Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	1033	19/12/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA - PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1033 del 19/12/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA - PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	1034	19/12/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022-23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI NOVEMBRE 2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1034 del 19/12/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022-23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI NOVEMBRE 2022
AREA AMMINISTRATIVA	1024	19/12/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1471/2022, N.1473/ 2022 E N. 1474/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1024 del 19/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1471/2022, N.1473/ 2022 E N. 1474/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1032	19/12/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/45 DEL 23-11-2022 ALLA DITTA CO.BIT S.R.L. E RELATIVI SUBAPPALTORI, PER IL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER L'AREA VERDE COMUNALE P.ZZA G.MATTEOTTI IN LOC. NOVARE DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA".	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1032 del 19/12/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/45 DEL 23-11-2022 ALLA DITTA CO.BIT S.R.L. E RELATIVI SUBAPPALTORI, PER IL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER L'AREA VERDE COMUNALE P.ZZA G.MATTEOTTI IN LOC. NOVARE DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA".
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1051	27/12/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 20-12-2022 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - SETTIMO SAL - CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1051 del 19/12/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 20-12-2022 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - SETTIMO SAL - CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1030	19/12/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PROVATO PER L'ANNO 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1030 del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PROVATO PER L'ANNO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1037	20/12/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA RICREATIVE PER LANNO 2022 ASSOCIAZIONE LA VIGNA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1037 del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA RICREATIVE PER LANNO 2022 ASSOCIAZIONE LA VIGNA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1036	20/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO 40/2022 E N. TIPO 41/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE E DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2022 E DEL 26/10/2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1036 del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO 40/2022 E N. TIPO 41/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE E DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2022 E DEL 26/10/2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1031	19/12/2022	Liquidazione fattura n. 2517/00 del 14.12.2022 a favore della ditta Analysis Service, relativa al servizio di analisi acque piovane dello scarico presso il centro raccolta rifiuti comunale di Arbizzano.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1031 del 19/12/2022 Liquidazione fattura n. 2517/00 del 14.12.2022 a favore della ditta Analysis Service, relativa al servizio di analisi acque piovane dello scarico presso il centro raccolta rifiuti comunale di Arbizzano.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1029	19/12/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000138 DEL 13.12.2022 PROT.N.36106 DEL 15.12.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA (PAGO PA) PER I VERBALI DEL CDS	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1029 del 17/12/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000138 DEL 13.12.2022 PROT.N.36106 DEL 15.12.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA (PAGO PA) PER I VERBALI DEL CDS
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1019	17/12/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VEFV0000121 DEL 31.10.2022 DI €.2385,25 PROT.N..32132 DEL 09.11.2022,LA NOTA DI CREEDITO N..VENE0000120 DEL 31.10.2022 DI €.-2385,25 PROT.N..32131 DEL 09.11.2022, LA FATTURA N..VEFV0000137 DEL 13.12.2022 DI €.2385,25 PROT.N.36105 DEL 15.12.2022 , DELLLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVE ALLE SPESE DI POSTALIZZAZIONE ANTICIPATE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (MESE DI OTTOBRE )	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1019 del 17/12/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VEFV0000121 DEL 31.10.2022 DI €.2385,25 PROT.N..32132 DEL 09.11.2022,LA NOTA DI CREEDITO N..VENE0000120 DEL 31.10.2022 DI €.-2385,25 PROT.N..32131 DEL 09.11.2022, LA FATTURA N..VEFV0000137 DEL 13.12.2022 DI €.2385,25 PROT.N.36105 DEL 15.12.2022 , DELLLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVE ALLE SPESE DI POSTALIZZAZIONE ANTICIPATE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (MESE DI OTTOBRE )
AREA AMMINISTRATIVA	1023	19/12/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1414/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1023 del 16/12/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1414/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	1028	19/12/2022	COD CAT F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N 89 CIE - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO PERIODO 01/12/2022 - 15/12/2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1028 del 16/12/2022 COD CAT F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N 89 CIE - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO PERIODO 01/12/2022 - 15/12/2022
AREA AMMINISTRATIVA	1027	19/12/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1027 del 16/12/2022 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1020	19/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA SILVIA LAVARINI PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1020 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SILVIA LAVARINI PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1017	16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEOREGISTRAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO SALGARI ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1017 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEOREGISTRAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO SALGARI ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1016	16/12/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI MAZZANO PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1016 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI MAZZANO PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023
AREA AMMINISTRATIVA	1022	19/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1022 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1015	15/12/2022	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PRATICA DEL CONTO TERMICO - LIQUIDAZIONE FATTURE N.247 DEL 06-12-2022 E N.248 DEL 06-12-2022 DITTA SOLARIS SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1015 del 15/12/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PRATICA DEL CONTO TERMICO - LIQUIDAZIONE FATTURE N.247 DEL 06-12-2022 E N.248 DEL 06-12-2022 DITTA SOLARIS SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1010	15/12/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022 PER UN TOTALE DI EURO 506,63. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1010 del 15/12/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022 PER UN TOTALE DI EURO 506,63. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1009	15/12/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP/124 DEL 12-12-2022 DITTA I.C.S. SRL PER GARANZIA SU "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ASFALTATURA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO, FRAZIONI DI PRUN E FANE - CUP E97H19000130001"	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1009 del 15/12/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP/124 DEL 12-12-2022 DITTA I.C.S. SRL PER GARANZIA SU "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ASFALTATURA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO, FRAZIONI DI PRUN E FANE - CUP E97H19000130001"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1021	19/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI DUE COPPIE DI PIASTRE PEDIATRICHE ALLA DITTA LIFE TREE S.R.L. DI PADOVA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1021 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI DUE COPPIE DI PIASTRE PEDIATRICHE ALLA DITTA LIFE TREE S.R.L. DI PADOVA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1014	15/12/2022	Liquidazione fattura n.1499/FEL DEL 14.12.2022 emessa dalla ditta SER.I.T SRL relativa al canone mese di dicembre. CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1014 del 15/12/2022 Liquidazione fattura n.1499/FEL DEL 14.12.2022 emessa dalla ditta SER.I.T SRL relativa al canone mese di dicembre. CIG 8816721C53
AREA AMMINISTRATIVA	1025	19/12/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 497 DEL 30.11.2022 E N. 506 DEL 30.11.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1025 del 14/12/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 497 DEL 30.11.2022 E N. 506 DEL 30.11.2022.
AREA AMMINISTRATIVA	1026	19/12/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI/GREST ESTATE 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1026 del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI/GREST ESTATE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1035	20/12/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/FE DEL 10-12-2022 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI RECINZIONE DEL BROLO DI VILLA ALBERTINI-VALIER AD ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1035 del 14/12/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/FE DEL 10-12-2022 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI RECINZIONE DEL BROLO DI VILLA ALBERTINI-VALIER AD ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1007	15/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE REALIZZAZIONE DI RASSEGNA TEATRALE A VILLA ALBERTINI PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1007 del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE REALIZZAZIONE DI RASSEGNA TEATRALE A VILLA ALBERTINI PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1008	15/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1008 del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1011	15/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/EL del 12-12-2022 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1011 del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/EL del 12-12-2022 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:
AREA CONTABILE	1013	15/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - NOVEMBRE 2022 APPLICAZIONE CONDIZIONI MIGLIORATIVE RINEGOZIAZIONE CONTRATTO	AREA CONTABILE reg.gen. 1013 del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - NOVEMBRE 2022 APPLICAZIONE CONDIZIONI MIGLIORATIVE RINEGOZIAZIONE CONTRATTO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1005	13/12/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30342111 DEL 30/11/2022 PROT 35651 DEL 10/12/2022 DI EURO 100,54 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022. DITTA ENI SPA SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1005 del 13/12/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30342111 DEL 30/11/2022 PROT 35651 DEL 10/12/2022 DI EURO 100,54 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022. DITTA ENI SPA SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1002	13/12/2022	LIQUIDAZIONE PARZIALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTI DELIA - FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE E LA RICORRENZA DEL 4 DICEMBRE - ANNO 2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1002 del 13/12/2022 LIQUIDAZIONE PARZIALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTI DELIA - FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE E LA RICORRENZA DEL 4 DICEMBRE - ANNO 2022. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1001	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA METRO NOLEGGI PER SERVIZI SVOLTI IN OCCASIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" E DEL "PREMIO SALGARI" ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1001 del 13/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA METRO NOLEGGI PER SERVIZI SVOLTI IN OCCASIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" E DEL "PREMIO SALGARI" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1003	13/12/2022	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-45/2022 DEL 30/11/2022 E FATTURA N. TIPO B-46/2022 DEL 30/11/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - NOVEMBRE 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1003 del 13/12/2022 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-45/2022 DEL 30/11/2022 E FATTURA N. TIPO B-46/2022 DEL 30/11/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - NOVEMBRE 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	1006	13/12/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 195/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1006 del 12/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 195/03/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	992	12/12/2022	ISTRUZIONE. RISTORO IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 992 del 12/12/2022 ISTRUZIONE. RISTORO IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA.
AREA AMMINISTRATIVA	983	12/12/2022	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 187/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 983 del 12/12/2022 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 187/03/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	991	12/12/2022	RESTITUZIONE MAGGIORE ECONOMIA FONDO REGIONALE ASSEGNATO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 991 del 12/12/2022 RESTITUZIONE MAGGIORE ECONOMIA FONDO REGIONALE ASSEGNATO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1043	21/12/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022010501, 2022010502 E 2022312102 DEL 07-12-2022 RELATIVE AL CONGUAGLIO DELLA CONVENZIONE CONSIP "Servizio Integrato Energia 3" RELATIVA AL QUARTO ANNO DI GESTIONE ESEGUITO DA SIRAM SPA nel periodo IV trimestre 2020 - III trimestre 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1043 del 12/12/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022010501, 2022010502 E 2022312102 DEL 07-12-2022 RELATIVE AL CONGUAGLIO DELLA CONVENZIONE CONSIP "Servizio Integrato Energia 3" RELATIVA AL QUARTO ANNO DI GESTIONE ESEGUITO DA SIRAM SPA nel periodo IV trimestre 2020 - III trimestre 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1000	13/12/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 213 DEL 07/12/2022 PROT 35511 DEL 09/12/2022 DI EURO 239.22 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DUCATO DM704PE. DITTA DONATONI F.LLI SNC	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1000 del 12/12/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 213 DEL 07/12/2022 PROT 35511 DEL 09/12/2022 DI EURO 239.22 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DUCATO DM704PE. DITTA DONATONI F.LLI SNC

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