Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AFFARI GENERALI	535	25/06/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 848/E DEL 08-06-2026 EMESSA DA EDITRICE T.N.V. S.P.A. PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU TOP AZIENDE VERONA 2026. CIG:	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 535 del 15/06/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 848/E DEL 08-06-2026 EMESSA DA EDITRICE T.N.V. S.P.A. PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU TOP AZIENDE VERONA 2026. CIG:
AREA AFFARI GENERALI	536	25/06/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2607900059647 DEL 04-06-2026 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/03/2026 - 31/05/2026. CIG:	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 536 del 15/06/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2607900059647 DEL 04-06-2026 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/03/2026 - 31/05/2026. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	505	12/06/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/E DEL 11-05-2026 DITTA SPERI NOVELLO, MICHELE ED ENRICO TINTEGGIATURA DELLA ZONA D'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) - CIG BA2685B67D.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 505 del 11/06/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/E DEL 11-05-2026 DITTA SPERI NOVELLO, MICHELE ED ENRICO TINTEGGIATURA DELLA ZONA D'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) - CIG BA2685B67D.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	504	12/06/2026	LAVORI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 13-05-2026 DITTA IMPRESA EDILE SAN PAOLO DI ZANOTTI ANDREA E STEFANO SNC PER RIPRISTINO RIVESTIMENTO CERAMICO DI UNA PARETE DEL BAGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR.CIG BAD70FCB9B.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 504 del 11/06/2026 LAVORI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 13-05-2026 DITTA IMPRESA EDILE SAN PAOLO DI ZANOTTI ANDREA E STEFANO SNC PER RIPRISTINO RIVESTIMENTO CERAMICO DI UNA PARETE DEL BAGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR.CIG BAD70FCB9B.
AREA AMMINISTRATIVA	499	11/06/2026	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO 10.0-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESE DI MAGGIO 2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 499 del 11/06/2026 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO 10.0-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESE DI MAGGIO 2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	508	15/06/2026	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5S DEL 31-05-2026 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE OPERATORI COMUNALI ESTERNI PERIODO MAGGIO 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 508 del 10/06/2026 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5S DEL 31-05-2026 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE OPERATORI COMUNALI ESTERNI PERIODO MAGGIO 2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	509	15/06/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 29-05-2026 DITTA INGEGNERIA E GEOLOGIA SRL PER SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA EX SCUOLA TORBE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 509 del 10/06/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 29-05-2026 DITTA INGEGNERIA E GEOLOGIA SRL PER SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA EX SCUOLA TORBE
AREA AMMINISTRATIVA	517	18/06/2026	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO DEMOGRAFICI PERIODO DAL 01.01.2026 AL 30.06.2026 - ADDICALCO LOGISTICA SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 517 del 10/06/2026 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO DEMOGRAFICI PERIODO DAL 01.01.2026 AL 30.06.2026 - ADDICALCO LOGISTICA SRL
AREA AMMINISTRATIVA	500	11/06/2026	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16.05.2026 - 15.08.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRANCOTYP POSTALIA ITALIA SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 500 del 10/06/2026 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16.05.2026 - 15.08.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRANCOTYP POSTALIA ITALIA SRL
AREA POLIZIA LOCALE	496	10/06/2026	SERVZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.202 DEL 04.05.2026 PROT.N.13325 DEL 12.05.2026, DELLA DITTA SECURITY VERONA DI POVEGLIANO VERONESE (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI SICUREZZA FIDUCIARIA E ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEL LUNA APRK, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO.	AREA POLIZIA LOCALE reg.gen. 496 del 10/06/2026 SERVZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.202 DEL 04.05.2026 PROT.N.13325 DEL 12.05.2026, DELLA DITTA SECURITY VERONA DI POVEGLIANO VERONESE (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI SICUREZZA FIDUCIARIA E ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEL LUNA APRK, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO.
AREA POLIZIA LOCALE	495	10/06/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.224-E DEL 12.05.2026 PROT.N.13332 DEL 12.05.2026, DELLA DITTA BERTAZZONI SRL DI COLLECCHIO (PR), RELATIVA AL SERVZIO E FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO DELL'AUTO DI SERVIZIO FIAT TIPO 1.6 DIESEL IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA POLIZIA LOCALE reg.gen. 495 del 10/06/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.224-E DEL 12.05.2026 PROT.N.13332 DEL 12.05.2026, DELLA DITTA BERTAZZONI SRL DI COLLECCHIO (PR), RELATIVA AL SERVZIO E FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO DELL'AUTO DI SERVIZIO FIAT TIPO 1.6 DIESEL IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	497	11/06/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 525 DEL 30-04-2026 DITTA Beta societa' cooperativa sociale	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 497 del 09/06/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 525 DEL 30-04-2026 DITTA Beta societa' cooperativa sociale
AREA AMMINISTRATIVA	503	11/06/2026	COD CAT F861 - RICHIESTE N. 143 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2026 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 503 del 09/06/2026 COD CAT F861 - RICHIESTE N. 143 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2026 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA POLIZIA LOCALE	494	09/06/2026	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.31/PA DEL 18.05.2026 PROT.N.13951 DEL 19.05.2026, DELLA DITTA KRIA DI DESIO (MB9, RELATIVA SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Marzo 2026) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED	AREA POLIZIA LOCALE reg.gen. 494 del 09/06/2026 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.31/PA DEL 18.05.2026 PROT.N.13951 DEL 19.05.2026, DELLA DITTA KRIA DI DESIO (MB9, RELATIVA SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Marzo 2026) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	507	15/06/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51F/2026 DEL 05-06-2026 DITTA WSCENGINEERING PER SERVIZIO DI REDAZIONE COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO MEDIANTE AVVIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLI SPAZI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC.FANE - PNRR - CUP E95E24000090004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 507 del 08/06/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51F/2026 DEL 05-06-2026 DITTA WSCENGINEERING PER SERVIZIO DI REDAZIONE COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO MEDIANTE AVVIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLI SPAZI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC.FANE - PNRR - CUP E95E24000090004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	506	15/06/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202630030902 DEL 05-06-2026 DITTA LEASYS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO NR. 3 PANDA IN CONVENZIONE CONSIP - MESE DI MAGGIO 2026	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 506 del 08/06/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202630030902 DEL 05-06-2026 DITTA LEASYS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO NR. 3 PANDA IN CONVENZIONE CONSIP - MESE DI MAGGIO 2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	510	15/06/2026	LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBLISTICHE/BOLLI PER I MEZZI TARGATI: HB728JV, EL946GY, CK414GL, DX759DD IN SCADENZA AL 30-06-2026	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 510 del 08/06/2026 LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBLISTICHE/BOLLI PER I MEZZI TARGATI: HB728JV, EL946GY, CK414GL, DX759DD IN SCADENZA AL 30-06-2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	489	05/06/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 363 DEL 06-05-2026 A FAVORE DI REGIONE DEL VENETO - SEZ. SICUREZZA E QUALITA' - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PROVINCIA DI VERONA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.328 DEL 01/04/2025 PER LA REALIZZAZIONE DELLOPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA IN SEGUITO AD EVENTO FRANOSO SU STRADA COMUNALE VIA RIETE, IN LOC. FANE." NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CUP E97H25000660002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 489 del 05/06/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 363 DEL 06-05-2026 A FAVORE DI REGIONE DEL VENETO - SEZ. SICUREZZA E QUALITA' - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PROVINCIA DI VERONA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.328 DEL 01/04/2025 PER LA REALIZZAZIONE DELLOPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA IN SEGUITO AD EVENTO FRANOSO SU STRADA COMUNALE VIA RIETE, IN LOC. FANE." NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CUP E97H25000660002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	487	05/06/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 301 DEL 20-05-2026 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "CANONE SERVIZIO LUCE 3" CONSIP MESE DI MAGGIO 2026	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 487 del 05/06/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 301 DEL 20-05-2026 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "CANONE SERVIZIO LUCE 3" CONSIP MESE DI MAGGIO 2026
AREA AMMINISTRATIVA	501	11/06/2026	SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 999/2026, N. 1001/2026, N. 1002/2026 E 1003/2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 501 del 04/06/2026 SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 999/2026, N. 1001/2026, N. 1002/2026 E 1003/2026.
AREA AMMINISTRATIVA	502	11/06/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 335 DEL 27/05/2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 502 del 04/06/2026 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 335 DEL 27/05/2026.
AREA AMMINISTRATIVA	479	04/06/2026	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 357/FE DEL 29.05.2026 ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI MAGGIO 2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 479 del 04/06/2026 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 357/FE DEL 29.05.2026 ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI MAGGIO 2026.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	498	11/06/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/260792 del 01-06-2026 DITTA BOXXAPPS SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 498 del 04/06/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/260792 del 01-06-2026 DITTA BOXXAPPS SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	483	05/06/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 29.05.2026 A FAVORE DI PROMAL SRL PER STAMPA E FORNITURA DI N. 2 TARGHE PER L'AUDITORIUM	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 483 del 04/06/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 29.05.2026 A FAVORE DI PROMAL SRL PER STAMPA E FORNITURA DI N. 2 TARGHE PER L'AUDITORIUM
AREA CONTABILE	480	04/06/2026	LIQUIDAZIONE IMU AI COMUNI DI CERIALE (SV) E BOSCO CHIESANUOVA (VR) RELATIVA AD IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA CONTABILE reg.gen. 480 del 04/06/2026 LIQUIDAZIONE IMU AI COMUNI DI CERIALE (SV) E BOSCO CHIESANUOVA (VR) RELATIVA AD IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA RISORSE UMANE	493	05/06/2026	UTILIZZO GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI - DEL COMUNE DI QUINTO VICENTINO - LIQUIDAZIONE	AREA RISORSE UMANE reg.gen. 493 del 04/06/2026 UTILIZZO GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI - DEL COMUNE DI QUINTO VICENTINO - LIQUIDAZIONE
AREA POLIZIA LOCALE	481	04/06/2026	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2026 (GENNAIO - MARZO) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE	AREA POLIZIA LOCALE reg.gen. 481 del 04/06/2026 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2026 (GENNAIO - MARZO) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	466	03/06/2026	SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_26 DEL 28-05-2026 DITTA ING.PESAVENTO SANDRO PER REVISIONE PFTE RELATIVO A PROGETTO ''SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO FORMATO DA UNA RETE DI TOTEM MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE, OPERE ED INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE TURISTICA'' CUP: E97H17000970005	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 466 del 03/06/2026 SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_26 DEL 28-05-2026 DITTA ING.PESAVENTO SANDRO PER REVISIONE PFTE RELATIVO A PROGETTO ''SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO FORMATO DA UNA RETE DI TOTEM MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE, OPERE ED INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE TURISTICA'' CUP: E97H17000970005
AREA AFFARI GENERALI	482	05/06/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTI.2026-0004 DEL 31-05-2026 EMESSA DA BONAZZI LUCA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO AUDITORIUM COMUNALE. CIG:	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 482 del 03/06/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTI.2026-0004 DEL 31-05-2026 EMESSA DA BONAZZI LUCA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO AUDITORIUM COMUNALE. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	467	03/06/2026	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 317/PA/2026 E N. 318/PA/2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 467 del 01/06/2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 317/PA/2026 E N. 318/PA/2026.
AREA AMMINISTRATIVA	471	03/06/2026	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2027: LIQUIDAZIONE FATTURA SOL.CO. VERONA S.C.S.C. N. 2026/169 b/2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 471 del 01/06/2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2027: LIQUIDAZIONE FATTURA SOL.CO. VERONA S.C.S.C. N. 2026/169 b/2026.
AREA AMMINISTRATIVA	472	03/06/2026	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. V0626-02515/2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 472 del 01/06/2026 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. V0626-02515/2026.
AREA AMMINISTRATIVA	474	03/06/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 APA DEL 30.04.2026 COOP. SOC. IL SAMARITANO ONLUS PER RETTA OSPITE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2026	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 474 del 29/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 APA DEL 30.04.2026 COOP. SOC. IL SAMARITANO ONLUS PER RETTA OSPITE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2026
AREA AFFARI GENERALI	484	05/06/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 681/E DEL 29-05-2026 EMESSA DA EDITRICE T.N.V. S.P.A. PER SERVIZIO REDAZIONALE DEL 08/05/2026 SU TELENUOVO RETENORD. CIG:	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 484 del 29/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 681/E DEL 29-05-2026 EMESSA DA EDITRICE T.N.V. S.P.A. PER SERVIZIO REDAZIONALE DEL 08/05/2026 SU TELENUOVO RETENORD. CIG:
AREA POLIZIA LOCALE	461	29/05/2026	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.59/00 DEL 16.04.2026 PROT.N.10912 DEL 16.04.2026, DEL "PROGETTO ENERGIA- STUDIO INGEGNERIA " DI GARDA 59/00 del 16.04.2026 prot.n.10912 del 16.042026,RELATIVA ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA CONSULENZA ELETTROTECNICA ESEGUITA PER L'ALLESTIMENTO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL PALIO DEL RECIOTO 2026,	AREA POLIZIA LOCALE reg.gen. 461 del 29/05/2026 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.59/00 DEL 16.04.2026 PROT.N.10912 DEL 16.04.2026, DEL "PROGETTO ENERGIA- STUDIO INGEGNERIA " DI GARDA 59/00 del 16.04.2026 prot.n.10912 del 16.042026,RELATIVA ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA CONSULENZA ELETTROTECNICA ESEGUITA PER L'ALLESTIMENTO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL PALIO DEL RECIOTO 2026,
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	465	29/05/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 25-05-2026 DITTA MONTAGGI SRLS PER SERVIZIO DI MONTAGGIO TENSOSTRUTTURA PRESSO VILLA ALBERTINI/VALIER	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 465 del 27/05/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 25-05-2026 DITTA MONTAGGI SRLS PER SERVIZIO DI MONTAGGIO TENSOSTRUTTURA PRESSO VILLA ALBERTINI/VALIER
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	488	05/06/2026	FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 82602819269, 82602819270, 82602819271 E 82602819272 DEL 25-05-2026 DITTA DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. PER CONSUMI GAS EDIFICI VARI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16" NEL MESE DI APRILE 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 488 del 27/05/2026 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 82602819269, 82602819270, 82602819271 E 82602819272 DEL 25-05-2026 DITTA DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. PER CONSUMI GAS EDIFICI VARI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16" NEL MESE DI APRILE 2026.
AREA POLIZIA LOCALE	460	27/05/2026	ATTO DI LIQUIFAZIONE DELLA FATTURA N21/6/2026 PRON.815 DEL ALLA FORNITURA E SERVIZIO DELL'INSTALLAZIONE DEL CORRETTO MONTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA PARTE DELLA DITTA "ZAMPIN CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR" ALL'INTERNO DEL LUNA PARK DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PALIO DEL RECIOTO"	AREA POLIZIA LOCALE reg.gen. 460 del 27/05/2026 ATTO DI LIQUIFAZIONE DELLA FATTURA N21/6/2026 PRON.815 DEL ALLA FORNITURA E SERVIZIO DELL'INSTALLAZIONE DEL CORRETTO MONTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA PARTE DELLA DITTA "ZAMPIN CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR" ALL'INTERNO DEL LUNA PARK DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PALIO DEL RECIOTO"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	455	26/05/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F2600053 DEL 15-05-2026 DITTA DALLA GASSA SRL PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CON TIRANTI DEL MURO IN VIA CA' RIGHETTO A SOSTEGNO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA V.CATULLO - CUP: E94E25000140004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 455 del 26/05/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F2600053 DEL 15-05-2026 DITTA DALLA GASSA SRL PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CON TIRANTI DEL MURO IN VIA CA' RIGHETTO A SOSTEGNO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA V.CATULLO - CUP: E94E25000140004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	490	05/06/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 06-05-2026, NOTA CREDITO NR. 44 DEL 26-05-2026 E FATTURA NR. 45 DEL 26-05-2026 ING. GUARDINI MATTIA PER REDAZIONE PRATICA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER MODIFICHE QUOTE DEL TERRENO SU LOTTO IN FRAZ. FANE DI NEGRAR DI V. (VR)	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 490 del 26/05/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 06-05-2026, NOTA CREDITO NR. 44 DEL 26-05-2026 E FATTURA NR. 45 DEL 26-05-2026 ING. GUARDINI MATTIA PER REDAZIONE PRATICA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER MODIFICHE QUOTE DEL TERRENO SU LOTTO IN FRAZ. FANE DI NEGRAR DI V. (VR)

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