Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	444	13/06/2018	LIQUIDAZIONE QUALE RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 444 del 05/06/2018 LIQUIDAZIONE QUALE RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	436	08/06/2018	RICHIESTE CIE DAL 16/05/2018 AL 31/05/2018 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 436 del 05/06/2018 RICHIESTE CIE DAL 16/05/2018 AL 31/05/2018 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	431	07/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA CREDITO PER FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIONDA - EURO 690,45 - DITTA HERA COMM SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 431 del 04/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA CREDITO PER FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIONDA - EURO 690,45 - DITTA HERA COMM SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	493	26/06/2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DELLA SOMMA DI EURO 17,07.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 493 del 04/06/2018 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DELLA SOMMA DI EURO 17,07.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	435	08/06/2018	ASSEGNAZIONE DI UN APPARTAMENTO IN PRONTA ACCOGLIENZA PER SFRATTO ESECUTIVO DEL NUCLEO C.M.L./B.N. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 435 del 04/06/2018 ASSEGNAZIONE DI UN APPARTAMENTO IN PRONTA ACCOGLIENZA PER SFRATTO ESECUTIVO DEL NUCLEO C.M.L./B.N. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	574	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA INFVVA/18001302 DITTA INFOCERT SPA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 574 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA INFVVA/18001302 DITTA INFOCERT SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	573	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 7875 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 573 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 7875 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	427	30/05/2018	Liquidazione fatture n.1697/02 del 14/05/2018 n. 1715/02 del 14/05/2018 n. 1751/02 del 14/05/2018 n. 1791/02 del 14/05/2018 n. 1830/02 del 14/05/2018 n. 1861/02 del 14/05/2018 n. 1875/02 del 14/05/2018 n. 1876/02 del 14/05/2018 n. 1905/02 del 15/05/2018 n. 1930/02 del 17/05/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 427 del 30/05/2018 Liquidazione fatture n.1697/02 del 14/05/2018 n. 1715/02 del 14/05/2018 n. 1751/02 del 14/05/2018 n. 1791/02 del 14/05/2018 n. 1830/02 del 14/05/2018 n. 1861/02 del 14/05/2018 n. 1875/02 del 14/05/2018 n. 1876/02 del 14/05/2018 n. 1905/02 del 15/05/2018 n. 1930/02 del 17/05/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG ESENTE.
AREA DI LINE CONTABILE	437	08/06/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/180014543 DEL 25.05.2018 DITTA MYO SPA PER FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTE IN TRIPLICE COPIA. PERV. AL PROT. N.14063 DEL 29.05.18.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 437 del 29/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/180014543 DEL 25.05.2018 DITTA MYO SPA PER FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTE IN TRIPLICE COPIA. PERV. AL PROT. N.14063 DEL 29.05.18.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	443	13/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA 2018 DEL 14.05.2018 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 443 del 28/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA 2018 DEL 14.05.2018 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI. CIG:
AREA DI LINE CONTABILE	417	28/05/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA CORRIERE BRT SPA DI MILANO PER SPEDIZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2018. PERVENUTA AL PROTOCOLLO 12310 DEL 09.05.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 417 del 28/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA CORRIERE BRT SPA DI MILANO PER SPEDIZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2018. PERVENUTA AL PROTOCOLLO 12310 DEL 09.05.2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	416	28/05/2018	ACQUISTO TESTO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 416 del 28/05/2018 ACQUISTO TESTO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	572	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE IBS PER ACQUISTO DOCUMENTI MULTIMEDIALI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 572 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IBS PER ACQUISTO DOCUMENTI MULTIMEDIALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	571	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE - 66^ EDIZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 571 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE - 66^ EDIZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	415	28/05/2018	CONTROLLO SANITARIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AZIENDA ULSS9 SCALIGERA - 4° TRIMESTRE 2017	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 415 del 25/05/2018 CONTROLLO SANITARIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AZIENDA ULSS9 SCALIGERA - 4° TRIMESTRE 2017
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	430	04/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/32 DEL 23-05-2018 DITTA BIOS ASFALTI SRL PER ASFALTATURA VIA PADRI MONFORTANI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 430 del 24/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/32 DEL 23-05-2018 DITTA BIOS ASFALTI SRL PER ASFALTATURA VIA PADRI MONFORTANI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	414	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/02 DEL 30-04-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ANUTENZIONE VERDE APRILE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 414 del 24/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/02 DEL 30-04-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ANUTENZIONE VERDE APRILE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	413	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/02 DEL 30-04-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE APRILE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 413 del 24/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/02 DEL 30-04-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE APRILE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	503	02/07/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2018 DITTA CIRFOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 503 del 24/05/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2018 DITTA CIRFOOD.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	412	24/05/2018	GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 412 del 24/05/2018 GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	411	24/05/2018	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA. - DATA ENTRY - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 411 del 24/05/2018 SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA. - DATA ENTRY - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	426	30/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 009/S A FAVORE DELLA DITTE CONSORZIO STABILE CAIRE DI REGGIO EMILIA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 426 del 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 009/S A FAVORE DELLA DITTE CONSORZIO STABILE CAIRE DI REGGIO EMILIA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	407	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 180016FE DEL 30.04.2018 A FAVORE DELLA DITTA CGR SPA DI PARMA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 407 del 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 180016FE DEL 30.04.2018 A FAVORE DELLA DITTA CGR SPA DI PARMA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	429	04/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/P18 DEL 30-04-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 429 del 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/P18 DEL 30-04-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	410	23/05/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO . (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Maggio 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 410 del 23/05/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO . (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Maggio 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	425	28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS PER RETTE RICOVERO OSPITE MESI DI GENNAIO - APRILE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 425 del 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS PER RETTE RICOVERO OSPITE MESI DI GENNAIO - APRILE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	434	08/06/2018	SPESE POSTALI	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 434 del 23/05/2018 SPESE POSTALI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	428	30/05/2018	ISTRUZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA DEL MESE DI APRILE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 428 del 23/05/2018 ISTRUZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA DEL MESE DI APRILE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	424	28/05/2018	PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 21_18/2018, N. FATTPA. 22_18/2018 E N. FATTPA. 23_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 424 del 23/05/2018 PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 21_18/2018, N. FATTPA. 22_18/2018 E N. FATTPA. 23_18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	423	28/05/2018	CIG Z841E22392 - LIQUIDAZIONE V° CANONE DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 423 del 23/05/2018 CIG Z841E22392 - LIQUIDAZIONE V° CANONE DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	422	28/05/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 274P18/2018 , N. 275P18/2018 E N. 276P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 422 del 23/05/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 274P18/2018 , N. 275P18/2018 E N. 276P18/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	404	22/05/2018	LIQUIDAZIONE CANONE DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SPA PER CONTRIBUTO DI BONIFICA. PRIMA RATA SCADENZA 31.05.2018. CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 404 del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE CANONE DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SPA PER CONTRIBUTO DI BONIFICA. PRIMA RATA SCADENZA 31.05.2018. CIG ESENTE
AREA DI LINE CONTABILE	403	22/05/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2121758 DEL 18.05.2018 DITTA MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO POLNEWS ULTIMA ANNUALITA' DEL TRIENNALE. PERVENUTA AL PROTOCOLLO 13354 IL 19.05.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 403 del 22/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2121758 DEL 18.05.2018 DITTA MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO POLNEWS ULTIMA ANNUALITA' DEL TRIENNALE. PERVENUTA AL PROTOCOLLO 13354 IL 19.05.2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	405	23/05/2018	SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 405 del 22/05/2018 SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	402	22/05/2018	RESTITUZIONE SOMMA PAGATE IN ECCEDENZA SU VERBALE N. 3734P/2018 DEL 31/01/2018 AL SIG FERONE AGRIPPINO. LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 402 del 22/05/2018 RESTITUZIONE SOMMA PAGATE IN ECCEDENZA SU VERBALE N. 3734P/2018 DEL 31/01/2018 AL SIG FERONE AGRIPPINO. LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	401	22/05/2018	CONVEGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL 12/04/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI RELATORI.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 401 del 22/05/2018 CONVEGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL 12/04/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI RELATORI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	409	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AREA SPURGHI - MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 409 del 21/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AREA SPURGHI - MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	408	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI MARZO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 408 del 21/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI MARZO 2018
AREA DI LINE CONTABILE	400	22/05/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2122054 DEL 18.05.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNUALE. PERVENUTA AL PROT. 13355 DEL 21.05.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 400 del 21/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2122054 DEL 18.05.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNUALE. PERVENUTA AL PROT. 13355 DEL 21.05.2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	398	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 3_18 DEL 30-04-2018 DITTA F.LLI BOSCAINI DI BOSCAINI GIUSEPPE E FEDERICO SNC PER FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO IDONEO AL MANTENIMENTO DELLE STRADE BIANCHE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 398 del 18/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 3_18 DEL 30-04-2018 DITTA F.LLI BOSCAINI DI BOSCAINI GIUSEPPE E FEDERICO SNC PER FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO IDONEO AL MANTENIMENTO DELLE STRADE BIANCHE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	397	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000009/PA DEL 26-04-2018 DITTA COLMAC SRL SOC. UNIPERSONALE PER SERVIZIO DI REVISIONE CARRELLO ELEVATORE CESAB ECO /D18.1	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 397 del 18/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000009/PA DEL 26-04-2018 DITTA COLMAC SRL SOC. UNIPERSONALE PER SERVIZIO DI REVISIONE CARRELLO ELEVATORE CESAB ECO /D18.1
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	396	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PER UN IMPORTO DI EURO 1.619,05 - DITTA HERA COMM SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 396 del 18/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PER UN IMPORTO DI EURO 1.619,05 - DITTA HERA COMM SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	395	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 07-05-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO FIAT BRAVO E ALFA 159 (POLIZIA LOCALE)	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 395 del 18/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 07-05-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO FIAT BRAVO E ALFA 159 (POLIZIA LOCALE)
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	421	28/05/2018	RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01.05.2018 AL 15.05.2018 - RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 421 del 18/05/2018 RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01.05.2018 AL 15.05.2018 - RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	433	08/06/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE RG. N. 282 DEL 15/05/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 433 del 18/05/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE RG. N. 282 DEL 15/05/18.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	420	28/05/2018	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 20_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 420 del 18/05/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 20_18/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	432	07/06/2018	UFFICIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 432 del 18/05/2018 UFFICIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	406	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 11-05-2018 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNÌ ROCCO & C. SRL PER SALDO NUOVO CAMPO IN EA A 11 OMOLOGATO LND PRESSO IL C.S. COMUNALE DI VIA C. DI VITTORIO VENETO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 15-12-2017 -- STATO FINALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 406 del 17/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 11-05-2018 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNÌ ROCCO & C. SRL PER SALDO NUOVO CAMPO IN EA A 11 OMOLOGATO LND PRESSO IL C.S. COMUNALE DI VIA C. DI VITTORIO VENETO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 15-12-2017 -- STATO FINALE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	419	28/05/2018	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 79/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 419 del 17/05/2018 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 79/PA/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	399	18/05/2018	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' APRILE 2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 399 del 17/05/2018 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' APRILE 2018.
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