Comune di Negrar di Valpolicella

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 8 del 09/01/2023

SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000150 DEL 14.12.2022 PROT.N.37224 DEL 27.12.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE NOVEMBRE) PER I VERBALI DEL C.D.S.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 3 del 05/01/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 68 del 05/01/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI UFFICI SPORTELLO DEL CITTADINO - DEMOGRAFICI E STATO CIVILE

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 67 del 05/01/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER FORNITURA RACCOGLITORI ATTI DI STATO CIVILE

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 1 del 05/01/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/PA542 DEL 25/11/2022 DELLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL_SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 813 del 04/01/2023

LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA NR. 1-8101-2023-0521930 POLIZZA NR. 190083504

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 47 del 04/01/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-PA2023 DEL 03-01-2023 EMESSA DALL'AVV. CONA STEFANIA. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 30 del 04/01/2023

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA BOXXAPPS SRL IN DATA 02.01.2023. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 26 del 04/01/2023

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 508 DEL 07-12-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE MESE DI DICEMBRE 2022.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 65 del 04/01/2023

SERVIZI POST COVID A FAVORE DEGLI ANZIANI DEL TERRITORIO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 1004/PA/2022.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 66 del 04/01/2023

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 1017/PA/2022 E N. 1028/PA/2022.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 10 del 04/01/2023

FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.153 DEL 30.11.2022 PROT.N.35653 DEL 10.12.2022 DELLA DITTA SERIGRAFIA VENETA SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO INERENTE LA MODULISTICA DELLA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 4 del 03/01/2023

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI FUMANE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA DEL LIBRO ANNO 2022

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 17 del 03/01/2023

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3712 DEL 27/12/2022 E FATTURA 3934 DEL 30/12/2022 PER UN TOTALE DI EURO 873,77 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022. DITTA PAULETTI SRL

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 73 del 03/01/2023

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2022.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 11 del 02/01/2023

LIQUIDAZIONE PREMI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2023.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 444 del 02/01/2023

LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SINISTRO N. 1/666/21/00219 DEL 24/05/2021.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 31 del 02/01/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000046513 DEL 31-12-2022 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.10.2022 - 31.12.2022. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 33 del 02/01/2023

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 30.12.2022 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.10.2022 - 31.12.2022.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 16 del 02/01/2023

SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 225 DEL 30/12/2022 PROT 18 DEL 02/01/2023 DI EURO 463,26 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DACIA EL946GY. DITTA DONATONI F.LLI SNC

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 32 del 02/01/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010810518 DEL 29-12-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 30.09.2022 - 29.12.2022. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 21 del 02/01/2023

SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 72/PA DEL 30/12/2022 PROT 37676 DEL 30/12/2022 DI EURO 24.175,42 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE E CANALI GRIGLIATI COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA AREASPURGHI SRL

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 34 del 02/01/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/221137 DEL 22-12-2022 EMESSA DA ACCATRE SRL PER PROGETTO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2022. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 18 del 02/01/2023

SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32993845 DEL 19/12/2022 PROT 37529 DEL 29/12/2022 E NR 32995725 DEL 19/12/2022 PROT 37531 DEL 29/12/2022 PER UN TOTALE DI EURO 609,50 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO NOVEMBRE 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 72 del 02/01/2023

COD CAT F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 70 CIE - DAL 16 AL 31/12/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1064 del 28/12/2022

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 15-12-2022 DITTA SCAVI C.G.D. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP E97H22001310001

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1063 del 28/12/2022

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521 DEL 16-12-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE OTTAVO INCARICO.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 1059 del 28/12/2022

FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE000159 DEL 22.12.2022 PROT.N.37087 DEL 23.12.2022 DELLA DITTA CARTOLIBRERIA MION PAOLO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI BENI DI CONSUMO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 1056 del 27/12/2022

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2022.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1065 del 27/12/2022

LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 962/PA DEL 23/12/2022 PROT 37215 DEL 27/12/2022 DI EURO 46.262,35 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO E FORNITURA DI SEGNALETICA ORRIZONTALE E VERTICALE NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA T.E.S. S.P.A. TREVISO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1062 del 27/12/2022

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/5 DEL 20/12/2022 DITTA DINECO SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI FOGNARI PROVENIENTI DA EDIFICI COMUNALI.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1067 del 27/12/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITRONICA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1060 del 27/12/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 1066 del 27/12/2022

Liquidazione fattura n.1446/PA del 10/11/2022 gestore PEF mese di novembre e fattura n.1517/PA del 12/12/2022 gestore PEF mese di dicembre, a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente

AREA CONTABILE

reg.gen. 1053 del 27/12/2022

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ATHESIS SPA PER ABBONAMENTO ARENA DIGITALE

AREA CONTABILE

reg.gen. 1050 del 27/12/2022

RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA IDAEPA SRL N. 665/SP DEL 05.12.2022

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1049 del 23/12/2022

SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. Y0000118 DEL 16-12-2022 E NR. Y0000117 DEL 16-12-2022 DELLA DITTA C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L. RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1047 del 23/12/2022

LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 39/2022 DEL 15-12-2022 ALLA DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA AL LAVORO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO L'AREA VERDE DEL CAMPO SPORTIVO DI MAZZANO.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1048 del 23/12/2022

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA - ANNO 2022

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 1046 del 23/12/2022

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.214/203 DEL 14.12.2022 DELL'AZIENDA SCALIGERA U.L.S.S. 09 PROT.N.36445 DEL 19.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI PER L'ANNO 2021. CIG ESENTE

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 1058 del 22/12/2022

PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1044 del 22/12/2022

LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 231/PA DEL 14/12/2022 PROT 36813 DEL 21/12/2022 DI EURO 1.159,00 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO VIA MAZZINI PER MERCATO SETTIMANALE. DITTA SICONTRAF SRL-VR.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1052 del 22/12/2022

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 1045 del 22/12/2022

LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE DALL'ASSOCAZIONE LA MALGA PER LA GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI PRUN

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1041 del 21/12/2022

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022 PER UN TOTALE DI EURO 498,67. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 1055 del 20/12/2022

SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1470/2022 E N. 1472/2022.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 1057 del 20/12/2022

ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLIBRERIE BENEFICIARIE

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 1054 del 20/12/2022

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 1001/PA/2022 E N. 1002/PA/2022.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1039 del 20/12/2022

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 13-12-2022 DELLO STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA, (PERIZIA SUPLETTIVA DI VARIANTE) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 1038 del 20/12/2022

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 13-12-2022 DELLO STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVE ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002