Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	451	26/05/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE DIRITTI D'ISTRUTTORIA DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO - DIREZIONE OPERATIVA U.O. GENIO CIVILE DI VERONA, PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE IDRAULICA DI "MESSA IN SICUREZZA SP12 DELL'AQUILIO NEL TRATTO TRA SAN VITO E VIA CA' SALGARI" CUP E95F24000400007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 451 del 25/05/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE DIRITTI D'ISTRUTTORIA DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO - DIREZIONE OPERATIVA U.O. GENIO CIVILE DI VERONA, PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE IDRAULICA DI "MESSA IN SICUREZZA SP12 DELL'AQUILIO NEL TRATTO TRA SAN VITO E VIA CA' SALGARI" CUP E95F24000400007
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	491	05/06/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE PREVENTIVO NR. 2025/1069 DI ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER ALLACCIAMENTO NUOVO CONTATORE IDRICO E FOGNARIO PER IL NUOVO ASILO NIDO IN FRAZ. FANE. CUP E95E24000090004 - PNRR	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 491 del 25/05/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE PREVENTIVO NR. 2025/1069 DI ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER ALLACCIAMENTO NUOVO CONTATORE IDRICO E FOGNARIO PER IL NUOVO ASILO NIDO IN FRAZ. FANE. CUP E95E24000090004 - PNRR
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	456	26/05/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026303844, NR. 2026005555 E NR. 2026005556 DEL 19/05/2026 DELLA DITTA VEOLIA ITALIA SPA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3", PERIODO 1 OTTOBRE 2023 - 30 SETTEMBRE 2024, ED IN PARTICOLARE QUELLA RELATIVA AL PRIMO ANNO DI PROROGA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 456 del 22/05/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026303844, NR. 2026005555 E NR. 2026005556 DEL 19/05/2026 DELLA DITTA VEOLIA ITALIA SPA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3", PERIODO 1 OTTOBRE 2023 - 30 SETTEMBRE 2024, ED IN PARTICOLARE QUELLA RELATIVA AL PRIMO ANNO DI PROROGA.
AREA AMMINISTRATIVA	475	03/06/2026	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/C E 17/C DEL 06.05.26 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTI APRILE 2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 475 del 22/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/C E 17/C DEL 06.05.26 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTI APRILE 2026.
AREA AMMINISTRATIVA	476	03/06/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/E DEL 05/05/2026 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA CENTRO DIURNO MESE DI APRILE 2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 476 del 22/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/E DEL 05/05/2026 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA CENTRO DIURNO MESE DI APRILE 2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	446	25/05/2026	Liquidazione fattura n. 437/04 del 30.04.2026 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di aprile 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 446 del 22/05/2026 Liquidazione fattura n. 437/04 del 30.04.2026 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di aprile 2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	457	26/05/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55752635040, 5752635400 E NR. 5752633666 DEL 12-05-2026 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COM.LI, IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE NEL MESE DI APRILE 2026 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "EE 22 - LOTTO 5 VENETO"	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 457 del 21/05/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55752635040, 5752635400 E NR. 5752633666 DEL 12-05-2026 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COM.LI, IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE NEL MESE DI APRILE 2026 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "EE 22 - LOTTO 5 VENETO"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	439	21/05/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 664 DEL 30-04-2026 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER CAMBIO GOMME FORD TRANSIT TARGATO GM096RH	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 439 del 21/05/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 664 DEL 30-04-2026 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER CAMBIO GOMME FORD TRANSIT TARGATO GM096RH
AREA AMMINISTRATIVA	443	21/05/2026	COD CAT F861 - RICHIESTE N. 140 CIE - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2026 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 443 del 21/05/2026 COD CAT F861 - RICHIESTE N. 140 CIE - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2026 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	444	21/05/2026	Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 444 del 21/05/2026 Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené. CIG esente
AREA AFFARI GENERALI	463	29/05/2026	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2026.	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 463 del 21/05/2026 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	459	26/05/2026	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4S DEL 30-04-2026 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO EDILE NEL MESE DI APRILE 2026	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 459 del 20/05/2026 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4S DEL 30-04-2026 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO EDILE NEL MESE DI APRILE 2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	437	21/05/2026	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19900086 DEL 13-05-2026 DITTA ENILIVE S.P.A PER FORNITURA BUONI CARBURANTE GASOLIO E BENZINA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 437 del 20/05/2026 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19900086 DEL 13-05-2026 DITTA ENILIVE S.P.A PER FORNITURA BUONI CARBURANTE GASOLIO E BENZINA.
AREA AMMINISTRATIVA	440	21/05/2026	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) DELLE FATTURE RELATIVE AI PASTI CONSUMATI DAGLI ALUNNI CON TARIFFA AGEVOLATA E DAGLI INSEGNANTI E ALLA CONCESSIONE DI UNA RIDUZIONE SUL COSTO DEL PASTO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON PIU' DI UN FIGLIO ISCRITTO ALLA MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO IN CORSO. MESE DI APRILE 2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 440 del 20/05/2026 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) DELLE FATTURE RELATIVE AI PASTI CONSUMATI DAGLI ALUNNI CON TARIFFA AGEVOLATA E DAGLI INSEGNANTI E ALLA CONCESSIONE DI UNA RIDUZIONE SUL COSTO DEL PASTO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON PIU' DI UN FIGLIO ISCRITTO ALLA MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO IN CORSO. MESE DI APRILE 2026.
AREA CONTABILE	436	21/05/2026	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI APRILE 2026	AREA CONTABILE reg.gen. 436 del 20/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI APRILE 2026
AREA AFFARI GENERALI	447	26/05/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 20/05/2026 EMESSA DAL DOTT. ALBERTO GRAVA A SALDO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STRADARIO COMUNALE IN FORMATO DIGITALE. CIG:	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 447 del 20/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 20/05/2026 EMESSA DAL DOTT. ALBERTO GRAVA A SALDO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STRADARIO COMUNALE IN FORMATO DIGITALE. CIG:
AREA AFFARI GENERALI	445	22/05/2026	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07-05-2026 EMESSE DA PANTACON SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE IMPRESA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 01/08/2025 - 30/04/2026. CIG:	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 445 del 19/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07-05-2026 EMESSE DA PANTACON SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE IMPRESA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 01/08/2025 - 30/04/2026. CIG:
AREA AFFARI GENERALI	448	26/05/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/260713 DEL 18-05-2026 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITA FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA -CUP: E51J25001450006. CIG:	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 448 del 19/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/260713 DEL 18-05-2026 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITA FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA -CUP: E51J25001450006. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	433	18/05/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 29-04-2026 DITTA F.G. SRL PER LAVORI DI MODIFICA DELLE ANTENNE E FORNITURA DI NR. 8 PALI A SOSTEGNO DELLA TENSOSTRUTTURA PRESSO VILLA ALBERTINI/VALIER	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 433 del 18/05/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 29-04-2026 DITTA F.G. SRL PER LAVORI DI MODIFICA DELLE ANTENNE E FORNITURA DI NR. 8 PALI A SOSTEGNO DELLA TENSOSTRUTTURA PRESSO VILLA ALBERTINI/VALIER
AREA AFFARI GENERALI	462	29/05/2026	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA WILLCONSULTING SRL IN DATA 14/05/2026. CIG:	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 462 del 18/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA WILLCONSULTING SRL IN DATA 14/05/2026. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	426	16/05/2026	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR0570497 DEL 01.05.2026 PROT.N.12791 DEL 07.05.2026, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL DI ROMA (RM), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI APRILE) DELL'AUTOVETTURA IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 426 del 16/05/2026 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR0570497 DEL 01.05.2026 PROT.N.12791 DEL 07.05.2026, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL DI ROMA (RM), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI APRILE) DELL'AUTOVETTURA IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	431	18/05/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 197 DEL 11-04-2026 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DECIMO INCARICO EXTRACANONE - VIA CAMPI DI SOPRA E VIA CASETTA A MONTECCHIO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 431 del 15/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 197 DEL 11-04-2026 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DECIMO INCARICO EXTRACANONE - VIA CAMPI DI SOPRA E VIA CASETTA A MONTECCHIO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	438	21/05/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202630025195 DEL 06-05-2026 DITTA LEASYS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO NR. 3 PANDA IN CONVENZIONE CONSIP - MESE DI APRILE 2026	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 438 del 15/05/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202630025195 DEL 06-05-2026 DITTA LEASYS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO NR. 3 PANDA IN CONVENZIONE CONSIP - MESE DI APRILE 2026
AREA RISORSE UMANE	492	05/06/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA CHIARA FRIGO PSICOLOGA - INCARICO DI FORMAZIONE AL PERSONALE NEOASSUNTO CONSISTENTE IN DUE GIORNATE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA CONSAPEVOLEZZA DI RUOLO E ALLA COLLABORAZIONE	AREA RISORSE UMANE reg.gen. 492 del 15/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA CHIARA FRIGO PSICOLOGA - INCARICO DI FORMAZIONE AL PERSONALE NEOASSUNTO CONSISTENTE IN DUE GIORNATE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA CONSAPEVOLEZZA DI RUOLO E ALLA COLLABORAZIONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	423	14/05/2026	LIQUIDAZIONE CANONI DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2026 E CONG.2025 - CIG ESENTE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 423 del 14/05/2026 LIQUIDAZIONE CANONI DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2026 E CONG.2025 - CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	432	18/05/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE ANAC PERIODO 01-03-2026 / 30-04-2026	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 432 del 14/05/2026 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE ANAC PERIODO 01-03-2026 / 30-04-2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	434	19/05/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15PA DEL 17-04-2026 DITTA VITTORIO & ASSOCIATI S.S. PER SERVIZIO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TENCICO ECONOMICA DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI NEGRAR - CUP: E94J25000020006	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 434 del 14/05/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15PA DEL 17-04-2026 DITTA VITTORIO & ASSOCIATI S.S. PER SERVIZIO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TENCICO ECONOMICA DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI NEGRAR - CUP: E94J25000020006
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	429	18/05/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 28-04-2026 DITTA PROVIGEO SRL PER SERVIZIO DI ESECUZIONE DI N.2 PROVE DI TIRO SUI TIRANTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO SITO IN VIA CA RIGHETTO A SOSTEGNO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA CATULLO - CUP:E94E25000140004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 429 del 14/05/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 28-04-2026 DITTA PROVIGEO SRL PER SERVIZIO DI ESECUZIONE DI N.2 PROVE DI TIRO SUI TIRANTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO SITO IN VIA CA RIGHETTO A SOSTEGNO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA CATULLO - CUP:E94E25000140004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	419	13/05/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26V17-00180 DEL 15-04-2026 DITTA IMPRESA VERDE VERONA SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE FASCICOLO AVEPA E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO GAL ISL-04 BALDO LESSINIA - CODICE BANDO 1210	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 419 del 13/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26V17-00180 DEL 15-04-2026 DITTA IMPRESA VERDE VERONA SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE FASCICOLO AVEPA E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO GAL ISL-04 BALDO LESSINIA - CODICE BANDO 1210
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	418	13/05/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/FEL DEL 22-04-2026 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI APRILE 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 418 del 13/05/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/FEL DEL 22-04-2026 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI APRILE 2026.
AREA CONTABILE	422	14/05/2026	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/PA DOTT. MARCO CREMASCOLI	AREA CONTABILE reg.gen. 422 del 13/05/2026 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/PA DOTT. MARCO CREMASCOLI
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	417	13/05/2026	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.15 DEL 20.04.2026 PROT.N.12075 DEL 29.04.2026, DELLA DITTA GEO LAVORAZIONI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, RELATIVA AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' STRADALE NEL TERRITTORIO COMUNALE ESEGUITO PER LA STAGIONE NOVEMBRE2025- APRILE 20262026.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 417 del 13/05/2026 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.15 DEL 20.04.2026 PROT.N.12075 DEL 29.04.2026, DELLA DITTA GEO LAVORAZIONI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, RELATIVA AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' STRADALE NEL TERRITTORIO COMUNALE ESEGUITO PER LA STAGIONE NOVEMBRE2025- APRILE 20262026.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	416	13/05/2026	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 23-PA DEL 13.04.2026 PROT.N.10579 DEL 13.04.2026, RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Febbraio 2026) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 416 del 13/05/2026 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 23-PA DEL 13.04.2026 PROT.N.10579 DEL 13.04.2026, RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Febbraio 2026) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	428	18/05/2026	LAVORI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 05-05-2026 DITTA ELETTROTECNICA ARBIZZANO DI NUVOLONI MICHELE FATTURA PRESA IN CARICO NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 05-05-2026 FATTURA ERRATA NR. 24 DEL 30-04-2026 - CIG BAAD7037A3.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 428 del 12/05/2026 LAVORI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 05-05-2026 DITTA ELETTROTECNICA ARBIZZANO DI NUVOLONI MICHELE FATTURA PRESA IN CARICO NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 05-05-2026 FATTURA ERRATA NR. 24 DEL 30-04-2026 - CIG BAAD7037A3.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	430	18/05/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 219/2026 DEL 21-04-2026 DITTA CONTROL SYSTEMS SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2026 I SEMESTRE - CIG BA164411FD.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 430 del 12/05/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 219/2026 DEL 21-04-2026 DITTA CONTROL SYSTEMS SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2026 I SEMESTRE - CIG BA164411FD.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	424	15/05/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 715/FV DEL 12.05.2026 DITTA INFOCLIP SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2026	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 424 del 12/05/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 715/FV DEL 12.05.2026 DITTA INFOCLIP SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	427	18/05/2026	FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 82602300029, 82602300030, 82602300031 E 82602300032 DEL 28-04-2026 DITTA DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. PER CONSUMI GAS EDIFICI VARI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16" NEL MESE DI MARZO 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 427 del 11/05/2026 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 82602300029, 82602300030, 82602300031 E 82602300032 DEL 28-04-2026 DITTA DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. PER CONSUMI GAS EDIFICI VARI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16" NEL MESE DI MARZO 2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	413	11/05/2026	LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 24-04-2026 DITTA GIVANI SRL PER IL SALDO DELLO STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATURA STRADE COMUNALI - CUP E97H23001420004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 413 del 11/05/2026 LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 24-04-2026 DITTA GIVANI SRL PER IL SALDO DELLO STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATURA STRADE COMUNALI - CUP E97H23001420004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	411	11/05/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 23-04-2026 DITTA HAMDAOUI MOHAMMED L'INSTALLAZIONE, LA POSA, ALLESTIMENTO SEGGI E LO SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 411 del 11/05/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 23-04-2026 DITTA HAMDAOUI MOHAMMED L'INSTALLAZIONE, LA POSA, ALLESTIMENTO SEGGI E LO SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	412	11/05/2026	SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 23-04-2026 DITTA FOLADORI S.R.L. PER SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E CIGLI STRADALI MINORI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 412 del 11/05/2026 SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 23-04-2026 DITTA FOLADORI S.R.L. PER SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E CIGLI STRADALI MINORI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO 2026.

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