Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	538	13/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177/E DEL 25-06-2018 DITTA ARES LINE SPA PER FORNITURE DI ARREDI PER UFFICIO DESTINATI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 538 del 05/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177/E DEL 25-06-2018 DITTA ARES LINE SPA PER FORNITURE DI ARREDI PER UFFICIO DESTINATI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	533	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PACE SPA N. 011198/V1 DEL 26.06.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.07.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 533 del 05/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PACE SPA N. 011198/V1 DEL 26.06.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.07.2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	520	05/07/2018	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI ARBIZZANO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 520 del 05/07/2018 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI ARBIZZANO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	519	05/07/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE RG. N. 402 DEL 04/07/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 519 del 05/07/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE RG. N. 402 DEL 04/07/18.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	526	10/07/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1279/PA DEL 31/05/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 526 del 05/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1279/PA DEL 31/05/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	521	06/07/2018	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO QUALE REVISORE DEI CONTI AL DOTT. BAZZA FRANCESCO PER IL PERIODO 01.01.2018 - 28.05.2018. FATTURA N. 2/PA DEL 11.06.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 521 del 05/07/2018 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO QUALE REVISORE DEI CONTI AL DOTT. BAZZA FRANCESCO PER IL PERIODO 01.01.2018 - 28.05.2018. FATTURA N. 2/PA DEL 11.06.2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	525	10/07/2018	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 114/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 525 del 04/07/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 114/PA/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	590	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 590 del 03/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	589	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI MAGGIO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 589 del 03/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI MAGGIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	532	10/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 532 del 03/07/2018 LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	517	04/07/2018	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO PRIMO SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 517 del 03/07/2018 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO PRIMO SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	522	09/07/2018	CIG.ESENTE - LIQUIDAZIONE COSTO LOCAZIONE TRANSITORIA IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO TRA LA DITTA FEGI SRL E COMUNE DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 522 del 02/07/2018 CIG.ESENTE - LIQUIDAZIONE COSTO LOCAZIONE TRANSITORIA IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO TRA LA DITTA FEGI SRL E COMUNE DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	514	02/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DELL' 11-06-2018 DITTA DI.GI.ALL DI DI GIROLAMO GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - ANTICIPAZIONE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 514 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DELL' 11-06-2018 DITTA DI.GI.ALL DI DI GIROLAMO GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - ANTICIPAZIONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	531	10/07/2018	LIQUIDAZIONE AL BROKER AON SPA DEI PREMI PER LE PROROGHE ASSICURATIVE PERIODO 30.06.2018 - 30.09.2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 531 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE AL BROKER AON SPA DEI PREMI PER LE PROROGHE ASSICURATIVE PERIODO 30.06.2018 - 30.09.2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	548	20/07/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Giugno 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 548 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Giugno 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	588	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AI11141110 DITTA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 588 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AI11141110 DITTA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	587	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 587 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	499	29/06/2018	CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE QUARTA RATA RELATIVA AL PIANO DI RIENTRO DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE ASSEGNATO CON DGRV 2402 DEL 29.12.2011	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 499 del 29/06/2018 CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE QUARTA RATA RELATIVA AL PIANO DI RIENTRO DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE ASSEGNATO CON DGRV 2402 DEL 29.12.2011
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	582	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI NR. QUATTRO CONTATORI PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 582 del 29/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI NR. QUATTRO CONTATORI PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	502	02/07/2018	SERVIZIO CONTROLLO SANITARIO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL' U.L.S.S. 9 SCALIGERA DI VERONA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 502 del 29/06/2018 SERVIZIO CONTROLLO SANITARIO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL' U.L.S.S. 9 SCALIGERA DI VERONA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	501	02/07/2018	SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." - MESE DI MAGGIO 2018.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 501 del 29/06/2018 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." - MESE DI MAGGIO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	513	02/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 E DEL 21-06-2018 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A BORDO STRADE COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 513 del 28/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 E DEL 21-06-2018 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A BORDO STRADE COMUNALI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	512	02/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 E DEL 21-06-2018 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER TAGLIO AL PIEDE DI UN ALBERO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 512 del 28/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 E DEL 21-06-2018 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER TAGLIO AL PIEDE DI UN ALBERO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	511	02/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 15-06-2018 DITTA COLMAC SRL SOC. UNIPERSONALE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 511 del 28/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 15-06-2018 DITTA COLMAC SRL SOC. UNIPERSONALE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	581	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR MESE DI MAGGIO 2018 E LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2018"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 581 del 28/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR MESE DI MAGGIO 2018 E LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2018"
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	510	02/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 20-06-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. PER SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 510 del 27/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 20-06-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. PER SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	515	03/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 5_18 DEL 15.06.2018 A FAVORE DEL DOTT.GIANLUCA RAMO DI LATISANA PER L'INCARICO DI REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DELLA VARIANTE N.1 DEL COMUNE DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 515 del 27/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 5_18 DEL 15.06.2018 A FAVORE DEL DOTT.GIANLUCA RAMO DI LATISANA PER L'INCARICO DI REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DELLA VARIANTE N.1 DEL COMUNE DI NEGRAR
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	508	02/07/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 350P18/2018, N. 351P18/2018 E N.352P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 508 del 27/06/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 350P18/2018, N. 351P18/2018 E N.352P18/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	580	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE PERIODO MARZO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 580 del 26/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE PERIODO MARZO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	579	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 9631 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 579 del 26/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 9631 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	507	02/07/2018	DGR 1488 DEL 18/09/2017: INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DI QUELLE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 507 del 26/06/2018 DGR 1488 DEL 18/09/2017: INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DI QUELLE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	561	25/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/02 DEL 31-05-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE MAGGIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 561 del 25/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/02 DEL 31-05-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE MAGGIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	560	25/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/02 DEL 31-05-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE MAGGIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 560 del 25/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/02 DEL 31-05-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE MAGGIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	509	02/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/P6 DEL 15-06-2018 DITTA FERRARI BK S.R.L. PER ACQUISTO MATTONELLE AUTOBLOCCANTI PER PERCORSO NON VEDENTI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 509 del 22/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/P6 DEL 15-06-2018 DITTA FERRARI BK S.R.L. PER ACQUISTO MATTONELLE AUTOBLOCCANTI PER PERCORSO NON VEDENTI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	491	22/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18662398 DEL 16-04-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER RISARCIMENTO DANNI DA FINE CONTRATTO DA PERIZIE SERVIZIO CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 491 del 22/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18662398 DEL 16-04-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER RISARCIMENTO DANNI DA FINE CONTRATTO DA PERIZIE SERVIZIO CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI
AREA DI LINE CONTABILE	492	25/06/2018	TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' MESE DI MAGGIO 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 492 del 22/06/2018 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' MESE DI MAGGIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	480	21/06/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO NEGRAR COME DA CONTRATTO DEL 25.11.2010 REP 6091 E REP 5941/2008. ANNO 2018. GIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 480 del 21/06/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO NEGRAR COME DA CONTRATTO DEL 25.11.2010 REP 6091 E REP 5941/2008. ANNO 2018. GIG ESENTE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	552	23/07/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MAGGIO 2018 DITTA CIR FOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 552 del 21/06/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MAGGIO 2018 DITTA CIR FOOD.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	489	22/06/2018	ISTRUZIONE.FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 489 del 21/06/2018 ISTRUZIONE.FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	488	22/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI NEGRAR RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI ACCONTI SUL FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL "PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DEL PATTO "LAVORO 22" CODICE PROGETTO 3672-1-311-2017".	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 488 del 21/06/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI NEGRAR RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI ACCONTI SUL FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL "PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DEL PATTO "LAVORO 22" CODICE PROGETTO 3672-1-311-2017".
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	518	05/07/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE A.VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 518 del 21/06/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE A.VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	506	02/07/2018	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - II TRIMESTRE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 506 del 21/06/2018 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - II TRIMESTRE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	505	02/07/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA DEL MESE DI MAGGIO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 505 del 21/06/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA DEL MESE DI MAGGIO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	487	22/06/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA, DI VIGILANZA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA DI SONA (VR)	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 487 del 21/06/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA, DI VIGILANZA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA DI SONA (VR)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	479	21/06/2018	Liquidazione fatture n. 1949/02 del 22/05/2018 n. 1987/02 del 22/05/2018 n. 2002/02 del 23/05/2018 n. 2045/02 del 23/05/2018 n. 2087/02 del 23/05/2018 n. 2129/02 del 23/05/2018 n. 2169/02 del 23/05/2018 n. 2222/02 del 28/05/2018 n. 2244/02 del 28/05/2018 n. 2277/02 del 31/05/2018 n. 2377/02 del 06/06/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 479 del 20/06/2018 Liquidazione fatture n. 1949/02 del 22/05/2018 n. 1987/02 del 22/05/2018 n. 2002/02 del 23/05/2018 n. 2045/02 del 23/05/2018 n. 2087/02 del 23/05/2018 n. 2129/02 del 23/05/2018 n. 2169/02 del 23/05/2018 n. 2222/02 del 28/05/2018 n. 2244/02 del 28/05/2018 n. 2277/02 del 31/05/2018 n. 2377/02 del 06/06/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	516	04/07/2018	LIQUIDAZION FATTURA N. 84/P18 DEL 31-05-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 516 del 20/06/2018 LIQUIDAZION FATTURA N. 84/P18 DEL 31-05-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	477	20/06/2018	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE - DITTA NUOVA ALENA S.R.L. - P.E. 157A/07	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 477 del 20/06/2018 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE - DITTA NUOVA ALENA S.R.L. - P.E. 157A/07
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	498	26/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 498 del 20/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	497	26/06/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 497 del 20/06/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	486	22/06/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITA SA.MA. FRUTTA E DITTA LESSINIA FOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 486 del 20/06/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITA SA.MA. FRUTTA E DITTA LESSINIA FOOD.
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