Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

Anno

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	984	03/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/C DEL 04.11.25 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 984 del 10/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/C DEL 04.11.25 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	911	18/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 367/CE DEL 31.10.2025 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 911 del 10/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 367/CE DEL 31.10.2025 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	910	18/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/C DEL 05.11.25 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 910 del 10/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/C DEL 05.11.25 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	909	18/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204/CE DEL 31.10.2025 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 909 del 10/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204/CE DEL 31.10.2025 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	908	18/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/E DEL 04.11.2025 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI OTTOBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 908 del 10/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/E DEL 04.11.2025 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI OTTOBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	914	18/11/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 375 E 376 del 13/10/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 914 del 10/11/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 375 E 376 del 13/10/2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	889	12/11/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1384 DEL 14-10-2025 DITTA BETA SOCIETA' COOP SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO SCUOLA PRIMARIA DI FANE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 889 del 07/11/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1384 DEL 14-10-2025 DITTA BETA SOCIETA' COOP SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO SCUOLA PRIMARIA DI FANE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	878	07/11/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1199 DEL 31.10.2025 PROT.N.29983 DEL 03.11.2025, DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE' DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DOVE CI SONO GLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 878 del 07/11/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1199 DEL 31.10.2025 PROT.N.29983 DEL 03.11.2025, DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE' DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DOVE CI SONO GLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.
AREA RISORSE UMANE	884	10/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P-784 DEL 18/09/2025 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS 81/2008.	AREA RISORSE UMANE reg.gen. 884 del 07/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P-784 DEL 18/09/2025 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS 81/2008.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	880	07/11/2025	LAVORI. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO MEDIANTE AVVIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLI SPAZI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC.FANE - CUP E95E24000090004 FINANZIATI CON FONDI PNRR, MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - LIQUIDAZIONE SAL 1	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 880 del 06/11/2025 LAVORI. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO MEDIANTE AVVIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLI SPAZI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC.FANE - CUP E95E24000090004 FINANZIATI CON FONDI PNRR, MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - LIQUIDAZIONE SAL 1
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	879	07/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500210/8 DEL 16-10-2025 DITTA SICONTRAF SRL PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA COPPIA DI BATTERIE 100A 12 V PER ALIMENTARE I N.2 SEMAFORI DA CANTIERE DA POSIZIONARE IN VIA CA' RIGHETTO E RICAMBIO DELLE STESSE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 879 del 06/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500210/8 DEL 16-10-2025 DITTA SICONTRAF SRL PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA COPPIA DI BATTERIE 100A 12 V PER ALIMENTARE I N.2 SEMAFORI DA CANTIERE DA POSIZIONARE IN VIA CA' RIGHETTO E RICAMBIO DELLE STESSE.
AREA AMMINISTRATIVA	876	06/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 448/PA DEL 16.10.2025 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 876 del 06/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 448/PA DEL 16.10.2025 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2025.
AREA CONTABILE	877	07/11/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 003271/V1 DEL 31.10.2025 DITTA GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.	AREA CONTABILE reg.gen. 877 del 06/11/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 003271/V1 DEL 31.10.2025 DITTA GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	886	12/11/2025	Liquidazione fattura n.74 del 24.10.2025 emessa dalla ditta SMART LAND SRL per il servizio tecnico estimativo finalizzato alla revisione dei criteri di determinazione contributo perequativo per interventi da inserire nella variante n. 8 al Piano degli Interventi del Comune di Negrar di Valpolicella.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 886 del 06/11/2025 Liquidazione fattura n.74 del 24.10.2025 emessa dalla ditta SMART LAND SRL per il servizio tecnico estimativo finalizzato alla revisione dei criteri di determinazione contributo perequativo per interventi da inserire nella variante n. 8 al Piano degli Interventi del Comune di Negrar di Valpolicella.
AREA RISORSE UMANE	892	13/11/2025	PARCELLA EMESSA DALLA DOTT.SSA PATRIZIA BUZIOL N. 27 DEL 14/10/2025 PER ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PARTE DELLA PROVA ORALE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICO ATTITUDINALE MOTIVAZIONALE DEL CONCORSO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO AREA AMMINISTRATIVA/UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	AREA RISORSE UMANE reg.gen. 892 del 06/11/2025 PARCELLA EMESSA DALLA DOTT.SSA PATRIZIA BUZIOL N. 27 DEL 14/10/2025 PER ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PARTE DELLA PROVA ORALE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICO ATTITUDINALE MOTIVAZIONALE DEL CONCORSO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO AREA AMMINISTRATIVA/UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	874	06/11/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10S DEL 31-10-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTERIA EDILE PER OPERATORI COMUNALI ESTERNI NEL MESE DI OTTOBRE 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 874 del 05/11/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10S DEL 31-10-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTERIA EDILE PER OPERATORI COMUNALI ESTERNI NEL MESE DI OTTOBRE 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	875	06/11/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 24-10-2025 DITTA RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO E C. SRL PER INDAGINI PACOMETRICHE E VERIFICHE ARMATURE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. SALGARI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 875 del 05/11/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 24-10-2025 DITTA RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO E C. SRL PER INDAGINI PACOMETRICHE E VERIFICHE ARMATURE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. SALGARI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	883	10/11/2025	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1625039760 e 1625039761 DEL 05/11/2025 DEL PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI SIAE RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO ALEXA NELLA SALA DI ACCETTAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - ANNO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 883 del 05/11/2025 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1625039760 e 1625039761 DEL 05/11/2025 DEL PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI SIAE RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO ALEXA NELLA SALA DI ACCETTAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - ANNO 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	906	18/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 04-11-2025 EMESSA DAL DOTT. ALBERTO GRAVA PER ACCONTO PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI STRADARIO COMUNALE IN FORMATO DIGITALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 906 del 05/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 04-11-2025 EMESSA DAL DOTT. ALBERTO GRAVA PER ACCONTO PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI STRADARIO COMUNALE IN FORMATO DIGITALE. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	871	05/11/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1071 DEL 30.09.2025 PROT.N.26768 DEL 01.10.2025, DELLA DITTA TUTTOIGIENE BIANCORE' DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 871 del 05/11/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1071 DEL 30.09.2025 PROT.N.26768 DEL 01.10.2025, DELLA DITTA TUTTOIGIENE BIANCORE' DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	864	05/11/2025	ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0002147382 DEL 31.10.2025 PROT.N.29966 DEL 31.10.2025, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM), RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM. 500 CONTRASEGNI DISABILI FORMATO EUROPEO.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 864 del 05/11/2025 ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0002147382 DEL 31.10.2025 PROT.N.29966 DEL 31.10.2025, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM), RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM. 500 CONTRASEGNI DISABILI FORMATO EUROPEO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	872	05/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17907 E 17906 DEL 31-10-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 872 del 04/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17907 E 17906 DEL 31-10-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	881	07/11/2025	FORNITURA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_25 DEL 31-10-2025 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER FORNITURA 30 TN DI STABILIZZATO DI ROCCIA 0/25	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 881 del 03/11/2025 FORNITURA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_25 DEL 31-10-2025 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER FORNITURA 30 TN DI STABILIZZATO DI ROCCIA 0/25
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	903	17/11/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER CONSUMI ACQUA NEL PERIODO DA AGOSTO A OTTOBRE 2025 E PER I CONSUMI DI ACQUA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO (A SEGUITO VOLTURA CONTATORE) DAL 31-01-2023 AL 31-10-2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 903 del 03/11/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER CONSUMI ACQUA NEL PERIODO DA AGOSTO A OTTOBRE 2025 E PER I CONSUMI DI ACQUA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO (A SEGUITO VOLTURA CONTATORE) DAL 31-01-2023 AL 31-10-2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	907	18/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA652/2025 del 31-10-2025 EMESSA DA WillCONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SINISTRO W.CO2025762/1 DEL 15/02/2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 907 del 03/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA652/2025 del 31-10-2025 EMESSA DA WillCONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SINISTRO W.CO2025762/1 DEL 15/02/2025. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	863	03/11/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199 DEL 29-10-2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER TAGLIANDO SU MEZZO FORD TRANSIT TARGATO GM096RH	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 863 del 31/10/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199 DEL 29-10-2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER TAGLIANDO SU MEZZO FORD TRANSIT TARGATO GM096RH
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	862	31/10/2025	SERVZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1921/PA DEL 28.10.25 PROT.N.29675 DEL 29.10.2025 DELL' ENTE NAZIONALE E PROTEZIONE ANIMALI ONLUS EPA - SEZ DI VERONA, RELATIVA ALLE DI MANTENIMENTO E CUSTADFIA CANI TROVATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.08.2025 AL 31.10.25. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 862 del 31/10/2025 SERVZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1921/PA DEL 28.10.25 PROT.N.29675 DEL 29.10.2025 DELL' ENTE NAZIONALE E PROTEZIONE ANIMALI ONLUS EPA - SEZ DI VERONA, RELATIVA ALLE DI MANTENIMENTO E CUSTADFIA CANI TROVATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.08.2025 AL 31.10.25. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	882	07/11/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 375 DEL 30-09-2025 DITTA AZ SYSTEM SRL PER VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI MESE DI AGOSTO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 882 del 30/10/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 375 DEL 30-09-2025 DITTA AZ SYSTEM SRL PER VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI MESE DI AGOSTO 2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	885	12/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010977958 DEL 29-10-2025 EMESSA DA KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28/07/2025 - 27/10/2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 885 del 30/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010977958 DEL 29-10-2025 EMESSA DA KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28/07/2025 - 27/10/2025. CIG:
AREA CONTABILE	861	30/10/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DITTA LA VETTA SNC	AREA CONTABILE reg.gen. 861 del 30/10/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DITTA LA VETTA SNC
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	858	30/10/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 574 DEL 24-10-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 IN CONVENZIONE CONSIP PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 858 del 29/10/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 574 DEL 24-10-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 IN CONVENZIONE CONSIP PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	854	29/10/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 588 DEL 13-10-2025 DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS PER LAVORI DI SCAVO TRINCEA IN VIA CA' RIGHETTO E POSA CAVI ALIMENTAZIONE NR. 2 SEMAFORI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 854 del 29/10/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 588 DEL 13-10-2025 DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS PER LAVORI DI SCAVO TRINCEA IN VIA CA' RIGHETTO E POSA CAVI ALIMENTAZIONE NR. 2 SEMAFORI
AREA AMMINISTRATIVA	867	05/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/CE DEL 30.09.2025 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER RETTA DEGENTE SETTEMBRE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 867 del 29/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/CE DEL 30.09.2025 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER RETTA DEGENTE SETTEMBRE 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	866	05/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/CE DEL 30.09.2025 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE SETTEMBRE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 866 del 29/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/CE DEL 30.09.2025 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE SETTEMBRE 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	865	05/11/2025	QUOTA SOCIO SANITARIA II QUADRIMESTRE 2025 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/106/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 865 del 29/10/2025 QUOTA SOCIO SANITARIA II QUADRIMESTRE 2025 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/106/2025.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	852	29/10/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000062 DEL 06.10.2025 PROT.N.27295 DEL 07.10.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (MESE DI SETTEMBRE) DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 852 del 29/10/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000062 DEL 06.10.2025 PROT.N.27295 DEL 07.10.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (MESE DI SETTEMBRE) DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	851	29/10/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000063 DEL 06.10.2025 PROT.N.27293 DEL 07.10.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI SETTEMBRE) DEI VERBALI DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 851 del 29/10/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000063 DEL 06.10.2025 PROT.N.27293 DEL 07.10.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI SETTEMBRE) DEI VERBALI DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	857	30/10/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752268634 DEL 13-10-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 IN CONVENZIONE CONSIP EE21	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 857 del 28/10/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752268634 DEL 13-10-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 IN CONVENZIONE CONSIP EE21
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	853	29/10/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 10-10-2025 ING. CAMPAGNA PAOLO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.SALGARI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 853 del 28/10/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 10-10-2025 ING. CAMPAGNA PAOLO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.SALGARI
AREA AMMINISTRATIVA	870	05/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/E DEL 01.10.2025 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI SETTEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 870 del 28/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/E DEL 01.10.2025 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI SETTEMBRE.

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