Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	932	03/12/2018	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 09/11/2018, NOTA DI CREDITO NR. 3/PA DEL 15/11/2018, FATTURA NR. 22/PA DEL 15/11/2018, NOTA DI CREDITO NR. 4/PA DEL 26/11/2018, FATTURA NR. 23/PA DEL 28/11/2018 E NR. 24/PA DEL 26/11/2018 DELLA DITTA DI.GI.ALL DI GIROLAMO GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO -SAL FINALE- CUP E95I16000000004 - CIG	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 932 del 30/11/2018 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 09/11/2018, NOTA DI CREDITO NR. 3/PA DEL 15/11/2018, FATTURA NR. 22/PA DEL 15/11/2018, NOTA DI CREDITO NR. 4/PA DEL 26/11/2018, FATTURA NR. 23/PA DEL 28/11/2018 E NR. 24/PA DEL 26/11/2018 DELLA DITTA DI.GI.ALL DI GIROLAMO GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO -SAL FINALE- CUP E95I16000000004 - CIG
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	931	30/11/2018	Liquidazione fatture n. 4564/02 del 07/11/2018, n. 4619/02 del 13/11/2018 n. 4640/02 del 13/11/2018 n. 4676/02 del 13/11/2018, n. 4713/02 del 19/11/2018 e n. 4753/02 del 21/11/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 931 del 30/11/2018 Liquidazione fatture n. 4564/02 del 07/11/2018, n. 4619/02 del 13/11/2018 n. 4640/02 del 13/11/2018 n. 4676/02 del 13/11/2018, n. 4713/02 del 19/11/2018 e n. 4753/02 del 21/11/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	939	03/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N. 18495728 DEL 19-11-2018 EURO 608,80. DITTA LEASEPLAN SPA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 939 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N. 18495728 DEL 19-11-2018 EURO 608,80. DITTA LEASEPLAN SPA
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	962	06/12/2018	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI B.C. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" N. 539/PA DEL 31/10/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 962 del 30/11/2018 INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI B.C. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" N. 539/PA DEL 31/10/18.
AREA DI LINE CONTABILE	930	30/11/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO ONORARIO COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM 21.10.2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 930 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO ONORARIO COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM 21.10.2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	938	03/12/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/A DEL 13-11-2018 DITTA DONATONI F.LLI SNC DI DONATONI STEFANO E C. PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO ALFA 159 TARGATO DZ860CH.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 938 del 29/11/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/A DEL 13-11-2018 DITTA DONATONI F.LLI SNC DI DONATONI STEFANO E C. PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO ALFA 159 TARGATO DZ860CH.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	951	03/12/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PER LA CONVENZIONE DI ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 951 del 29/11/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PER LA CONVENZIONE DI ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	953	04/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL - MEPA MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO 2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 953 del 29/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL - MEPA MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	925	29/11/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI GREST ANNO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 925 del 29/11/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI GREST ANNO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	961	06/12/2018	FORNITURA CANCELLERIA PER MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO - E CONOMICO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL N. 2018FA010850/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 961 del 29/11/2018 FORNITURA CANCELLERIA PER MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO - E CONOMICO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL N. 2018FA010850/2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	928	29/11/2018	ACQUISTO VESTIARIO AD USO DEL NUOVO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SIG BELLINI SERGIO NICCOLO' - ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BIESSE S.N.C." DI VERONA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 928 del 29/11/2018 ACQUISTO VESTIARIO AD USO DEL NUOVO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SIG BELLINI SERGIO NICCOLO' - ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BIESSE S.N.C." DI VERONA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	927	29/11/2018	ACQUISTO VESTIARIO AD USO DELLA POLIZIA LOCALE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BIESSE S.N.C." DI VERONA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 927 del 29/11/2018 ACQUISTO VESTIARIO AD USO DELLA POLIZIA LOCALE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BIESSE S.N.C." DI VERONA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	926	29/11/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DI PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VIGILANZA GROUP SCARL" DI BRESCIA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 926 del 29/11/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DI PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VIGILANZA GROUP SCARL" DI BRESCIA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	929	30/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PA 8_18 DEL 21.11.2018 A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ZANGHERI E BASSO PER L'INCARICO DI FOTOINTERPRETAZIONE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 929 del 28/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PA 8_18 DEL 21.11.2018 A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ZANGHERI E BASSO PER L'INCARICO DI FOTOINTERPRETAZIONE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	922	29/11/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/18 DEL 14-11-2018 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER SERVIZIO SFALCIO CIGLI E PULIZIA EXTRAURBANI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 922 del 28/11/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/18 DEL 14-11-2018 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER SERVIZIO SFALCIO CIGLI E PULIZIA EXTRAURBANI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	921	28/11/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.02 DEL 12-11-2018 ARCH. ARIANNA SPINELLI PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CASERMA DEI CARABINIERI CAPOLUOGO DI NEGRAR.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 921 del 28/11/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.02 DEL 12-11-2018 ARCH. ARIANNA SPINELLI PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CASERMA DEI CARABINIERI CAPOLUOGO DI NEGRAR.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	920	28/11/2018	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/10/2018 DITTA COS.GEO GROUP SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICRUEZZA DI ALBERATURE PRESENTI IN VIA VENETO E VIA SAN FRANCESCO.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 920 del 28/11/2018 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/10/2018 DITTA COS.GEO GROUP SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICRUEZZA DI ALBERATURE PRESENTI IN VIA VENETO E VIA SAN FRANCESCO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	936	03/12/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 31-10-2018 DITTA B.R. GROUP S.R.L. PER ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI NEI SEGGI ELETTORALI.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 936 del 28/11/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 31-10-2018 DITTA B.R. GROUP S.R.L. PER ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI NEI SEGGI ELETTORALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	950	03/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 950 del 28/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	990	13/12/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.Lgs 267/2000). NOVEMBRE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 990 del 28/11/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.Lgs 267/2000). NOVEMBRE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	924	29/11/2018	DGR. N. 1317 DEL 16/08/2017: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' (ART. 5 L.R. 29/2012). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 924 del 28/11/2018 DGR. N. 1317 DEL 16/08/2017: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' (ART. 5 L.R. 29/2012). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	923	29/11/2018	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 60_18/2018 E N. 61_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 923 del 28/11/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 60_18/2018 E N. 61_18/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	949	03/12/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 949 del 27/11/2018 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	935	03/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 1.396,49 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 935 del 26/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 1.396,49 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	919	28/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DA STIPULARE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 919 del 26/11/2018 LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DA STIPULARE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	917	26/11/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 705 DEL 22/11/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 917 del 26/11/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 705 DEL 22/11/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	916	26/11/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 706 DEL 22/11/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 916 del 26/11/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 706 DEL 22/11/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	918	28/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00497909 DEL15.11.2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 918 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00497909 DEL15.11.2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	948	03/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLI ONERI SIAE - MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 948 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLI ONERI SIAE - MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	947	03/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 0000016924 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 947 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 0000016924 DITTA OLIVETTI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	946	03/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 946 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018"
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	915	26/11/2018	ISTRUZIONE.FORNITURA DEGLI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LESSINIA FOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 915 del 23/11/2018 ISTRUZIONE.FORNITURA DEGLI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LESSINIA FOOD.
AREA DI LINE CONTABILE	912	23/11/2018	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 912 del 23/11/2018 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	914	26/11/2018	SEVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI OTTOBRE 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 914 del 23/11/2018 SEVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI OTTOBRE 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	913	26/11/2018	SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA" MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI OTTOBRE 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 913 del 23/11/2018 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA" MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI OTTOBRE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	905	22/11/2018	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 905 del 22/11/2018 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	904	22/11/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 01.11.2018 AL 15.11.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 904 del 22/11/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 01.11.2018 AL 15.11.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA DI LINE CONTABILE	907	23/11/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V1020774 DELLA DITTA PACE SPA .CIG. Z3F253CB03	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 907 del 22/11/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V1020774 DELLA DITTA PACE SPA .CIG. Z3F253CB03
AREA DI LINE CONTABILE	906	23/11/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002144169 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 906 del 22/11/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002144169 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	903	22/11/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 629/P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 903 del 21/11/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 629/P18/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	911	23/11/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57_18 E NR. 58_18 DEL 31-10-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO PERIODO OTTOBRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 911 del 20/11/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57_18 E NR. 58_18 DEL 31-10-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO PERIODO OTTOBRE 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	910	23/11/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 59_18 DEL 31-10-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI AREE SENSIBILI OTTOBRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 910 del 20/11/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 59_18 DEL 31-10-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI AREE SENSIBILI OTTOBRE 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	897	21/11/2018	FORNITURA. LIQUIDAZIONI FATTURA NR. 15 PA DEL 12.11.2018 DELLA DITTA GUGLIELMI SNC PER FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI COM.LI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 897 del 20/11/2018 FORNITURA. LIQUIDAZIONI FATTURA NR. 15 PA DEL 12.11.2018 DELLA DITTA GUGLIELMI SNC PER FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI COM.LI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	898	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19903205 DEL 12-11-2018 DI EURO 2068,88 - FORNITURA BUONI DI ACQUISTO CARBURANTE. DESTINATO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA ENI SPA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 898 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19903205 DEL 12-11-2018 DI EURO 2068,88 - FORNITURA BUONI DI ACQUISTO CARBURANTE. DESTINATO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA ENI SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	945	03/12/2018	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA PER LA MANIFESTAZIONE "TOUR DEL PALATO" 2 GIUGNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 945 del 20/11/2018 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA PER LA MANIFESTAZIONE "TOUR DEL PALATO" 2 GIUGNO 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	902	22/11/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 706P18/2018 E N.708P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 902 del 20/11/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 706P18/2018 E N.708P18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	901	22/11/2018	LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 901 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	894	20/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS n. 920/2018 PER RETTA DI DEGENZA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 894 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS n. 920/2018 PER RETTA DI DEGENZA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	900	22/11/2018	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI B.C. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" N. 532/PA DEL 31/10/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 900 del 20/11/2018 INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI B.C. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" N. 532/PA DEL 31/10/18.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	899	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI SRL VRP/119 DEL 29/10/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 899 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI SRL VRP/119 DEL 29/10/2018.
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