Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	19	11/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000048589 DEL 31.12.2018 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 19 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000048589 DEL 31.12.2018 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	7	04/01/2019	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DI CENTRO APERTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AL COMUNE DI NEGRAR MEDIANTE GIRO FONDO CONTABILE.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 7 del 04/01/2019 LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DI CENTRO APERTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AL COMUNE DI NEGRAR MEDIANTE GIRO FONDO CONTABILE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	6	04/01/2019	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 6 del 04/01/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	2	03/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1562_FEL DEL 24-11-2018 DITTA SERIT SRL - PULIZIA AREE SENSIBILI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 2 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1562_FEL DEL 24-11-2018 DITTA SERIT SRL - PULIZIA AREE SENSIBILI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	4	03/01/2019	LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA DI VALEGGIO SUL MINCIO DELLA SPESA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI ACCONTI SUL FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DEL PATTO "LAVORO 22" CODICE PROGETTO 3672-1-311-2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 4 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA DI VALEGGIO SUL MINCIO DELLA SPESA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI ACCONTI SUL FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DEL PATTO "LAVORO 22" CODICE PROGETTO 3672-1-311-2017.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1	03/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2102.V DEL 14-12-2018 DITTA NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI M. E F. PER FORNITURA TURBINA MANUALE PER NEVE E RELATVI PEZZI DI RICAMBIO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2102.V DEL 14-12-2018 DITTA NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI M. E F. PER FORNITURA TURBINA MANUALE PER NEVE E RELATVI PEZZI DI RICAMBIO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	3	03/01/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 3 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	8	07/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N.18545604 DEL 17-12-2018 EURO 608,80 NOVEMBRE 2018. DITTA LEASEPLAN SPA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 8 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N.18545604 DEL 17-12-2018 EURO 608,80 NOVEMBRE 2018. DITTA LEASEPLAN SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	18	11/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 21.12.2018 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA E RELATIVA A PARERE LEGALE PRATICA EDILIZIA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 18 del 02/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 21.12.2018 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA E RELATIVA A PARERE LEGALE PRATICA EDILIZIA. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	5	04/01/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 14.12.2018 AL 29.12.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 5 del 02/01/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 14.12.2018 AL 29.12.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	11	08/01/2019	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE AL BROKER AON SPA PER IL PERIODO 31.12.2018 ORE 24.00 - 30.09.2019 ORE 24.00.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 11 del 02/01/2019 LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE AL BROKER AON SPA PER IL PERIODO 31.12.2018 ORE 24.00 - 30.09.2019 ORE 24.00.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1047	08/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206E_2018 DEL 14.12.2018 DELL'AVV. DOMENICO BEZZI PER CONSULENZA LEGALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1047 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206E_2018 DEL 14.12.2018 DELL'AVV. DOMENICO BEZZI PER CONSULENZA LEGALE. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1045	31/12/2018	SOSTITUZIONE DI N. 2 SERRATURE AGLI ARMADI CORAZZATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GA EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI E C" DI BOLOGNA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1045 del 31/12/2018 SOSTITUZIONE DI N. 2 SERRATURE AGLI ARMADI CORAZZATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GA EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI E C" DI BOLOGNA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1044	31/12/2018	ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DI UN DRONE COMPLETO DI ACCESSORI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DRONE DI GARDONIO ALBERTO" DI PORDENONE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1044 del 28/12/2018 ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DI UN DRONE COMPLETO DI ACCESSORI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DRONE DI GARDONIO ALBERTO" DI PORDENONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1042	28/12/2018	FORNITURA DI N. 2 CORPETTI ANTIPROIETTILE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BIESSE S.N.C." DI VERONA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1042 del 27/12/2018 FORNITURA DI N. 2 CORPETTI ANTIPROIETTILE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BIESSE S.N.C." DI VERONA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1041	28/12/2018	MODIFICA TECNICA DI N. 2 VIDEOCAMERE MOBILI DENOMINATE "SUPEROCCHIO LITE". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DA.TEL S.R.L." DI COSTBISSARA (VI)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1041 del 27/12/2018 MODIFICA TECNICA DI N. 2 VIDEOCAMERE MOBILI DENOMINATE "SUPEROCCHIO LITE". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DA.TEL S.R.L." DI COSTBISSARA (VI)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1048	24/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA E MOBILE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1048 del 24/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA E MOBILE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1035	21/12/2018	liquidazione fatture 5073/02 del 13/12/2018 n. 5082/02 del 13/12/2018 n. 5086/02 del 13/12/2018 n. 5116/02 del 13/12/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1035 del 21/12/2018 liquidazione fatture 5073/02 del 13/12/2018 n. 5082/02 del 13/12/2018 n. 5086/02 del 13/12/2018 n. 5116/02 del 13/12/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1037	27/12/2018	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/2018 DEL 25/10/2018 DELLA DITTA RECCHIA SIMONE DI ALBISANO-TORRI DEL BENACO (VR) PER MODIFICA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI NEGRAR CAPOLUOGO.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1037 del 21/12/2018 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/2018 DEL 25/10/2018 DELLA DITTA RECCHIA SIMONE DI ALBISANO-TORRI DEL BENACO (VR) PER MODIFICA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI NEGRAR CAPOLUOGO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1034	21/12/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1034 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1033	20/12/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 19-12-2018 ALL'ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI "MURO-GIARDINO SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO". CUP E95B18000390004	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1033 del 20/12/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 19-12-2018 ALL'ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI "MURO-GIARDINO SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO". CUP E95B18000390004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1040	27/12/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - SETTORE POLIZIA LOCALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1040 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - SETTORE POLIZIA LOCALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1039	27/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1039 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1038	27/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AI23146142 DITTA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1038 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AI23146142 DITTA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1046	08/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207_2018 DEL 14.12.2018 DELL'AVVOCATO DOMENICO BEZZI PER CONSULENZA LEGALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1046 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207_2018 DEL 14.12.2018 DELL'AVVOCATO DOMENICO BEZZI PER CONSULENZA LEGALE. CIG:
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1036	27/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIONDA NEGRAR. PERIODO NOVEMBRE 2018 EURO 31,34 DITTA HERA COMM SRL.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1036 del 19/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIONDA NEGRAR. PERIODO NOVEMBRE 2018 EURO 31,34 DITTA HERA COMM SRL.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1030	19/12/2018	Liquidazione fattura n. 2018/015 del 11.12.2018 a favore della ditta Biodisinfest SRL P.I. 04497620239 per il servizio derattizzazione e disinfestazione 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1030 del 17/12/2018 Liquidazione fattura n. 2018/015 del 11.12.2018 a favore della ditta Biodisinfest SRL P.I. 04497620239 per il servizio derattizzazione e disinfestazione 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1022	18/12/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3_18 DEL 12-12-2018 E NR. 4_18 DEL 12-12-2018 DELLA DITTA TECNO BRAGGIO SAS PER COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO IN ESECUZIONE DELL' OPERA DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO. CUP E95I16000000004	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1022 del 17/12/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3_18 DEL 12-12-2018 E NR. 4_18 DEL 12-12-2018 DELLA DITTA TECNO BRAGGIO SAS PER COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO IN ESECUZIONE DELL' OPERA DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO. CUP E95I16000000004
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1028	18/12/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244 DEL 30-11-2018 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI NOVEMBRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1028 del 17/12/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244 DEL 30-11-2018 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI NOVEMBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1007	17/12/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 11-06-2018 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 63 DEL 13-12-2018 ALLA DITTA GREEN GARAGE DI BENEDETTI MATTIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO AGRICOLO COMUNALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1007 del 17/12/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 11-06-2018 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 63 DEL 13-12-2018 ALLA DITTA GREEN GARAGE DI BENEDETTI MATTIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO AGRICOLO COMUNALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1006	17/12/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO RELATIVA AL COMPENSO DOVUTO AL DIPENDENTE ARCH. MATTEO FAUSTINI PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1006 del 17/12/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO RELATIVA AL COMPENSO DOVUTO AL DIPENDENTE ARCH. MATTEO FAUSTINI PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1005	17/12/2018	Liquidazione fattura n.23 PA del 07 dicembre 2018 relativa alla fornitura di materiale florovivaistico e manutenzione verde a favore della ditta Guglielmi snc	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1005 del 17/12/2018 Liquidazione fattura n.23 PA del 07 dicembre 2018 relativa alla fornitura di materiale florovivaistico e manutenzione verde a favore della ditta Guglielmi snc
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1002	17/12/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO AL DIPENDENTE PUBBLICO DEL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO ARCH. FAUSTINI MATTEO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE STRUTTURE DELL'IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1002 del 17/12/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO AL DIPENDENTE PUBBLICO DEL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO ARCH. FAUSTINI MATTEO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE STRUTTURE DELL'IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1027	18/12/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.L. 267/2000). Dicembre e 13^ 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1027 del 17/12/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.L. 267/2000). Dicembre e 13^ 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1029	18/12/2018	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1029 del 17/12/2018 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1043	28/12/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA CONCESSI CON DT.R.G.N. 758 DEL 07/12/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1043 del 17/12/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA CONCESSI CON DT.R.G.N. 758 DEL 07/12/18.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1020	17/12/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 814/P18/2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1020 del 17/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 814/P18/2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1019	17/12/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO. RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/12/2018 AL 13/12/2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1019 del 17/12/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO. RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/12/2018 AL 13/12/2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1018	17/12/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 687/P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1018 del 17/12/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 687/P18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1017	17/12/2018	ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1017 del 15/12/2018 ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO.

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