Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	349	09/05/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 349 del 03/05/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2018
AREA DI LINE CONTABILE	333	04/05/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17830 DEL 16.04.2018 DITTA PUBLIADIGE SRL DI VERONA PERVENUTA AL PROT. 10312 DEL 17.04.18 PER TRAFILETTO SUL QUOTIDIANO L'ARENA DEL 13.04.18.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 333 del 03/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17830 DEL 16.04.2018 DITTA PUBLIADIGE SRL DI VERONA PERVENUTA AL PROT. 10312 DEL 17.04.18 PER TRAFILETTO SUL QUOTIDIANO L'ARENA DEL 13.04.18.
AREA DI LINE CONTABILE	331	03/05/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117295 DEL 31.03.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PERVENUTA AL PROT. 9874 DEL 12.04.2018 PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ON LINE ilpersonale.it.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 331 del 03/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117295 DEL 31.03.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PERVENUTA AL PROT. 9874 DEL 12.04.2018 PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ON LINE ilpersonale.it.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	327	03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 FEBBRAIO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 228,63 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 327 del 02/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 FEBBRAIO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 228,63 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE CONTABILE	325	02/05/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5954699 DEL 31.03.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PERVENUTA AL PROT. 9457 DEL 09.04.2018. ACQUISTO DI UN TESTO SUI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 325 del 02/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5954699 DEL 31.03.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PERVENUTA AL PROT. 9457 DEL 09.04.2018. ACQUISTO DI UN TESTO SUI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	326	03/05/2018	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA A PERSONE DIVERSE PER VERBALI C.D.S. ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE NOTE.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 326 del 02/05/2018 RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA A PERSONE DIVERSE PER VERBALI C.D.S. ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE NOTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	372	10/05/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZSIALI PER AMMINITRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86 D.Lgs.267/2000). Aprile 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 372 del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZSIALI PER AMMINITRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86 D.Lgs.267/2000). Aprile 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	336	08/05/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA,APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 336 del 30/04/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA,APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	335	08/05/2018	LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI MARZO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 335 del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI MARZO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	371	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A MAGGIOLI SPA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE MARANGONI MARIA TERESA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 371 del 28/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA A MAGGIOLI SPA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE MARANGONI MARIA TERESA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	370	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A SOLUZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 370 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA A SOLUZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	369	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. N. 361 DEL 23.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 369 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. N. 361 DEL 23.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	344	08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010479313 DEL 24.04.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO, PERIODO 05.01.2018 - 04.04.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 344 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010479313 DEL 24.04.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO, PERIODO 05.01.2018 - 04.04.2018. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	368	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AI07209295 DITTA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 368 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AI07209295 DITTA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	367	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 367 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	366	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 6203 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 366 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 6203 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	418	28/05/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 418 del 27/04/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	323	26/04/2018	LIQUIDAZIONE TERZA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 323 del 26/04/2018 LIQUIDAZIONE TERZA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. CIG ESENTE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	322	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15-02-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ ; NOTA DI CREDITO N. 5/PA DEL 19-04-2018 PER ERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ ; FATTURA N. 8/PA DEL 20-04-2018 PER ERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 322 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15-02-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ ; NOTA DI CREDITO N. 5/PA DEL 19-04-2018 PER ERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ ; FATTURA N. 8/PA DEL 20-04-2018 PER ERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	321	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15-02-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; NOTA DI CREDITO N. 4/PA DEL 19-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; FATTURA N. 7/PA DEL 20-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 321 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15-02-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; NOTA DI CREDITO N. 4/PA DEL 19-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; FATTURA N. 7/PA DEL 20-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	320	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 15-02-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 ; NOTA DI CREDITO N. 6/PA DEL 19-04-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 ; FATTURA N. 9/PA DEL 20-04-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 320 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 15-02-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 ; NOTA DI CREDITO N. 6/PA DEL 19-04-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 ; FATTURA N. 9/PA DEL 20-04-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	365	10/05/2018	LIQUIDAZIONE DITTA PACE SPA N. 000820/V1 DEL 29.01.2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.01.2018 - 28.02.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 365 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE DITTA PACE SPA N. 000820/V1 DEL 29.01.2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.01.2018 - 28.02.2018. CIG:
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	319	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 09-04-2018 DITTA GREEN GARAGE DI BENEDETTI MATTIA PER RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI PER TAGLIO VERDE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 319 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 09-04-2018 DITTA GREEN GARAGE DI BENEDETTI MATTIA PER RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI PER TAGLIO VERDE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	316	23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 05-04-2018 DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -- SAL 3	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 316 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 05-04-2018 DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -- SAL 3
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	315	23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_18 DEL 23-03-2018 DITTA DODI MOSS SRL PER ONORARIO PER REDAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA CASERMA DEI CARAINIERI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 315 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_18 DEL 23-03-2018 DITTA DODI MOSS SRL PER ONORARIO PER REDAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA CASERMA DEI CARAINIERI DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	364	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/180461 DITTA HALLEY VENETO per un importo di 1440 euro	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 364 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/180461 DITTA HALLEY VENETO per un importo di 1440 euro
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	317	24/04/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONA MANUELA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 317 del 23/04/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONA MANUELA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	314	23/04/2018	DGRV 1250 DEL 01/08/2016 "INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA 2016). EROGAZIONE CONTRIBUTO A J.E.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 314 del 23/04/2018 DGRV 1250 DEL 01/08/2016 "INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA 2016). EROGAZIONE CONTRIBUTO A J.E.
AREA DI LINE CONTABILE	306	23/04/2018	TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' MARZO 2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 306 del 23/04/2018 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' MARZO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	318	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/P18 DEL 31-03-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 318 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/P18 DEL 31-03-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	343	08/05/2018	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 343 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	363	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 13.04.2018 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE VIS RELATIVA AD ACCONTO PER IL SUPPORTO LEGALE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR AI FONDI SPRAR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 363 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 13.04.2018 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE VIS RELATIVA AD ACCONTO PER IL SUPPORTO LEGALE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR AI FONDI SPRAR. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	362	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. N. A20020181000009665 DEL 31.03.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 362 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. N. A20020181000009665 DEL 31.03.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	313	23/04/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG. N. 239 DEL 18/04/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 313 del 20/04/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG. N. 239 DEL 18/04/18.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	312	23/04/2018	RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01-04-2018 AL 13-04-2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 312 del 20/04/2018 RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01-04-2018 AL 13-04-2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	324	30/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 19 2018 DEL 12.04.2018 A FAVORE DELLA DITTA NETMOBILITY SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO DEL COMUNE ID NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 324 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 19 2018 DEL 12.04.2018 A FAVORE DELLA DITTA NETMOBILITY SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO DEL COMUNE ID NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	303	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/APRILE 2018 PER UN IMPORTO DI €. 444,40 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 303 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/APRILE 2018 PER UN IMPORTO DI €. 444,40 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	299	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 03 APRILE 2018 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C SNC PER TRATTAMENTO ENDOTERAPEUTICO DELLA PROCESSIONARIA.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 299 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 03 APRILE 2018 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C SNC PER TRATTAMENTO ENDOTERAPEUTICO DELLA PROCESSIONARIA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	300	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER VISITA FISCALE DIPENDENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 300 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER VISITA FISCALE DIPENDENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	361	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 97 PA DEL 16.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN ASP ANNO 2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 361 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 97 PA DEL 16.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN ASP ANNO 2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	311	23/04/2018	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 311 del 19/04/2018 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	310	23/04/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 190P18/2018 E N. 191P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 310 del 19/04/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 190P18/2018 E N. 191P18/2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	301	19/04/2018	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI MARZO 2018.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 301 del 19/04/2018 GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI MARZO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	295	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-A DELL' 11-04-2018 DITTA CERADINI MICHELE PER LAVORO DI SISTEMAZIONE ANCORAGGIO PALO DI SOSTEGNO RETE PRESSO PALESTRA COMUNALE DI ARBIZZANO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 295 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-A DELL' 11-04-2018 DITTA CERADINI MICHELE PER LAVORO DI SISTEMAZIONE ANCORAGGIO PALO DI SOSTEGNO RETE PRESSO PALESTRA COMUNALE DI ARBIZZANO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	294	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00121212 DEL 31-03-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 294 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00121212 DEL 31-03-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	305	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29246825 DEL 31-03-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 305 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29246825 DEL 31-03-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE MARZO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	293	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 09-04-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 293 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 09-04-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	342	08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICHI DI STAMPA E COMUNICAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 342 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICHI DI STAMPA E COMUNICAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	360	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 96 PA DEL 16.03.2018 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 360 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 96 PA DEL 16.03.2018 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	359	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA GTV NIU PER SPETTACOLI MANIFESTAZIONE NEGRAR D'ESTATE 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 359 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA GTV NIU PER SPETTACOLI MANIFESTAZIONE NEGRAR D'ESTATE 2017
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