03.2018 - RATA 6 DI 8 - FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO STATO CIVILE - CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	253	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PRINTEDITA' PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 253 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PRINTEDITA' PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	276	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PACE SPA N. 002637/V1 DEL 27.02.2018 - PERIODO 01.03.2018 - 31.03.2018 - NOLEGGIO PLOTTER. CIG.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 276 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PACE SPA N. 002637/V1 DEL 27.02.2018 - PERIODO 01.03.2018 - 31.03.2018 - NOLEGGIO PLOTTER. CIG.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	263	10/04/2018	ISTRUZIONE. CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR ARBIZZANO MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 263 del 05/04/2018 ISTRUZIONE. CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR ARBIZZANO MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	251	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 251 del 04/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	261	09/04/2018	FORNITURA TESTI E PRONTUARI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 261 del 04/04/2018 FORNITURA TESTI E PRONTUARI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI LINE CONTABILE	248	04/04/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/FE DEL 30.03.2018 DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO PERVENUTA AL PROTOCOLLO 8990 DEL 04.04.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 248 del 04/04/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/FE DEL 30.03.2018 DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO PERVENUTA AL PROTOCOLLO 8990 DEL 04.04.2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	242	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18081383 DEL 19-02-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI FEBBRAIO DAL 27-02-2018 AL 28-02-2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 242 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18081383 DEL 19-02-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI FEBBRAIO DAL 27-02-2018 AL 28-02-2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	240	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18078285 DEL 19-02-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI FEBBRAIO DALL' 01-02-2018 AL 26-02-2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 240 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18078285 DEL 19-02-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI FEBBRAIO DALL' 01-02-2018 AL 26-02-2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	282	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE 2468 e 4160 DITTA OLIVETTI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 282 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE 2468 e 4160 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	281	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 281 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE

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