Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	126	15/02/2018	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA DELL'INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VERONA ANNO 2017. ESENTE CIG.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 126 del 15/02/2018 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA DELL'INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VERONA ANNO 2017. ESENTE CIG.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	128	16/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 07-02-2018 DITTA ING. MARCO FINAZZI PER ESECUZIONE - DIREZIONE LAVORI IMP. SPORTIVI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 128 del 15/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 07-02-2018 DITTA ING. MARCO FINAZZI PER ESECUZIONE - DIREZIONE LAVORI IMP. SPORTIVI NEGRAR
AREA DI LINE CONTABILE	127	15/02/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FE DEL 31.01.18 DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO DI BORGO VIRGILIO (MN) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI. PROT. 3591 DEL 07.02.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 127 del 15/02/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FE DEL 31.01.18 DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO DI BORGO VIRGILIO (MN) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI. PROT. 3591 DEL 07.02.2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	121	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383/02 DEL 31/01/2018 E FATTURA N.415/02 DEL 31/01/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 121 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383/02 DEL 31/01/2018 E FATTURA N.415/02 DEL 31/01/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	175	01/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29047764 DEL 31-01-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 175 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29047764 DEL 31-01-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	120	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07-02-2018 DITTA MOTOR SERVICE S.R.L. PER LAVORO SU GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA PRAMAC C/O SCUOLE ELEMENTARI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 120 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07-02-2018 DITTA MOTOR SERVICE S.R.L. PER LAVORO SU GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA PRAMAC C/O SCUOLE ELEMENTARI DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	124	15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-E DELL' 08-02-2018 DITTA ALADINO SOCIETA' COOPERATVA SOCIALE PER MESSA IN SICUREZZA DI QUATTORDICI CEDRI AD ARBIZZANO DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 124 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-E DELL' 08-02-2018 DITTA ALADINO SOCIETA' COOPERATVA SOCIALE PER MESSA IN SICUREZZA DI QUATTORDICI CEDRI AD ARBIZZANO DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	123	15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 31-01-2018 DITTA F.LLI BOSCAINI SNC PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 123 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 31-01-2018 DITTA F.LLI BOSCAINI SNC PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	134	19/02/2018	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 18/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 134 del 14/02/2018 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 18/PA/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	133	19/02/2018	DGR N. 1562 DEL 10 OTTOBRE 2016 "BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 133 del 14/02/2018 DGR N. 1562 DEL 10 OTTOBRE 2016 "BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	116	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 31-01-2018 DITTA F.LLI BOSCAINI DI BOSCAINI GIUSEPPE E FEDERICO SNC PER FORNITURA DI SPUNTINA PER EVENTI NEVOSI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 116 del 13/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 31-01-2018 DITTA F.LLI BOSCAINI DI BOSCAINI GIUSEPPE E FEDERICO SNC PER FORNITURA DI SPUNTINA PER EVENTI NEVOSI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	119	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 - 18 DEL 31-01-2018 E N. 6 - 18 DEL 31-01-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE GENNAIO 2018 E PULIZIE GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 119 del 13/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 - 18 DEL 31-01-2018 E N. 6 - 18 DEL 31-01-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE GENNAIO 2018 E PULIZIE GENNAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	118	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 - 2018 DEL 07-02-2018 DITTA GIVANI SRL PER LAVORO DI REGIMENTAZIONE DELLA RISORGIVA TRA VIA MARCONI E VIA COLLE MASUA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 118 del 13/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 - 2018 DEL 07-02-2018 DITTA GIVANI SRL PER LAVORO DI REGIMENTAZIONE DELLA RISORGIVA TRA VIA MARCONI E VIA COLLE MASUA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	209	19/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. TACCONI PER INCARICO OIVp - ANNO 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 209 del 13/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. TACCONI PER INCARICO OIVp - ANNO 2017
AREA DI LINE CONTABILE	125	15/02/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROCED N. 121 DEL 31.01.2018 PERVENUTA AL PROT. 3186 DEL 02.02.2018 PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER GLI UFFICI COMUNALI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 125 del 13/02/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROCED N. 121 DEL 31.01.2018 PERVENUTA AL PROT. 3186 DEL 02.02.2018 PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER GLI UFFICI COMUNALI.
AREA DI LINE CONTABILE	115	13/02/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL N. 23 DEL 31.01.2018 PROT. 3485 DEL 06.02.2018 PER ABBONAMENTO ANNUALE ACCESSO BANCHE DATI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 115 del 13/02/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL N. 23 DEL 31.01.2018 PROT. 3485 DEL 06.02.2018 PER ABBONAMENTO ANNUALE ACCESSO BANCHE DATI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.
AREA DI LINE CONTABILE	113	13/02/2018	STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI. LIQUIDAZIONI FATTURE N. 12/2018-PA E 15/2018-PA	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 113 del 13/02/2018 STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI. LIQUIDAZIONI FATTURE N. 12/2018-PA E 15/2018-PA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	110	12/02/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 110 del 12/02/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	117	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE CISL VENETO SERVIZI SRL VRP/111 DEL 06/12/2017 E VRP/24 DEL 01/02/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 117 del 09/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CISL VENETO SERVIZI SRL VRP/111 DEL 06/12/2017 E VRP/24 DEL 01/02/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	182	05/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 31.01.2018 EMESSA DAL CONSULENTE TECNICO DI PARTE ING. LUIGI CIPRIANI RELATIVAMENTE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE NELLA CAUSA R.G.N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO IL COMUNE DI NEGRAR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 182 del 08/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 31.01.2018 EMESSA DAL CONSULENTE TECNICO DI PARTE ING. LUIGI CIPRIANI RELATIVAMENTE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE NELLA CAUSA R.G.N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO IL COMUNE DI NEGRAR. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	181	05/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24.01.2018 AVV. CAMILLO MORANDUZZO, TRANSAZIONE INTERVENUTA NELLA CAUSA TRIBUNALE DI VERONA R.G. n. 2242/2012 TRA ASCOLI ANGELICA // COMUNE DI NEGRAR. CIG: ZC60527CC7.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 181 del 08/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24.01.2018 AVV. CAMILLO MORANDUZZO, TRANSAZIONE INTERVENUTA NELLA CAUSA TRIBUNALE DI VERONA R.G. n. 2242/2012 TRA ASCOLI ANGELICA // COMUNE DI NEGRAR. CIG: ZC60527CC7.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	111	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 001/S DEL 02.02.2018 A FAVORE DELLA DITTACONSORZIO STABILE CAIRE DI REGGIO EMILIA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 111 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 001/S DEL 02.02.2018 A FAVORE DELLA DITTACONSORZIO STABILE CAIRE DI REGGIO EMILIA
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	114	13/02/2018	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 9/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 114 del 07/02/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 9/PA/2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	106	07/02/2018	ACQUISTO N. 2 FOTOCAMERE AFC PER CONTROLLO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTUTA ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING S.RL. DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 106 del 07/02/2018 ACQUISTO N. 2 FOTOCAMERE AFC PER CONTROLLO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTUTA ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING S.RL. DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	105	06/02/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 105 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	101	06/02/2018	ISTRUZIONE.GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA AL COMUNE DI S.PIETRO INCARIANO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 101 del 06/02/2018 ISTRUZIONE.GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA AL COMUNE DI S.PIETRO INCARIANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	99	06/02/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 99 del 06/02/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	104	06/02/2018	CONTROLLO SANITARIO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2017 ALL' ULSS9 SCALIGERA DI VERONA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 104 del 06/02/2018 CONTROLLO SANITARIO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2017 ALL' ULSS9 SCALIGERA DI VERONA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	100	06/02/2018	LAVORI DI TRASPOSIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE TAVOLE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VERTICAL S.R.L. DI CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 100 del 06/02/2018 LAVORI DI TRASPOSIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE TAVOLE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VERTICAL S.R.L. DI CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	102	06/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00113151 DEL 31-01-2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FATTURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 102 del 05/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00113151 DEL 31-01-2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FATTURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	107	08/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 30.12.2017 - CANONE MESE DI DICEMBRE 2017 SERVIZIO LUCE E LANTERNE SEMAFORICHE - CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 107 del 05/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 30.12.2017 - CANONE MESE DI DICEMBRE 2017 SERVIZIO LUCE E LANTERNE SEMAFORICHE - CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	97	05/02/2018	ISTRUZIONE. SERVIZI DI PULIZIA CUSTODIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 97 del 05/02/2018 ISTRUZIONE. SERVIZI DI PULIZIA CUSTODIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	98	06/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/127 DEL 22-12-2017 DELLA DITTA 2SGROUP SRL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAZZINI - INTEGRAZIONE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 98 del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/127 DEL 22-12-2017 DELLA DITTA 2SGROUP SRL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAZZINI - INTEGRAZIONE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	94	02/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 16-01-2018 DITTA VERONA SERVICE SRL PER MANUTENZIONE CT SCUOLA ELEMENTARE SANTA MARIA, PALAZZETTO DI ARBIZZANO E VENTIL CONVETTORE VILLA ALBERTINI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 94 del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 16-01-2018 DITTA VERONA SERVICE SRL PER MANUTENZIONE CT SCUOLA ELEMENTARE SANTA MARIA, PALAZZETTO DI ARBIZZANO E VENTIL CONVETTORE VILLA ALBERTINI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	93	02/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18035179 DEL 20-01-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA RELATIVA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 93 del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18035179 DEL 20-01-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA RELATIVA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI GENNAIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	96	05/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 15.12.2017 EMESSA DAL CTU NOMINATO, DOTT. CARLO ALBERTO PAGLIARINI, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL 50% DELL'IMPORTO LIQUIDATO CON DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DEL GIUDICE DOTT. MARTORO N. 6237 DEL 6.12.2017 PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NELLA CAUSA R.G. N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO COMUNE DI NEGRAR.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 96 del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 15.12.2017 EMESSA DAL CTU NOMINATO, DOTT. CARLO ALBERTO PAGLIARINI, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL 50% DELL'IMPORTO LIQUIDATO CON DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DEL GIUDICE DOTT. MARTORO N. 6237 DEL 6.12.2017 PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NELLA CAUSA R.G. N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO COMUNE DI NEGRAR.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	95	02/02/2018	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI C.D.S.. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 95 del 02/02/2018 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI C.D.S.. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	83	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 05-01-2018 DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL - PAGAMENTO SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 83 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 05-01-2018 DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL - PAGAMENTO SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	80	01/02/2018	LIQUIDAZIONE A VITTORIA ASSICURAZIONI DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NEGRAR A TITOLO DI RIMBORSO SINISTRO STRADALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 80 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE A VITTORIA ASSICURAZIONI DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NEGRAR A TITOLO DI RIMBORSO SINISTRO STRADALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	78	01/02/2018	FATTURA N.3/PA DEL 31-01-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE DIC.2017 - GEN.2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 78 del 01/02/2018 FATTURA N.3/PA DEL 31-01-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE DIC.2017 - GEN.2018

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