Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	51	16/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 14/01/2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DACIA EL 946 GY E NISSAN QUASQUAI EM248PT	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 51 del 16/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 14/01/2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DACIA EL 946 GY E NISSAN QUASQUAI EM248PT
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	54	17/01/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2 DEL 13/01/2025 DITTA C.F.C. CONS. FRA COSTRUTTORI S.C.PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO II LOTTO-RICOSTRUZIONE TRATTO MURO VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA - CUP E97H18000660004 - 2^ SAL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 54 del 16/01/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2 DEL 13/01/2025 DITTA C.F.C. CONS. FRA COSTRUTTORI S.C.PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO II LOTTO-RICOSTRUZIONE TRATTO MURO VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA - CUP E97H18000660004 - 2^ SAL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	53	17/01/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 1/001 DEL 03-01-2025 DITTA GIURIATO PAOLO E FABRI FABRIZIA ARCHITETTI PER FASE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO. CUP E97D18000730004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 53 del 16/01/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 1/001 DEL 03-01-2025 DITTA GIURIATO PAOLO E FABRI FABRIZIA ARCHITETTI PER FASE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO. CUP E97D18000730004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	52	16/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA DEL 31-12-2024 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 52 del 16/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA DEL 31-12-2024 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	31	15/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000128 DEL 30.12.2024 PROT.N.567 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI DICEMBRE) DEI VERBALI REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 31 del 15/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000128 DEL 30.12.2024 PROT.N.567 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI DICEMBRE) DEI VERBALI REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	30	15/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000127 DEL 30.12.2024 PROT.N.568 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI DICEMBRE) DELLA GESTIONE ATTI DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 30 del 15/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000127 DEL 30.12.2024 PROT.N.568 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI DICEMBRE) DELLA GESTIONE ATTI DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	28	15/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1290-2024-FE DEL 31.12.2024 PROT.N.493 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCCLARI & C, DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI DICEMBRE), DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 28 del 15/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1290-2024-FE DEL 31.12.2024 PROT.N.493 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCCLARI & C, DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI DICEMBRE), DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	58	20/01/2025	Liquidazione fattura n.70/00 del 09.01.2025 emessa dalla ditta ANALYSIS SERVICE S.R.L. relativa al servizio di analisi acque piovane	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 58 del 15/01/2025 Liquidazione fattura n.70/00 del 09.01.2025 emessa dalla ditta ANALYSIS SERVICE S.R.L. relativa al servizio di analisi acque piovane
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	63	21/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202530000941 DEL 03-04-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE NR. 3 PANDA CONVENZIONE CONSIP MESE DI DICEMBRE 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 63 del 15/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202530000941 DEL 03-04-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE NR. 3 PANDA CONVENZIONE CONSIP MESE DI DICEMBRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	47	15/01/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14S DEL 31-12-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA MINUTERIA NEL MESE DI DICEMBRE 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 47 del 15/01/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14S DEL 31-12-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA MINUTERIA NEL MESE DI DICEMBRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	46	15/01/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15S DEL 31-12-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA NR. 4 FIORIERE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 46 del 15/01/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15S DEL 31-12-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA NR. 4 FIORIERE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	105	04/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 DEL 07-01-2025 EMESSA DA GARDA TURISMO SRL PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO, GESTIONE ED ANIMAZIONE DI PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2024-2025 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 105 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 DEL 07-01-2025 EMESSA DA GARDA TURISMO SRL PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO, GESTIONE ED ANIMAZIONE DI PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2024-2025 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	68	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-2025 DEL 15.01.2025 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO DEL COMPENSO PER DIFESA LEGALE PER IL RICORSO TAR VENETO R.G. NR. 1295/2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 68 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-2025 DEL 15.01.2025 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO DEL COMPENSO PER DIFESA LEGALE PER IL RICORSO TAR VENETO R.G. NR. 1295/2021. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	82	24/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31/12/2024 GSDT ARBIZZANO CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A.S. 2024-2025. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 82 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31/12/2024 GSDT ARBIZZANO CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A.S. 2024-2025. CIG ESENTE.
AREA AMMINISTRATIVA	44	15/01/2025	ISTRUZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025-2025/2026-2026/2027 - GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2027. PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANAC. AVVISI N. 301030021586528516 E 301030021470726128.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 44 del 14/01/2025 ISTRUZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025-2025/2026-2026/2027 - GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2027. PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANAC. AVVISI N. 301030021586528516 E 301030021470726128.
AREA AMMINISTRATIVA	32	15/01/2025	ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50% SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA .	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 32 del 14/01/2025 ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50% SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA .
AREA AMMINISTRATIVA	75	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/C DEL 07.01.25 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 75 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/C DEL 07.01.25 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	20	14/01/2025	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.36086984 DEL 16.12.2024 PROT.N.33604 DEL 24.12.2024, NR.36085101 DEL 16.12.2024 PROT.N.33598 DEL 24.12.202A, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI NOVEMBRE) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 20 del 14/01/2025 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.36086984 DEL 16.12.2024 PROT.N.33604 DEL 24.12.2024, NR.36085101 DEL 16.12.2024 PROT.N.33598 DEL 24.12.202A, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI NOVEMBRE) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	19	14/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR-1259-2024-FE DEL 17.12.2024 PROT.N.33379 DEL 21.12.2024, DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCCLARI & C. DI VERONA(VR9, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AMUBLATORIO E STUDIO MEDICO COMUNALE DI PRUN DI NEGRAR	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 19 del 14/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR-1259-2024-FE DEL 17.12.2024 PROT.N.33379 DEL 21.12.2024, DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCCLARI & C. DI VERONA(VR9, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AMUBLATORIO E STUDIO MEDICO COMUNALE DI PRUN DI NEGRAR
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	55	17/01/2025	Liquidazione fattura n. 1568 del 31/12/2024 emessa dalla ditta BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con decespugliatore manuale nelle vie della zona di via Francia e nella zona industriale per l'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 55 del 14/01/2025 Liquidazione fattura n. 1568 del 31/12/2024 emessa dalla ditta BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con decespugliatore manuale nelle vie della zona di via Francia e nella zona industriale per l'anno 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	29	15/01/2025	Liquidazione fattura n. 1567 del 31/12/2024 emessa dalla ditta BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con decespugliatore manuale per l'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 29 del 14/01/2025 Liquidazione fattura n. 1567 del 31/12/2024 emessa dalla ditta BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con decespugliatore manuale per l'anno 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	49	16/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/241912 DEL 30/12/2024 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali - SEND - Comuni (maggio 2024) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.1 SAL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 49 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/241912 DEL 30/12/2024 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali - SEND - Comuni (maggio 2024) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.1 SAL. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	35	15/01/2025	ISTRUZIONE. TRASFERIMENTO ARREDI SCOLASTICI DALLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LIQUDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 35 del 13/01/2025 ISTRUZIONE. TRASFERIMENTO ARREDI SCOLASTICI DALLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LIQUDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
AREA AMMINISTRATIVA	73	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 444/CE DEL 31.12.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 73 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 444/CE DEL 31.12.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	33	15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 02.01.2025 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI DICEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 33 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 02.01.2025 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI DICEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	43	15/01/2025	ISTRUZIONE. GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025-2025/2026-2026/2027 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2024/2025 E 2025/2026. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC. AVVISO N. 301030021294245684	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 43 del 13/01/2025 ISTRUZIONE. GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025-2025/2026-2026/2027 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2024/2025 E 2025/2026. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC. AVVISO N. 301030021294245684
AREA AMMINISTRATIVA	39	15/01/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA MESE DI NOVEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 39 del 13/01/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA MESE DI NOVEMBRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	18	13/01/2025	Liquidazione fattura n. 80/S del 20/12/2024 emessa dalla ditta FONTANA GROUP SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 18 del 13/01/2025 Liquidazione fattura n. 80/S del 20/12/2024 emessa dalla ditta FONTANA GROUP SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	17	13/01/2025	Liquidazione fattura n.1141/FEL del 31.12.2024 emessa dalla ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di smaltimento rifiuti.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 17 del 13/01/2025 Liquidazione fattura n.1141/FEL del 31.12.2024 emessa dalla ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di smaltimento rifiuti.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	14	11/01/2025	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024H05405 DEL 15.12.2024 PROT.N.33078 DEL 15.12.2024, DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 14 del 11/01/2025 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024H05405 DEL 15.12.2024 PROT.N.33078 DEL 15.12.2024, DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	77	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/CE DEL 31.12.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 77 del 10/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/CE DEL 31.12.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	38	15/01/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R. L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 38 del 10/01/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R. L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	45	15/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/001 del 09-01-2025 CON LA RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 23/001 DEL 12-02-2025 E LA FATTURA NR. 24/001 DEL 12-02-2025 DELLA DITTA CONDELLO DOMENICO (DEBRACAR) PER RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGATO GM096RH	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 45 del 10/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/001 del 09-01-2025 CON LA RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 23/001 DEL 12-02-2025 E LA FATTURA NR. 24/001 DEL 12-02-2025 DELLA DITTA CONDELLO DOMENICO (DEBRACAR) PER RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGATO GM096RH
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	27	14/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/001 DEL 30-12-2024 E NR. 1/001 DEL 09-01-2025 DITTA NICOLEWASH SRL PER NR. 7 LAVAGGI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 27 del 10/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/001 DEL 30-12-2024 E NR. 1/001 DEL 09-01-2025 DITTA NICOLEWASH SRL PER NR. 7 LAVAGGI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	50	16/01/2025	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE E DELLA TECA DA ESTERNO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 50 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE E DELLA TECA DA ESTERNO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	15	13/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-38/2024 DEL 31/12/2024 EMESSA DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/11/2024 E 19/12/2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 15 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-38/2024 DEL 31/12/2024 EMESSA DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/11/2024 E 19/12/2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	98	31/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 2880/2024 PUBBLICATA IL 03/12/2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 98 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 2880/2024 PUBBLICATA IL 03/12/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	34	15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/E DEL 31.12.24 CASA ASSISTENZA ANZIANI "A.TOBLINI" PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 34 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/E DEL 31.12.24 CASA ASSISTENZA ANZIANI "A.TOBLINI" PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	10	09/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1259-2024-FE DEL 17.12.2024 PROT.N.33379 DEL 21.12.2024, DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE 2 AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 10 del 09/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1259-2024-FE DEL 17.12.2024 PROT.N.33379 DEL 21.12.2024, DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE 2 AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	9	09/01/2025	SERVIZIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000119 DEL 16.12.2024, PROT.N.32812 DEL 17.12.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE DEI VERBALI REDATI (MESE DI NOVEMBRE) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 9 del 09/01/2025 SERVIZIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000119 DEL 16.12.2024, PROT.N.32812 DEL 17.12.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE DEI VERBALI REDATI (MESE DI NOVEMBRE) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

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