Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA CONTABILE	358	23/04/2026	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PROT. 10316 DEL 10.04.2026 ASSOCIAZIONE ETS ARFC DI OSPITALETTO (BS).	AREA CONTABILE reg.gen. 358 del 22/04/2026 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PROT. 10316 DEL 10.04.2026 ASSOCIAZIONE ETS ARFC DI OSPITALETTO (BS).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	351	20/04/2026	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.RLR0094916 DEL 19.02.2026 PROT.N.5314 DEL 20.02.2026, NR.INR0425812 DEL 01.04.2026 PROT.N.9838 DEL 03.04.2026, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE SRL DI ROMA(RM), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI MARZO) E ALLA QUOTA BOLLO DELL'AUTO DI SERVZIO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 351 del 20/04/2026 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.RLR0094916 DEL 19.02.2026 PROT.N.5314 DEL 20.02.2026, NR.INR0425812 DEL 01.04.2026 PROT.N.9838 DEL 03.04.2026, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE SRL DI ROMA(RM), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI MARZO) E ALLA QUOTA BOLLO DELL'AUTO DI SERVZIO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	353	20/04/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82601644952, 82601644953, 82601644954, 82601644955, DEL 26-03-2026 DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER CONSUMI GAS EDIFICI VARI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16" NEL MESE DI FEBBRAIO 2026.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 353 del 16/04/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82601644952, 82601644953, 82601644954, 82601644955, DEL 26-03-2026 DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER CONSUMI GAS EDIFICI VARI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16" NEL MESE DI FEBBRAIO 2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	344	16/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202630019323 DEL 03-04-2026 DITTALEASYSY ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE NR. 3 PANDA PERIODO MARZO 2026	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 344 del 16/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202630019323 DEL 03-04-2026 DITTALEASYSY ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE NR. 3 PANDA PERIODO MARZO 2026
AREA CONTABILE	350	17/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI FEBBRAIO 2026	AREA CONTABILE reg.gen. 350 del 15/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI FEBBRAIO 2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	336	09/04/2026	LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VEN/410 DEL 28-02-2026 DITTA ECOTRAFFIC SRL PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PARTE 3.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 336 del 08/04/2026 LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VEN/410 DEL 28-02-2026 DITTA ECOTRAFFIC SRL PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PARTE 3.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	337	10/04/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 23-03-2026 DELLA DITTA NETMOBILITY SRL PER SERVIZIO DI REDAZIONE PFTE E RELAZIONE GEOLOGICA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P.12 DELL'AQUILIO TRATTO SAN VITO-VIA CA' SALGARI - CUP E95F24000400007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 337 del 08/04/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 23-03-2026 DELLA DITTA NETMOBILITY SRL PER SERVIZIO DI REDAZIONE PFTE E RELAZIONE GEOLOGICA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P.12 DELL'AQUILIO TRATTO SAN VITO-VIA CA' SALGARI - CUP E95F24000400007
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	332	08/04/2026	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 49 E 50 DPR 327/10 PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA BUSA - CUP E99J19000180004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 332 del 08/04/2026 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 49 E 50 DPR 327/10 PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA BUSA - CUP E99J19000180004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	330	08/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23-P DEL 31-03-2026 RELATIVA AL SAL 2 - DITTA Caramori s.r.l. e subappaltatori RELATIVA AI LAVORI DEL PROGETTO DENOMINATO ''LA VIA DELLA PIETRA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI CULTURALI E DEL TURISMO SOSTENIBILE LOTTO 1'' CUP: E91G17000020005 B50A66B832	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 330 del 08/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23-P DEL 31-03-2026 RELATIVA AL SAL 2 - DITTA Caramori s.r.l. e subappaltatori RELATIVA AI LAVORI DEL PROGETTO DENOMINATO ''LA VIA DELLA PIETRA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI CULTURALI E DEL TURISMO SOSTENIBILE LOTTO 1'' CUP: E91G17000020005 B50A66B832
AREA RISORSE UMANE	334	09/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL - PARTECIPAZIONE A WEBINAR: "LABORATORIO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2026" - DIP. MOLETTA MARTA	AREA RISORSE UMANE reg.gen. 334 del 08/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL - PARTECIPAZIONE A WEBINAR: "LABORATORIO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2026" - DIP. MOLETTA MARTA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	331	08/04/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000343/2026 DEL 17-03-2026 DITTA LB SCALIGERA ASCENSORI SRL PER SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA NEON PER UNA CORRETTA ILLUMINAZIONE DELLA CABINA ASCENSORE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 331 del 07/04/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000343/2026 DEL 17-03-2026 DITTA LB SCALIGERA ASCENSORI SRL PER SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA NEON PER UNA CORRETTA ILLUMINAZIONE DELLA CABINA ASCENSORE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	340	14/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 del 01-04-2026 EMESSA DA APPALTIAMO SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI ESITO DI GARA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 340 del 07/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 del 01-04-2026 EMESSA DA APPALTIAMO SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI ESITO DI GARA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	338	13/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020261000004694 del 31-03-2026 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/03/2026. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 338 del 07/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020261000004694 del 31-03-2026 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/03/2026. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	326	03/04/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/12 DEL 27-03-2026 DELLA DITTA SITTA SRL PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUE METEORICHE DI VIA GALVANI, FOSCOLO, MONTI E GALILEI - CUP E95F21002650004" REALIZZATI - SAL FINALE- CUP E95F21002650004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 326 del 03/04/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/12 DEL 27-03-2026 DELLA DITTA SITTA SRL PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUE METEORICHE DI VIA GALVANI, FOSCOLO, MONTI E GALILEI - CUP E95F21002650004" REALIZZATI - SAL FINALE- CUP E95F21002650004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	325	03/04/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149 DEL 26-03-2026 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3" CONVENZIONE CONSIP MESE DI MARZO 2026	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 325 del 03/04/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149 DEL 26-03-2026 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3" CONVENZIONE CONSIP MESE DI MARZO 2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	315	03/04/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 03-04-2026 DITTA 3M SERVIZI SNC PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI RACCORDI TUBATURE PRESSO ISOLA ECOLOGICA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 315 del 03/04/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 03-04-2026 DITTA 3M SERVIZI SNC PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI RACCORDI TUBATURE PRESSO ISOLA ECOLOGICA DI ARBIZZANO
AREA AMMINISTRATIVA	322	03/04/2026	SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 489/2026, N. 492/2026, N. 493/2026 E N. 494/2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 322 del 03/04/2026 SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 489/2026, N. 492/2026, N. 493/2026 E N. 494/2026.
AREA AMMINISTRATIVA	319	03/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/CE DEL 31.03.2026 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE MARZO 2026	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 319 del 03/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/CE DEL 31.03.2026 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE MARZO 2026
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	313	02/04/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/14 DEL 30-03-2026 DITTA CONSULTECNO SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO FINANZIATI CON FONDI PNRR MISS.5, COMP.2, INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP E97H19001180004 - SAL 3 CORRISPONDENTE AL FINALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 313 del 02/04/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/14 DEL 30-03-2026 DITTA CONSULTECNO SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO FINANZIATI CON FONDI PNRR MISS.5, COMP.2, INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP E97H19001180004 - SAL 3 CORRISPONDENTE AL FINALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	316	03/04/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4968/S DEL 30-03-2026 DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER SUPPORTO AL RUP OPERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO SPORTIVO S.MARIA DI NEGRAR E.PACE - CUP E94J22001020006	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 316 del 02/04/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4968/S DEL 30-03-2026 DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER SUPPORTO AL RUP OPERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO SPORTIVO S.MARIA DI NEGRAR E.PACE - CUP E94J22001020006
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	317	03/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752542625, NR. 5752543194 E NR. 5752543783 DEL 14-03-2026 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COM.LI, IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 E CONGUAGLI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "EE 22 - LOTTO 5 VENETO"	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 317 del 02/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752542625, NR. 5752543194 E NR. 5752543783 DEL 14-03-2026 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COM.LI, IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 E CONGUAGLI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "EE 22 - LOTTO 5 VENETO"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	314	02/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/VPA DEL 17-03-2026 DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL DI POZZOLENGO (BS) - CUP E95F2300037000 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LA MODIFICA VIABILITA' A CAUSA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA MURATURA E DELLA BARRIERA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA MALANCHINI E VIA CA' BERTOLDI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 314 del 02/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/VPA DEL 17-03-2026 DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL DI POZZOLENGO (BS) - CUP E95F2300037000 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LA MODIFICA VIABILITA' A CAUSA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA MURATURA E DELLA BARRIERA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA MALANCHINI E VIA CA' BERTOLDI
AREA AMMINISTRATIVA	320	03/04/2026	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO 10.0-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESE DI MARZO 2026 E SALDO ORE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 320 del 02/04/2026 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO 10.0-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESE DI MARZO 2026 E SALDO ORE 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	312	02/04/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 27-03-2026 PER LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI V. CAPOLUOGO - LOTTO B - CUP E95H18000300004 - P.N.R.R. - ACCORDO BONARIO ALLA DITTA IMPRESA BONAZZI SRL.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 312 del 01/04/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 27-03-2026 PER LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI V. CAPOLUOGO - LOTTO B - CUP E95H18000300004 - P.N.R.R. - ACCORDO BONARIO ALLA DITTA IMPRESA BONAZZI SRL.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	328	03/04/2026	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 14/01/2026 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. FPA 4/26 DEL 31-03-2026, E FPA 3/26 DEL 27-03-2026 PER LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI V. CAPOLUOGO - LOTTO B - CUP E95H18000300004 - P.N.R.R. - SAL 4 CORRISPONDENTE AL FINALE ALLA DITTA IMPRESA BONAZZI SRL.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 328 del 01/04/2026 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 14/01/2026 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. FPA 4/26 DEL 31-03-2026, E FPA 3/26 DEL 27-03-2026 PER LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI V. CAPOLUOGO - LOTTO B - CUP E95H18000300004 - P.N.R.R. - SAL 4 CORRISPONDENTE AL FINALE ALLA DITTA IMPRESA BONAZZI SRL.
AREA AMMINISTRATIVA	324	03/04/2026	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. V0626-01188/2026.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 324 del 01/04/2026 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. V0626-01188/2026.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	310	01/04/2026	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/FEL DEL 24-03-2026 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI MARZO 2026	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 310 del 31/03/2026 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/FEL DEL 24-03-2026 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI MARZO 2026
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	303	01/04/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MARCHI AZIENDA ITALIA PER LA PROCEDURA DI RINNOVO DEL MARCHIO "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 303 del 31/03/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MARCHI AZIENDA ITALIA PER LA PROCEDURA DI RINNOVO DEL MARCHIO "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	306	01/04/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA GULLIVER LIBRI PER VIAGGIARE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 306 del 31/03/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA GULLIVER LIBRI PER VIAGGIARE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	301	01/04/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA L'AQUILONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 301 del 31/03/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA L'AQUILONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	302	01/04/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - ATMOSFERA FUMETTO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 302 del 30/03/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - ATMOSFERA FUMETTO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	305	01/04/2026	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 305 del 30/03/2026 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA GRAZIE ALLE RISORSE ASSEGNATE DAL BANDO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 - LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	308	01/04/2026	LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2026.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 308 del 30/03/2026 LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2026.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	311	01/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA216/2026 del 27-03-2026 EMESSA DA WillCONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI GESTIONE SINISTRO N. W.CO2026628/1 del 02/02/2026. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 311 del 30/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA216/2026 del 27-03-2026 EMESSA DA WillCONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI GESTIONE SINISTRO N. W.CO2026628/1 del 02/02/2026. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	299	30/03/2026	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.10 DEL 20.03.2026 PROT.N.8342 DEL 20.03.2026 DELLA DITTA BESSE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E SEMPLIFICATA DI VERONA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM.7 PAIA DI ANFIBI IN USO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 299 del 30/03/2026 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.10 DEL 20.03.2026 PROT.N.8342 DEL 20.03.2026 DELLA DITTA BESSE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E SEMPLIFICATA DI VERONA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM.7 PAIA DI ANFIBI IN USO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	300	30/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA GARA CONSIP_RDO_5955631	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 300 del 27/03/2026 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA GARA CONSIP_RDO_5955631
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	333	09/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/26 del 26-03-2026 EMESSA DA ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RETE TURISTICO-CULTURALE DELLA VALPOLICELLA CLASSICA (PRIMA TRANCHE - ANNO 2025). CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 333 del 27/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/26 del 26-03-2026 EMESSA DA ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RETE TURISTICO-CULTURALE DELLA VALPOLICELLA CLASSICA (PRIMA TRANCHE - ANNO 2025). CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	304	01/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026V1004525 del 25-03-2026 EMESSA DA PACE SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER IN USO AGLI UFFICI TECNICI PER IL PERIODO 01/03/2026 - 31/03/2026. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 304 del 26/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026V1004525 del 25-03-2026 EMESSA DA PACE SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER IN USO AGLI UFFICI TECNICI PER IL PERIODO 01/03/2026 - 31/03/2026. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	329	07/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 5226009914 del 20-03-2026 EMESSA DA PagoPA S.p.A. PER SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2026.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 329 del 26/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 5226009914 del 20-03-2026 EMESSA DA PagoPA S.p.A. PER SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2026.
AREA AMMINISTRATIVA	321	03/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 18/VRP DEL 16/03/2026 PER PRATICHE SECONDO SEMESTRE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 321 del 26/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 18/VRP DEL 16/03/2026 PER PRATICHE SECONDO SEMESTRE 2025.

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