Comune di Negrar di Valpolicella

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 995 del 04/12/2025

FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.4-500 DEL 03.12.2025 PROT.N.33056 DEL 02.12.2025, NOTA DI CREDITO NU.5-500 DEL 03.12.2025 PROT.N.33148 DEL 03.12.2025, FATTURA NR.6-500 DEL 03.12.2025 PROT.N33146 DEL 03.12.2025, RELATIVA ALLA FORNITUA DI UNA NUOVA FIAT TIPO MERLINA 1.6 BENZINA PRESSO LA DITTA ZANCAUTO SRL DI ZIMELLA (VR)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 967 del 02/12/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 636 DEL 17-11-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI NOVEMBRE 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 970 del 02/12/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 949/FEL DEL 24-11-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER NETTEZZA URBANA MESE DI NOVEMBRE 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 971 del 02/12/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000693/PA DEL 17-11-2025 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER ACQUISTO MATERIALE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 968 del 01/12/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 641/00 DEL 12/11/2025 DITTA ITALBETON PER RATA DI SALDO DEI LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - CUP E94H17000090004

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 976 del 01/12/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204/273 DEL 20.11.2025 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA INTEGRAZIONE RETTA PERSONA INSERITA IN STRUTTURA RESIDENZIALE

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 958 del 01/12/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA WILLCONSULTING SRL IN DATA 28/11/2025. CIG

AREA CONTABILE

reg.gen. 956 del 28/11/2025

TRIBUTI: RIMBORSO A FAVORE DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL CONTO CORRENTE POSTALE DI COATTIVA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 952 del 28/11/2025

Liquidazione fattura n.1090-PA/2025 del 31.10.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di ottobre 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 953 del 27/11/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78 DEL 20-11-2025 DITTA 3M SERVIZI SNC PER RIPARAZIONE CALDAIA VILLA ALBERTINI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 969 del 27/11/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 255 DEL 12-11-2025 DITTA MASTER SRL PER SOSTITUZIONE CASSETTA WC

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 954 del 27/11/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 248/12 DEL 12-11-2025 DITTA SITTA SRL PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUE METEORICHE VIA L.GALVANI, VIA U.FOSCOLO, VIA MONTI E VIA G.GALILEI - E95F21002650004 - II SAL

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 946 del 27/11/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 17_25 DEL 21/10/2025 EMESSA DA METRO SRL PER TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, CERTIFICAZIONE PALCO E TRASPORTO SEDIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2025. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 948 del 27/11/2025

LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE - DON CALABRIA PER I PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 79 DEL D.LGS N. 267/2000,USUFRUITI DALL'ASSESSORE MATTIA MAMELI NEL PERIODO OTTOBRE 2024 - SETTEMBRE 2025.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 945 del 27/11/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.3/PA DEL 14.11.2025, PROT.N31618 DEL 18.11.2025, DELLA DITTA LAVASECCO ANTHEA 2 DI LUCCHINI STEFANO, RELATIVA AL SERVIZO DI LAVAGGIO DIVISE E VESTIARIO IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 942 del 26/11/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2025 (LUGLIO- SETTEMBRE) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE

AREA CONTABILE

reg.gen. 943 del 26/11/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI OTTOBRE 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 940 del 25/11/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 29-10-2025, NOTA CREDITO NR. FPA 2/25 DEL 09-11-2025 E FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 22-11-2025 DITTA DEGANIMPIANTI DI DEGANO MORENO PER REDAZIONE RELAZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTO IDRICO/SANITARIO PRESSO VIA PARROCCHIA MAZZANO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 941 del 25/11/2025

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE ANAC DAL 01-09-2025 AL 31-10-2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 939 del 25/11/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21000 DEL 21-10-2025, NR. 21031 DEL 22-10-2025, NOTA CREDITO NR. 23062 DEL 17-11-2025 E NOTA CREDITO NR. 23111 DEL 18-11-2025, FATTURA NR. 23108 DEL 18-11-2025 E NR. 23114 DEL 18-11-2025 PER VERIFICHE PERIODICHE PORTE E PORTONE PRESSO EDIFICI COMUNALI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 938 del 25/11/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21001 DEL 21-10-2025 DITTA VENETA ENGINEERING SRL PER VERIFICA PERIODICA PORTE/PORTONI MUNICIPIO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 935 del 25/11/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1535 DEL 31-10-2025 DITTA BETA SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZI DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 937 del 24/11/2025

SERVIZI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 36_25 DEL 30-10-2025 DITTA CAMPOSTRINI SRL PER PULIZIA CUNETTA LATO MONTE VIA CA' RIGHETTO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 936 del 24/11/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 35_25 DEL 30-10-2025 DITTA CAMPOSTRINI SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 SEMAFORI DA CANTIERE IN VIA CA' RIGHETTO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 933 del 24/11/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/2025 DEL 14-11-2025 DITTA TECNOCOP SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - SAL 3 CORRISPONDENTE AL FINALE- CUP E92H24000300004

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 955 del 24/11/2025

LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 29-10-2025 DITTA IMPRESA EDILE SAN PAOLO DI ZANOTTI ANDREA E STEFANO PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA MONUMENTO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 934 del 24/11/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 28-10-2025 DITTA ASE ENGINEERING CONSULTING SRL PER INCARICO D.L. PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO FANE - CUP E95E24000090004

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 944 del 24/11/2025

Liquidazione di rimborso somme non di pertinenza, a favore di Credito Emiliano SPA. CIG esente

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 924 del 21/11/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI OTTOBRE 2025 IN CONVENZIONE CONSIP EE22

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 925 del 21/11/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/002 DEL 17-11-2025 DITTA FUSINA ALBERTO - PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL RIVESTIMENTO PARETE ROCCIOSA CON RETE PARAMASSI IN LOCALITA' VALLE DI PRUN

AREA CONTABILE

reg.gen. 928 del 21/11/2025

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25PC00004654 DITTA PELLEGRINI SPA

AREA CONTABILE

reg.gen. 929 del 21/11/2025

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002148096 DITTA MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI

AREA CONTABILE

reg.gen. 926 del 21/11/2025

TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIBIOX SAAS ANNO 2025

AREA CONTABILE

reg.gen. 927 del 21/11/2025

TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA - RIMBORSO SPESE DI INESIGIBILITA' E DISCARICO RISCOSSIONE COATTIVA ANNI PREGRESSI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 922 del 20/11/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/E DEL 31-10-2025 DITTA Pergeo s.r.l. (INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE PER VERIFICA GEOLOGICA E GEOTECNICA PRESSO IL CIMITERO DI PRUN)

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 979 del 20/11/2025

MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ANAGRAFE - PERIODO 01.07.202 - 31.12.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 947 del 20/11/2025

LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE - DON CALABRIA PER I PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 79 DEL D.LGS N. 267/2000 USUFRUITI DAL VICE SINDACO MAURIZIO CORSO NEL PERIODO OTTOBRE 2024 - SETTEMBRE 2025.

AREA CONTABILE

reg.gen. 923 del 20/11/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANCI NEXT SRL DI PADOVA - WEBINAR IL MEPA DEL 03.10.2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 951 del 19/11/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL1235/25 DEL 19-11-2025 EMESSA DA INFOCLIP SRL PER FORNITURA DI PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG:

AREA CONTABILE

reg.gen. 919 del 19/11/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI PREGRESSI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 920 del 19/11/2025

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALLA PROF. L.F. COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO DI IDEE DENOMINATO "SCENARI DI FUTURO PER IL CAPOLUOGO"

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 931 del 17/11/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/001 DEL 17-11-2025 EMESSA DA BGM DI BERTOLAZZI MONICA & C. SAS PER IL SERVIZIO DI CATERING DEL 14/11/2025. CIG:

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 901 del 15/11/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1/1275 DEL 31.10.2025 PROT.N.30406 DEL 06.11.2025, DELLA DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO9, REALTIVA AL SERVZIO DI REVISIONE ANNUALE DELL'ETILOMETRO MOD.SAFIR EVOLUTION, IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 899 del 15/11/2025

NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.RLR0424560 DEL 22.10.2025 PROT.N.29129 DEL 23.10.2025, NR.INR1307082 DEL 01.11.2025, PROT.N.30429 DEL 06.11.2025, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL DI ROMA (RM), RELATIVE AL CANONE (MESE DI OTTOBRE) DI NOLEGGIO E DELLA QUOTA BOLO DELL'AUTOVETTURA FIAT TIPO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 898 del 15/11/2025

NOLEGGIO SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.74/PA DEL 07.10.2025 PROT.N.27529 DEL 08.10.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO (mesi di Agosto e Settembre 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 897 del 15/11/2025

SERVZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.84/PA DEL 05.11.2025 PROT.N.30319 DEL 05.11.2025, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MN), RELATIVA SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Ottobre 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 902 del 14/11/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000668/PA DEL 11-11-2025 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER SERVIZIO GESTORE PEF MESE DI NOVEMBRE 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 896 del 14/11/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/C DEL 14-10-2025 DITTA COOP. SOCIALE LA FONTE A R.L. PER SERVIZIO DI POTATURA, ABBATTIMENTO, SOSTITUZIONE PIANTE E OPERE DI GIARDINAGGIO ANNO 2025.

AREA RISORSE UMANE

reg.gen. 900 del 14/11/2025

LIQUIDAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DOTT. TOMEZZOLI ANNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA (VR)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 904 del 13/11/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1974 DEL 23-10-2025 DITTA SINKO SRL PER FORNITURA DI PANCHE E SCARPIERE E ALTRO, PRESSO GLI SPOGLIATOI DELL'AREA NORD.