Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	435	04/06/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025004766 del 05-05-2025 DITTA SIRAM SPA. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI TERMICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA C.MONTANARI IN FRAZ. ARBIZZANO DI NEGRAR DI V. (VR)	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 435 del 04/06/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025004766 del 05-05-2025 DITTA SIRAM SPA. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI TERMICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA C.MONTANARI IN FRAZ. ARBIZZANO DI NEGRAR DI V. (VR)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	429	03/06/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/PA DEL 10/05/2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN MESE DI APRILE 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 429 del 03/06/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/PA DEL 10/05/2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN MESE DI APRILE 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	428	03/06/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025004796 DEL 06-05-2025 DITTA SIRAM SPA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE NR. 1 WC SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 428 del 29/05/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025004796 DEL 06-05-2025 DITTA SIRAM SPA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE NR. 1 WC SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO
AREA CONTABILE	422	30/05/2025	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NEMBRO (BG) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2022 PER ERRATO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUENTE.	AREA CONTABILE reg.gen. 422 del 29/05/2025 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NEMBRO (BG) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2022 PER ERRATO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUENTE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	424	30/05/2025	Liquidazione fattura n.399-PA/2025 del 30.04.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di aprile 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 424 del 29/05/2025 Liquidazione fattura n.399-PA/2025 del 30.04.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di aprile 2025.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	418	29/05/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RIGUARDANTI IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2025 PER LA VISURA DELLE TARGHE USATE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. PAGO PA CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 418 del 29/05/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RIGUARDANTI IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2025 PER LA VISURA DELLE TARGHE USATE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. PAGO PA CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	421	29/05/2025	Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené anno 2025. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 421 del 29/05/2025 Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené anno 2025. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	425	30/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS PER FUNERALE INDIGENTE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 425 del 28/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS PER FUNERALE INDIGENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	415	28/05/2025	Liquidazione fattura n.302/FEL del 22.04.2025 e nr. 368/FEL del 21.05.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relative al canone mese di aprile e maggio 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 415 del 28/05/2025 Liquidazione fattura n.302/FEL del 22.04.2025 e nr. 368/FEL del 21.05.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relative al canone mese di aprile e maggio 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	436	04/06/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06831/S DEL 13-05-2025 DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER CONSULENZE SUPPORTO AL RUP CUP E91B19000410004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 436 del 27/05/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06831/S DEL 13-05-2025 DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER CONSULENZE SUPPORTO AL RUP CUP E91B19000410004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	430	04/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2/2 DEL 09-05-2025 EMESSA DA TURISMAMENTIS S.N.C. DI G. BALLERINI & C. PER NOLEGGIO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA CHIESA DI SAN PERETTO PER IL CONCERTO DEL 6 APRILE 2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 430 del 27/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2/2 DEL 09-05-2025 EMESSA DA TURISMAMENTIS S.N.C. DI G. BALLERINI & C. PER NOLEGGIO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA CHIESA DI SAN PERETTO PER IL CONCERTO DEL 6 APRILE 2025. CIG:
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	417	28/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1015/PA DEL 03/04/2025 EMESSA DA PUBLIKA SRL PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SUPPORTO DEL PERSONALE.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 417 del 27/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1015/PA DEL 03/04/2025 EMESSA DA PUBLIKA SRL PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SUPPORTO DEL PERSONALE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	414	28/05/2025	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2025.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 414 del 26/05/2025 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2025.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	411	27/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.STP2025/PA217 DEL 12/05/2025 EMESSA DALLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL STP RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE ED ELABORAZIONI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE-I°SEMESTRE 2025.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 411 del 26/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N.STP2025/PA217 DEL 12/05/2025 EMESSA DALLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL STP RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE ED ELABORAZIONI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE-I°SEMESTRE 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	408	23/05/2025	Liquidazione fattura 292/PA del 09/05/2025 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero relativa al servizio del gestore PEF mese di MAGGIO 2025. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 408 del 23/05/2025 Liquidazione fattura 292/PA del 09/05/2025 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero relativa al servizio del gestore PEF mese di MAGGIO 2025. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	413	27/05/2025	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN TERRENO NECESSARIO ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO DEL MATERIALE DI FRANA CEDUTO IN VIA RIETE IN FRAZ. FANE AI RELATIVI PROPRIETARI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 413 del 23/05/2025 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN TERRENO NECESSARIO ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO DEL MATERIALE DI FRANA CEDUTO IN VIA RIETE IN FRAZ. FANE AI RELATIVI PROPRIETARI.
AREA AMMINISTRATIVA	410	26/05/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI APRILE 2025	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 410 del 22/05/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI APRILE 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	431	04/06/2025	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE A UNIPOL ASSICURAZIONI SPA A SEGUITO DELLA RICHIESTA PERVENUTA AL PROT. 11725 IN DATA 29/04/2025.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 431 del 22/05/2025 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE A UNIPOL ASSICURAZIONI SPA A SEGUITO DELLA RICHIESTA PERVENUTA AL PROT. 11725 IN DATA 29/04/2025.
AREA AMMINISTRATIVA	407	22/05/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DAI PROTOCOLLI DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA" E CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI. ACCONTO ANNO 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 407 del 21/05/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DAI PROTOCOLLI DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA" E CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI. ACCONTO ANNO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	440	05/06/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530021058 DEL 05-05-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO NR. 3 PANDA PERIODO APRILE 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 440 del 21/05/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530021058 DEL 05-05-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO NR. 3 PANDA PERIODO APRILE 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	439	05/06/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430049231 DEL 26-09-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE INFRAZIONE CODICE STRADA TARGA GM241SF DEL 22/04/2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 439 del 21/05/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430049231 DEL 26-09-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE INFRAZIONE CODICE STRADA TARGA GM241SF DEL 22/04/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	398	22/05/2025	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA02504/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 398 del 20/05/2025 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA02504/2025.
AREA AMMINISTRATIVA	397	22/05/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 885/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 397 del 20/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 885/2025.
AREA AMMINISTRATIVA	399	22/05/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 62/03/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 399 del 20/05/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 62/03/2025.
AREA AMMINISTRATIVA	403	22/05/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI APRILE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 403 del 20/05/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI APRILE 2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	388	21/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 35/25 del 07-05-2025 EMESSA DA MARPAS SERVIZI DI SODDU MARIA, VIA SA NARBA 56, 09067 ELMAS (CA), P. IVA 03859570925, PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-04-2025.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 388 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 35/25 del 07-05-2025 EMESSA DA MARPAS SERVIZI DI SODDU MARIA, VIA SA NARBA 56, 09067 ELMAS (CA), P. IVA 03859570925, PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-04-2025.
AREA CONTABILE	390	21/05/2025	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO E DELLA COATTIVA - SPESE DI INESIGIBILITA' LISTA N. 8013/2023	AREA CONTABILE reg.gen. 390 del 20/05/2025 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO E DELLA COATTIVA - SPESE DI INESIGIBILITA' LISTA N. 8013/2023
AREA CONTABILE	389	21/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2024	AREA CONTABILE reg.gen. 389 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2024
AREA AMMINISTRATIVA	402	22/05/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO 10.0 DI IMPERIA MESE DI APRILE 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 402 del 19/05/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO 10.0 DI IMPERIA MESE DI APRILE 2025.
AREA CONTABILE	383	19/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI APRILE 2025	AREA CONTABILE reg.gen. 383 del 19/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI APRILE 2025
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	384	20/05/2025	LIQUIDAZONE FATT. N. 40869 DEL 09 04 2025 EMESSA DALL'ISTITUTO DON CALABRIA PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO DIPENDENTI.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 384 del 19/05/2025 LIQUIDAZONE FATT. N. 40869 DEL 09 04 2025 EMESSA DALL'ISTITUTO DON CALABRIA PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO DIPENDENTI.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	385	20/05/2025	LIQUIDAZIONE DI € 500,00 AL COMUNE DI BUSSOLENGO COME DA ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 24/09/2020 PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 385 del 19/05/2025 LIQUIDAZIONE DI € 500,00 AL COMUNE DI BUSSOLENGO COME DA ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 24/09/2020 PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	387	21/05/2025	Liquidazione fattura n. 1/250759 del 12-05-2025 emessa da Halley Veneto srl per giornata di formazione ai nuovi assunti per la procedura atti amministrativi. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 387 del 16/05/2025 Liquidazione fattura n. 1/250759 del 12-05-2025 emessa da Halley Veneto srl per giornata di formazione ai nuovi assunti per la procedura atti amministrativi. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	382	15/05/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3S DEL 30-04-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA MINUTERIA AGLI OPERATORI COMUNALI ESTERNI NEL MESE DI APRILE 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 382 del 15/05/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3S DEL 30-04-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA MINUTERIA AGLI OPERATORI COMUNALI ESTERNI NEL MESE DI APRILE 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	392	21/05/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752052709 DEL 15-04-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2025 IN CONVENZIONE CONSIP EE21	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 392 del 14/05/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752052709 DEL 15-04-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2025 IN CONVENZIONE CONSIP EE21
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	378	14/05/2025	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONI IDRAULICHE ANNO 2025 AVVISO N.202518254000107104 EMESSO DA SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI SORIT SPA PER CONTO DI CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 378 del 14/05/2025 LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONI IDRAULICHE ANNO 2025 AVVISO N.202518254000107104 EMESSO DA SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI SORIT SPA PER CONTO DI CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	379	14/05/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.155 DEL 01.05.2025 PROT.N.12690 DEL 08.05.2025, DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL, RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO E IL COMPENSO PER IL PERITO ELETTROTECNICO ALLA DITTA SECURITY VERONA DI POVEGLIANO VERONESE (VR) , ALL'INTERNO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMUNALE DENOMINATA "PALIO DEL RECIOTO"	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 379 del 14/05/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.155 DEL 01.05.2025 PROT.N.12690 DEL 08.05.2025, DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL, RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO E IL COMPENSO PER IL PERITO ELETTROTECNICO ALLA DITTA SECURITY VERONA DI POVEGLIANO VERONESE (VR) , ALL'INTERNO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMUNALE DENOMINATA "PALIO DEL RECIOTO"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	375	14/05/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208 DEL 24-04-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER AFFIDAMENTO 13 INCARICO EXTRACANONE - RIPRISTINO SINISTRI PUNTO LUCE VIA VALFIORITA W.CO. 2025_598 1 E LOC. COSTEGGIOLA W.CO. 2024_3701 1	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 375 del 13/05/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208 DEL 24-04-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER AFFIDAMENTO 13 INCARICO EXTRACANONE - RIPRISTINO SINISTRI PUNTO LUCE VIA VALFIORITA W.CO. 2025_598 1 E LOC. COSTEGGIOLA W.CO. 2024_3701 1
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	377	14/05/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218 DEL 24-04-2025 PER CONVENZIONE CONSIP CANONE LUCE 3 MESE DI APRILE 2025 E LA NOTA DI CREDITO 230 DEL 24-04-2025 PER CONGUAGLIO CANONE SERVIZI ANNI 2023 -2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 377 del 13/05/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218 DEL 24-04-2025 PER CONVENZIONE CONSIP CANONE LUCE 3 MESE DI APRILE 2025 E LA NOTA DI CREDITO 230 DEL 24-04-2025 PER CONGUAGLIO CANONE SERVIZI ANNI 2023 -2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	393	21/05/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/247 DEL 24-04-2025 DITTA BETON ASFALTI ARL PER FORNITURA NR. 30 tonn KALTASPHALT	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 393 del 13/05/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/247 DEL 24-04-2025 DITTA BETON ASFALTI ARL PER FORNITURA NR. 30 tonn KALTASPHALT

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