Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	214	05/03/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 25-02-2025 DITTA TOMMASI GIANCARLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 214 del 28/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 25-02-2025 DITTA TOMMASI GIANCARLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	211	28/02/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 19-02-2025 DITTA BERNABE' E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELL'EDIFICIO COMUNALE IN FRAZ. MAZZANO - CUP E94D22004670006 - PNRR -	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 211 del 28/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 19-02-2025 DITTA BERNABE' E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELL'EDIFICIO COMUNALE IN FRAZ. MAZZANO - CUP E94D22004670006 - PNRR -
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	208	28/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 25-02-2025 DITTA STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DL, CSP E CSE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVE FONDAZIONI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO- CUP E95E24000030004- saldo	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 208 del 28/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 25-02-2025 DITTA STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DL, CSP E CSE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVE FONDAZIONI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO- CUP E95E24000030004- saldo
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	210	28/02/2025	Liquidazione fattura n.125/FEL del 27.02.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di febbraio 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 210 del 28/02/2025 Liquidazione fattura n.125/FEL del 27.02.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di febbraio 2025
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	236	13/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 236 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA AMMINISTRATIVA	223	07/03/2025	COD. CAT F861 - RICHIESTA N 90 CIE PERIODO DAL 01 AL 15/02/2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 223 del 27/02/2025 COD. CAT F861 - RICHIESTA N 90 CIE PERIODO DAL 01 AL 15/02/2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	205	28/02/2025	Liquidazione fattura n.98/PA del 10/02/2025 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di febbraio 2025. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 205 del 27/02/2025 Liquidazione fattura n.98/PA del 10/02/2025 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di febbraio 2025. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	218	07/03/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751990144 DEL 19-02-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 218 del 26/02/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751990144 DEL 19-02-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	194	26/02/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NR.V000017782 DEL 14.01.2025, RELATIVA AL Q ALLE VISURE EFFETTUARE PER IV TRIMESTRE 2024 DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAIZONE CIVILE. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 194 del 26/02/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NR.V000017782 DEL 14.01.2025, RELATIVA AL Q ALLE VISURE EFFETTUARE PER IV TRIMESTRE 2024 DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAIZONE CIVILE. CIG ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA	222	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 20/VRP DEL 24.02.25 PER PRATICHE SECONDO SEMESTRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 222 del 25/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 20/VRP DEL 24.02.25 PER PRATICHE SECONDO SEMESTRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	195	26/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 24-02-2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE LAND ROVER ZA 463 AL PROTEZIONE CIVILE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 195 del 25/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 24-02-2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE LAND ROVER ZA 463 AL PROTEZIONE CIVILE
AREA CONTABILE	196	26/02/2025	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE IMPORTO ELEMENTI PEREQUATIVI A CSEA COME STABILITO DALLA DELIBERAZIONE N. 386/2023 DI ARERA.	AREA CONTABILE reg.gen. 196 del 25/02/2025 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE IMPORTO ELEMENTI PEREQUATIVI A CSEA COME STABILITO DALLA DELIBERAZIONE N. 386/2023 DI ARERA.
AREA AMMINISTRATIVA	199	26/02/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 199 del 24/02/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	206	28/02/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA 78/PA DEL 17-02-2025 DITTA CONS.NAZ.COOP.CIRO MENOTTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA STORICA DI ARBIZZANO MEDIANTE RICOSTRUZIONE DI PORZIONE CROLLATA - I S.A.L. - CUP E97H23001330004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 206 del 24/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA 78/PA DEL 17-02-2025 DITTA CONS.NAZ.COOP.CIRO MENOTTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA STORICA DI ARBIZZANO MEDIANTE RICOSTRUZIONE DI PORZIONE CROLLATA - I S.A.L. - CUP E97H23001330004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	209	28/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 9 DEL 21-02-2025 ARCH. MARIO BELLAVITE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA, COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE ESECUZIONE LAVORI E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO. CUP E97H19001180004 - PNRR	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 209 del 24/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 9 DEL 21-02-2025 ARCH. MARIO BELLAVITE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA, COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE ESECUZIONE LAVORI E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO. CUP E97H19001180004 - PNRR
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	221	07/03/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025001295, 2025001296 e 2025300981 DEL 11-02-2025 DITTA SIRAM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SIE 3 ACCONTO IV TRIM.2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 221 del 24/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025001295, 2025001296 e 2025300981 DEL 11-02-2025 DITTA SIRAM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SIE 3 ACCONTO IV TRIM.2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	204	27/02/2025	Liquidazione fattura n. FPA 1/25 del 31.01.2025 emessa dal Geom. Paolo Peretti relativa al servizio di rilievo e frazionamento area di cui all'art.31 del DPR. 380/2001.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 204 del 24/02/2025 Liquidazione fattura n. FPA 1/25 del 31.01.2025 emessa dal Geom. Paolo Peretti relativa al servizio di rilievo e frazionamento area di cui all'art.31 del DPR. 380/2001.
AREA CONTABILE	193	25/02/2025	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA DOTT. MARCO CREMASCOLI	AREA CONTABILE reg.gen. 193 del 24/02/2025 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA DOTT. MARCO CREMASCOLI
AREA CONTABILE	192	25/02/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103730 DEL 31.01.2025 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 192 del 24/02/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103730 DEL 31.01.2025 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	189	22/02/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZINE DELLA RICEVUTA N.9 PROT.N.33773 DEL 30.12.2024, DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA DENOMINATA. "TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.NEGRAR DI VALPOLICELLA" PER I SERVIZI DELLE ISCRIZIONI ANNUALI E LE ESERCITAZIONI DI TIRO SVOLTE DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 189 del 22/02/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZINE DELLA RICEVUTA N.9 PROT.N.33773 DEL 30.12.2024, DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA DENOMINATA. "TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.NEGRAR DI VALPOLICELLA" PER I SERVIZI DELLE ISCRIZIONI ANNUALI E LE ESERCITAZIONI DI TIRO SVOLTE DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	198	26/02/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GENNAIO 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 198 del 21/02/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GENNAIO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	191	24/02/2025	SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/PF DEL 12-02-2025 DITTA SARBA SPA PER VISITA ISPETTIVA ANNUALE PARCHI GIOCO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 191 del 21/02/2025 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/PF DEL 12-02-2025 DITTA SARBA SPA PER VISITA ISPETTIVA ANNUALE PARCHI GIOCO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	203	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 203 del 20/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	186	21/02/2025	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO PER LA CHIUSURA DI UN CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 186 del 20/02/2025 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO PER LA CHIUSURA DI UN CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI.
AREA AMMINISTRATIVA	202	26/02/2025	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S 24/25. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 202 del 20/02/2025 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S 24/25. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024
AREA AMMINISTRATIVA	201	26/02/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 201 del 20/02/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024
AREA AMMINISTRATIVA	200	26/02/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI GENNAIO 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 200 del 20/02/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI GENNAIO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	188	21/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_25 DEL 19-02-2025 DITTA SINTECO SRL PER SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO - PNRR - CUP E94D22004670006	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 188 del 20/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_25 DEL 19-02-2025 DITTA SINTECO SRL PER SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO - PNRR - CUP E94D22004670006
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	184	20/02/2025	Liquidazione fattura n.11 del 04/02/2025 emessa dalla ditta Progetti Servizi Verona S.r.l. relativa all'attività di prelievo, campionamento e analisi acque sotterranee da piezometri.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 184 del 20/02/2025 Liquidazione fattura n.11 del 04/02/2025 emessa dalla ditta Progetti Servizi Verona S.r.l. relativa all'attività di prelievo, campionamento e analisi acque sotterranee da piezometri.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	175	20/02/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98PA DEL 18-02-2025 DITTA T.E.S. SPA PER LA FORNITURA DI NR. 50 ARCHETTI PARAPEDONALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 175 del 19/02/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98PA DEL 18-02-2025 DITTA T.E.S. SPA PER LA FORNITURA DI NR. 50 ARCHETTI PARAPEDONALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	207	28/02/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 31/01/2025 DELLA DITTA PERGEO SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO - CUP E95E24000030004 - I SAL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 207 del 19/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 31/01/2025 DELLA DITTA PERGEO SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO - CUP E95E24000030004 - I SAL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	185	20/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DOTT.LUCA TRICOL, INCARICATO AI SENSI DELL'ART.53 DEL d.LGS.165/2001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 185 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DOTT.LUCA TRICOL, INCARICATO AI SENSI DELL'ART.53 DEL d.LGS.165/2001
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	190	24/02/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 13-02-2025 DITTA KOVACEVIC SMILJAN PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA FABBRO PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI E PER LA SISTEMAZIONE DEL PARAPETTO DEL PONTICELLO IN VIA MOLINO AD ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 190 del 18/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 13-02-2025 DITTA KOVACEVIC SMILJAN PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA FABBRO PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI E PER LA SISTEMAZIONE DEL PARAPETTO DEL PONTICELLO IN VIA MOLINO AD ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	169	18/02/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225/PA DEL 13-02-2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALBARIN SN NEL MESE DI GENNAIO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 169 del 18/02/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225/PA DEL 13-02-2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALBARIN SN NEL MESE DI GENNAIO 2025.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	171	18/02/2025	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.37053660 DEL 20.01.2025 PROT.N.2650 DEL 27.01.202, NUM.37066075 DEL 20.01.2025 PROT.N.2653 DEL 27.01.2025, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI DICEMBRE), DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNEDI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 171 del 18/02/2025 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.37053660 DEL 20.01.2025 PROT.N.2650 DEL 27.01.202, NUM.37066075 DEL 20.01.2025 PROT.N.2653 DEL 27.01.2025, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI DICEMBRE), DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNEDI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	172	19/02/2025	Liquidazione fattura n.42/FEL del 31.01.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di gennaio 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 172 del 18/02/2025 Liquidazione fattura n.42/FEL del 31.01.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di gennaio 2025
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	170	18/02/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.217/PA DEL 17.01.2025 PROT.N.1640 DEL 17.02.2025, DELL'ASSOCIAZNE ENPA DI VERONA, RELATIVA ALLA CUSTODIA E AL MANTENIMENTO DEI CANI PER IL PERIODO DAL 26.03.204 AL 31.08.2024 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 170 del 18/02/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.217/PA DEL 17.01.2025 PROT.N.1640 DEL 17.02.2025, DELL'ASSOCIAZNE ENPA DI VERONA, RELATIVA ALLA CUSTODIA E AL MANTENIMENTO DEI CANI PER IL PERIODO DAL 26.03.204 AL 31.08.2024 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	173	19/02/2025	Liquidazione fattura n.35/PA del 20/01/2025 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di gennaio 2025. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 173 del 18/02/2025 Liquidazione fattura n.35/PA del 20/01/2025 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di gennaio 2025. CIG esente.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	168	18/02/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.110 DEL 10.02.2025 PROT.N.4640 DEL 14.02.2025 DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE' DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI GENNAIO) DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 168 del 18/02/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.110 DEL 10.02.2025 PROT.N.4640 DEL 14.02.2025 DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE' DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI GENNAIO) DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	238	13/03/2025	LIQUIDAZIONE FATT. N. STP 2025/PA48 DEL 28/01/2025 EMESSA DALLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL - STP _ VARIAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE INPS-INAIL-AG.ENTRATE.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 238 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FATT. N. STP 2025/PA48 DEL 28/01/2025 EMESSA DALLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL - STP _ VARIAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE INPS-INAIL-AG.ENTRATE.

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