Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA CONTABILE
reg.gen. 422 del 29/05/2025
TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NEMBRO (BG) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2022 PER ERRATO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUENTE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 418 del 29/05/2025
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RIGUARDANTI IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2025 PER LA VISURA DELLE TARGHE USATE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. PAGO PA CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 421 del 29/05/2025
Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené anno 2025. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 425 del 28/05/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS PER FUNERALE INDIGENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 415 del 28/05/2025
Liquidazione fattura n.302/FEL del 22.04.2025 e nr. 368/FEL del 21.05.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relative al canone mese di aprile e maggio 2025.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 417 del 27/05/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1015/PA DEL 03/04/2025 EMESSA DA PUBLIKA SRL PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SUPPORTO DEL PERSONALE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 414 del 26/05/2025
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 408 del 23/05/2025
Liquidazione fattura 292/PA del 09/05/2025 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero relativa al servizio del gestore PEF mese di MAGGIO 2025. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 413 del 23/05/2025
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN TERRENO NECESSARIO ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO DEL MATERIALE DI FRANA CEDUTO IN VIA RIETE IN FRAZ. FANE AI RELATIVI PROPRIETARI.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 407 del 21/05/2025
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DAI PROTOCOLLI DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA" E CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI. ACCONTO ANNO 2025.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 398 del 20/05/2025
FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA02504/2025.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 397 del 20/05/2025
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 885/2025.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 399 del 20/05/2025
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 62/03/2025.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 403 del 20/05/2025
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI APRILE 2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 388 del 20/05/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 35/25 del 07-05-2025 EMESSA DA MARPAS SERVIZI DI SODDU MARIA, VIA SA NARBA 56, 09067 ELMAS (CA), P. IVA 03859570925, PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-04-2025.
AREA CONTABILE
reg.gen. 390 del 20/05/2025
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO E DELLA COATTIVA - SPESE DI INESIGIBILITA' LISTA N. 8013/2023
AREA CONTABILE
reg.gen. 389 del 20/05/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2024
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 402 del 19/05/2025
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO 10.0 DI IMPERIA MESE DI APRILE 2025.
AREA CONTABILE
reg.gen. 383 del 19/05/2025
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI APRILE 2025
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 384 del 19/05/2025
LIQUIDAZONE FATT. N. 40869 DEL 09 04 2025 EMESSA DALL'ISTITUTO DON CALABRIA PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO DIPENDENTI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 387 del 16/05/2025
Liquidazione fattura n. 1/250759 del 12-05-2025 emessa da Halley Veneto srl per giornata di formazione ai nuovi assunti per la procedura atti amministrativi. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 382 del 15/05/2025
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3S DEL 30-04-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA MINUTERIA AGLI OPERATORI COMUNALI ESTERNI NEL MESE DI APRILE 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 392 del 14/05/2025
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752052709 DEL 15-04-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2025 IN CONVENZIONE CONSIP EE21
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 378 del 14/05/2025
LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONI IDRAULICHE ANNO 2025 AVVISO N.202518254000107104 EMESSO DA SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI SORIT SPA PER CONTO DI CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 379 del 14/05/2025
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.155 DEL 01.05.2025 PROT.N.12690 DEL 08.05.2025, DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL, RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO E IL COMPENSO PER IL PERITO ELETTROTECNICO ALLA DITTA SECURITY VERONA DI POVEGLIANO VERONESE (VR) , ALL'INTERNO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMUNALE DENOMINATA "PALIO DEL RECIOTO"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 375 del 13/05/2025
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208 DEL 24-04-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER AFFIDAMENTO 13 INCARICO EXTRACANONE - RIPRISTINO SINISTRI PUNTO LUCE VIA VALFIORITA W.CO. 2025_598 1 E LOC. COSTEGGIOLA W.CO. 2024_3701 1
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 377 del 13/05/2025
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218 DEL 24-04-2025 PER CONVENZIONE CONSIP CANONE LUCE 3 MESE DI APRILE 2025 E LA NOTA DI CREDITO 230 DEL 24-04-2025 PER CONGUAGLIO CANONE SERVIZI ANNI 2023 -2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 393 del 13/05/2025
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/247 DEL 24-04-2025 DITTA BETON ASFALTI ARL PER FORNITURA NR. 30 tonn KALTASPHALT
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 373 del 13/05/2025
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.379 DEL 28.04.2025 PROT.N.11890 DEL 30.04.2025 DELLA DITTA TUTTOIGIENEBIANCORE' DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA (MESE DI APRILE), DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 386 del 12/05/2025
LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FATTURA N. 68/P DEL 09/05/2025 DELLA DITTA LIFE TREE SRL RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2025 SU AED (DEFIBRILLATORI) DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA SINGOLA VERIFICA FUNZIONALE ED ELETTRICA CON VALIDITA' DALL'08/05/2025 AL 07/05/2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 365 del 12/05/2025
Liquidazione fattura n. B-9/2025 del 30/04/2025 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia del Territorio e del Centro nel Comune di Negrar di Valpolicella
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 364 del 12/05/2025
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 del 05/05/2025 DI STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PORZIONE SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE NIDO INTEGRATO - CUP E97D18000730004
AREA CONTABILE
reg.gen. 369 del 12/05/2025
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250008646 DELLA DITTA MYO SPA
AREA CONTABILE
reg.gen. 366 del 12/05/2025
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250009529 DITTA MYO SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 374 del 12/05/2025
Liquidazione fattura n.8 del 16.04.2025 emessa dal Geom. Paolo Rei e relativa alla redazione di n.2 perizie di stima giurate del più probabile valore di mercato, di due aree nel Comune di Negrar di Valpolicella
AREA CONTABILE
reg.gen. 368 del 12/05/2025
ECONONATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952428 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA CONTABILE
reg.gen. 367 del 12/05/2025
ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002117079 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA CONTABILE
reg.gen. 371 del 12/05/2025
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE SPA
AREA CONTABILE
reg.gen. 370 del 12/05/2025
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162_5 DITTA OPENAPI SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 362 del 09/05/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30.04.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI APRILE 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 361 del 09/05/2025
ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844/01 del 07-05-2025 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MESE DI APRILE 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 363 del 09/05/2025
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7050 E 7051 DEL 30-04-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 357 del 06/05/2025
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.18 DEL 16.04.2025 PROT.N.10677 DEL 16.04.2025, DELLA DITTA GEO LAVORAZIONI SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2024/2025 (FINO AL 15.04.2025)
AREA CONTABILE
reg.gen. 356 del 06/05/2025
TRIBUTI. RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO DAL COMUNE DI MURO LECCESE AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA QUALE TARI 2019 A SEGUITO CORREZIONE CONTABILE DEL MODELLO F24 DA PARTE DEL CONTRIBUENTE F.N.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 355 del 05/05/2025
COD CAT F861 - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 01 AL 30 APRILE 2025 - RIVESAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 380 del 05/05/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/E / 25 DEL 05-05-2025 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE GIANFRANCO SPIAZZI AVVOCATO PER ACCONTO RELATIVO ALL'INCARICO AFFIDATO CON DETERMINA RG N. 216 DEL 08/04/2025. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 381 del 02/05/2025
Liquidazione fattura n. 499/E del 30-04-2025 emessa da EDITRICE T.N.V. S.P.A. per un comunicato stampa di aprile 2025 su Telenuovo Retenord. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 350 del 02/05/2025
NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.42/PA DEL 15.04.2025 PROT.N.10534 DEL 16.04.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Marzo 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 359 del 30/04/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010953717 DEL 29-04-2025 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.01.2025 - 27.04.2025. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 347 del 30/04/2025
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA Nà 16 DEL 15/04/2025 DITTA 3M SERVIZI SNC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ECOCENTRI COMUNALI.

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