Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	39	18/01/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023300246 DEL 13-01-2023, NR. 2023000139 DEL 13-01-2023 E NR. 2023000140 DEL 13-01-2023 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI - ACCONTO IV° TRIM. 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 39 del 18/01/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023300246 DEL 13-01-2023, NR. 2023000139 DEL 13-01-2023 E NR. 2023000140 DEL 13-01-2023 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI - ACCONTO IV° TRIM. 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	38	18/01/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA NR.10/2022 DEL 28/12/2022 PROT.N.37471 DEL 28.12.2022 RELATIVA ALLE ESERCITAZIONI DI TIRO E L'ISCRIZIONE ANNUALE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN POSSESSO DELL'ARMA PER L'ANNO 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 38 del 18/01/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA NR.10/2022 DEL 28/12/2022 PROT.N.37471 DEL 28.12.2022 RELATIVA ALLE ESERCITAZIONI DI TIRO E L'ISCRIZIONE ANNUALE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN POSSESSO DELL'ARMA PER L'ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	194	24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 194 del 17/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	46	24/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM SPA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 46 del 17/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM SPA
AREA AMMINISTRATIVA	64	26/01/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 64 del 17/01/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	40	18/01/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140312 DEL 10-01-2023 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI ARBIZZANO NEL BIMESTRE DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 40 del 17/01/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140312 DEL 10-01-2023 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI ARBIZZANO NEL BIMESTRE DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	181	21/02/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DITTA MURARI SIMONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CONTENIMENTO SU STRADA COMUNALE DEL SASSO PER MONTECCHIO - LOC. CAMPI DI SOPRA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 181 del 17/01/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DITTA MURARI SIMONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CONTENIMENTO SU STRADA COMUNALE DEL SASSO PER MONTECCHIO - LOC. CAMPI DI SOPRA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	35	17/01/2023	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA DI RIMBORSO SPESE ASSEGNATA ALL'ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTECCHIO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 35 del 16/01/2023 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA DI RIMBORSO SPESE ASSEGNATA ALL'ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTECCHIO
AREA AMMINISTRATIVA	54	26/01/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1601/2022, N.1602/2022, N. 1603/2022, N.1604/ 2022, N. 1605/2022 E N. 1621/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 54 del 16/01/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1601/2022, N.1602/2022, N. 1603/2022, N.1604/ 2022, N. 1605/2022 E N. 1621/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	59	26/01/2023	REALIZZAZIONE DI RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE PRESSO LA SALA CINEMA DEL CENTRO VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS N. 204/03/2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 59 del 16/01/2023 REALIZZAZIONE DI RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE PRESSO LA SALA CINEMA DEL CENTRO VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS N. 204/03/2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	22	16/01/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR Y0000126 DEL 22-12-2022 PROT.N 37422 DEL 28-12-2022 DI EURO 9.424,68 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L. DI VERONA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 22 del 16/01/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR Y0000126 DEL 22-12-2022 PROT.N 37422 DEL 28-12-2022 DI EURO 9.424,68 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L. DI VERONA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	20	16/01/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30470793 DEL 31/12/2022 PROT 495 DEL 07/01/2023 DI EURO 122,81 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022. DITTA ENI SPA SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 20 del 16/01/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30470793 DEL 31/12/2022 PROT 495 DEL 07/01/2023 DI EURO 122,81 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022. DITTA ENI SPA SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	27	17/01/2023	Liquidazione fattura n. 4168-2022-FD del 30.12.2022 e n. 4215-2022-FD del 31.12.2022 a favore della ditta My Pest Control S.r.l., per il servizio di derattizzazione.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 27 del 16/01/2023 Liquidazione fattura n. 4168-2022-FD del 30.12.2022 e n. 4215-2022-FD del 31.12.2022 a favore della ditta My Pest Control S.r.l., per il servizio di derattizzazione.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	19	16/01/2023	CIG esente. Liquidazione contributi a privati per azioni volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera anno 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 19 del 16/01/2023 CIG esente. Liquidazione contributi a privati per azioni volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera anno 2022.
AREA CONTABILE	36	17/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL DOTTOR PAOLO PREARO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 36 del 16/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL DOTTOR PAOLO PREARO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	37	17/01/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.61/B DEL 31.12.2022 PROT.N.235 DEL 04.01.2023 DELLLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO RELATIVA AL LAVAGGIO (MESE DI DICEMBRE) DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 37 del 14/01/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.61/B DEL 31.12.2022 PROT.N.235 DEL 04.01.2023 DELLLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO RELATIVA AL LAVAGGIO (MESE DI DICEMBRE) DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	63	26/01/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI DICEMBRE 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 63 del 13/01/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI DICEMBRE 2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	12	13/01/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1072-2022-FE DEL 31.12.2022 PROT.N.501 DEL 07.01.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI DICEMBRE )	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 12 del 13/01/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1072-2022-FE DEL 31.12.2022 PROT.N.501 DEL 07.01.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI DICEMBRE )
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	13	13/01/2023	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.170 DEL 31.12.2022 PROT.N.19 DEL 02.01.2023 DELLA DITTA SERIGRAFIA VENETA SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTONCINI ILLUSTRATIVI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 13 del 13/01/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.170 DEL 31.12.2022 PROT.N.19 DEL 02.01.2023 DELLA DITTA SERIGRAFIA VENETA SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTONCINI ILLUSTRATIVI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	52	25/01/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 441/PA DEL 21-12-2022 E NR. 442/PA DEL 21-12-2022 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2022, ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L., CON SEDE IN VIA E.FERMI,9 - PESCANTINA (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 52 del 13/01/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 441/PA DEL 21-12-2022 E NR. 442/PA DEL 21-12-2022 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2022, ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L., CON SEDE IN VIA E.FERMI,9 - PESCANTINA (VR).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	14	13/01/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32996145 DEL 19.12.2022 PROT.N.37528 DEL 29.12.2022 E NR.32994326 DEL 19.12.2022 PROT.N.37530 DEL 29.12.2022 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO RELATIVE AL NOLEGGIO (MESE DI NOVEMBRE) DI 2 AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 14 del 13/01/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32996145 DEL 19.12.2022 PROT.N.37528 DEL 29.12.2022 E NR.32994326 DEL 19.12.2022 PROT.N.37530 DEL 29.12.2022 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO RELATIVE AL NOLEGGIO (MESE DI NOVEMBRE) DI 2 AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	160	15/02/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1/PA DEL 01.02.2023 PROT.N.4193 DEL 10.02.2023 DELLA DITTA LAVASECCO ANTHEA 2 DI LUCCHINI STEFANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, RELATIVA AL SERVZIO DI LAVAGGIO DIVISE E ALTRO ABBIGLIAMENTO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 160 del 13/01/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1/PA DEL 01.02.2023 PROT.N.4193 DEL 10.02.2023 DELLA DITTA LAVASECCO ANTHEA 2 DI LUCCHINI STEFANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, RELATIVA AL SERVZIO DI LAVAGGIO DIVISE E ALTRO ABBIGLIAMENTO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE .
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	29	17/01/2023	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-52/2022 DEL 31/12/2022 E FATTURA N. TIPO B-53/2022 DEL 31/12/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - DICEMBRE 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 29 del 12/01/2023 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-52/2022 DEL 31/12/2022 E FATTURA N. TIPO B-53/2022 DEL 31/12/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - DICEMBRE 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	28	17/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE TIPO B N. 54/2022 E TIPO B N. 55/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE E DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2022 E DEL 23/12/2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 28 del 12/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE TIPO B N. 54/2022 E TIPO B N. 55/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE E DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2022 E DEL 23/12/2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	2	12/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI NOVEMBRE 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 2 del 12/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI NOVEMBRE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	45	24/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA1/2023 DEL 10-01-2023 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SOMME PER IL SINISTRO W.CO20226629/1 DEL 23/08/2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 45 del 12/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA1/2023 DEL 10-01-2023 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SOMME PER IL SINISTRO W.CO20226629/1 DEL 23/08/2022. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	69	26/01/2023	QUOTA SOCIO SANITARIA III QUADRIMESTRE 2022 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/144 DEL 27/12/22.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 69 del 12/01/2023 QUOTA SOCIO SANITARIA III QUADRIMESTRE 2022 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/144 DEL 27/12/22.
AREA AMMINISTRATIVA	70	26/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/E DEL 17.11.2022 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI NOVEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 70 del 12/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/E DEL 17.11.2022 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI NOVEMBRE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	6	12/01/2023	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2022H04273 DEL 20.12.2022 PROT.N.37525 DEL 20.12.2022 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 6 del 12/01/2023 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2022H04273 DEL 20.12.2022 PROT.N.37525 DEL 20.12.2022 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	9	12/01/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000149 DEL 14.12.2022 PROT.N.37221 DEL 27.12.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA. REDATI DALGLI ADDETTI DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 9 del 12/01/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000149 DEL 14.12.2022 PROT.N.37221 DEL 27.12.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA. REDATI DALGLI ADDETTI DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	5	12/01/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-361 DEL 31.12.2022 PROT.N.858 DEL 11.01.2023 DELLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI FERMO MACCHINA PER LA REPERIBILITA' E LE ORE DI INTERVENTO ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 PER IL SERVZIO DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 5 del 12/01/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-361 DEL 31.12.2022 PROT.N.858 DEL 11.01.2023 DELLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI FERMO MACCHINA PER LA REPERIBILITA' E LE ORE DI INTERVENTO ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 PER IL SERVZIO DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	7	12/01/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.8433/E DEL 27/12/2022 PROT.N.37384 DEL 27/12/2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUDLEFLEX 2.0 (CANONE MESE 15/36)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 7 del 12/01/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.8433/E DEL 27/12/2022 PROT.N.37384 DEL 27/12/2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUDLEFLEX 2.0 (CANONE MESE 15/36)
AREA AMMINISTRATIVA	56	26/01/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N.213/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 56 del 11/01/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N.213/03/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	55	26/01/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1542/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 55 del 11/01/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1542/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	23	16/01/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/PA DEL 15.12.2022 DITTA COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA PER FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCHI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 23 del 11/01/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/PA DEL 15.12.2022 DITTA COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA PER FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCHI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	48	24/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA B&D AGENCY SRL PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA E ADDETTO ANTINCENDIO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 48 del 10/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA B&D AGENCY SRL PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA E ADDETTO ANTINCENDIO
AREA AMMINISTRATIVA	71	26/01/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23 MESE DI NOVEMBRE 2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 71 del 10/01/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23 MESE DI NOVEMBRE 2022
AREA AMMINISTRATIVA	58	26/01/2023	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 205/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 58 del 10/01/2023 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 205/03/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	24	16/01/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/001 DEL 21.12.2022 DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTI BURRO E BERTOLDI ABW PER REVISIONE PROGETTO, PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA SAN MARTINO. CUP E91B1900041004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 24 del 10/01/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/001 DEL 21.12.2022 DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTI BURRO E BERTOLDI ABW PER REVISIONE PROGETTO, PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA SAN MARTINO. CUP E91B1900041004
AREA AMMINISTRATIVA	62	26/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA PER FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 62 del 09/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA PER FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI

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