Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	635	01/08/2023	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 220136902 DEL 08/09/2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 635 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 220136902 DEL 08/09/2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	491	31/05/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO PER L'ACCESSO DELLE VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023.CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 491 del 31/05/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO PER L'ACCESSO DELLE VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023.CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	487	30/05/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/17 DEL 26-05-2023 DITTA EMILIANA ASFALTI SRL PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATURE STRADE COMUNALI. CUP E97H21001780004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 487 del 30/05/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/17 DEL 26-05-2023 DITTA EMILIANA ASFALTI SRL PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATURE STRADE COMUNALI. CUP E97H21001780004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	485	30/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_23 DEL 27-05-2023 DITTA SP INGEGNERIA SRL PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI FINALIZZATO AD APPROFONDIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE DELLA VALPOLICELLA (1° ACCONTO).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 485 del 29/05/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_23 DEL 27-05-2023 DITTA SP INGEGNERIA SRL PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI FINALIZZATO AD APPROFONDIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE DELLA VALPOLICELLA (1° ACCONTO).
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	495	01/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623004771 DEL 26-05-2023 EMESSA DA ARIA SPA PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L'ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 495 del 29/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623004771 DEL 26-05-2023 EMESSA DA ARIA SPA PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L'ANNO 2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	484	29/05/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.331V1 DEL 17.05.2023 PROT.N.14398 DEL 24.05.2023 DELLA DITTA LEPANTO 2 SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE PER NUM.3 VEICOLI SEQUESTRATI E SUCCESSIVAMENTE ALIENATI DA CONTROLLI STRADALI ESEGUITI DAL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 484 del 29/05/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.331V1 DEL 17.05.2023 PROT.N.14398 DEL 24.05.2023 DELLA DITTA LEPANTO 2 SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE PER NUM.3 VEICOLI SEQUESTRATI E SUCCESSIVAMENTE ALIENATI DA CONTROLLI STRADALI ESEGUITI DAL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	483	26/05/2023	LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2023 AL COMUNE DI CERIALE (SV) PER UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PARI ALLA QUOTA DELLO 0,69%.	AREA CONTABILE reg.gen. 483 del 26/05/2023 LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2023 AL COMUNE DI CERIALE (SV) PER UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PARI ALLA QUOTA DELLO 0,69%.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	480	26/05/2023	Liquidazione fattura 305/PA del 10.05.2023 relativa al servizio gestione PEF mese di maggio a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 480 del 26/05/2023 Liquidazione fattura 305/PA del 10.05.2023 relativa al servizio gestione PEF mese di maggio a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	477	26/05/2023	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 477 del 25/05/2023 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	476	26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 476 del 25/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	482	26/05/2023	CIG esente. Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta", loc. Carpené	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 482 del 25/05/2023 CIG esente. Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta", loc. Carpené
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	479	26/05/2023	Liquidazione fattura n.336/FEL del 15.05.2023 relativa al servizio di riparazione sbarra ecocentro Arbizzano a favore della ditta SER.I.T. SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 479 del 25/05/2023 Liquidazione fattura n.336/FEL del 15.05.2023 relativa al servizio di riparazione sbarra ecocentro Arbizzano a favore della ditta SER.I.T. SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	481	26/05/2023	Liquidazione fattura n.266/PA del 14/04/2023 relativa alla fornitura di sacchetti bio-compostabile per gestione servizio rifiuti a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 481 del 25/05/2023 Liquidazione fattura n.266/PA del 14/04/2023 relativa alla fornitura di sacchetti bio-compostabile per gestione servizio rifiuti a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	475	26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIKA S.R.L. PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO RISORSE UMANE	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 475 del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIKA S.R.L. PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO RISORSE UMANE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	528	21/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. N. STP/2023 PA181 DEL 19/05/2023_PROT. N. 13959 DEL 22/05/2023 DELLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL STR RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE ED ELABORAZIONI STIPENDIALI _ I° SEMESTRE 2023	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 528 del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE FATT. N. STP/2023 PA181 DEL 19/05/2023_PROT. N. 13959 DEL 22/05/2023 DELLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL STR RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE ED ELABORAZIONI STIPENDIALI _ I° SEMESTRE 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	488	30/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 17-05-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 DEL MESE DI MAGGIO 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 488 del 22/05/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 17-05-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 DEL MESE DI MAGGIO 2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	473	24/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 473 del 22/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	471	22/05/2023	NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.491/SP DEL 02.05.2023 PROT.N.12717 DEL 08.03.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIAE NUMERO 2 TELCAMERE DI LETTURA TARGHE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 471 del 22/05/2023 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.491/SP DEL 02.05.2023 PROT.N.12717 DEL 08.03.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIAE NUMERO 2 TELCAMERE DI LETTURA TARGHE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO .
AREA AMMINISTRATIVA	472	24/05/2023	SERVIZIO POSTA ON LINE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 472 del 19/05/2023 SERVIZIO POSTA ON LINE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	470	19/05/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 11-05-2023 DITTA VIOLA SRL PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER AD ARBIZZANO. CUP E92C16000140007 - 1^ SAL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 470 del 19/05/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 11-05-2023 DITTA VIOLA SRL PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER AD ARBIZZANO. CUP E92C16000140007 - 1^ SAL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	458	19/05/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO ALL'ARCH. BIASI LEONARDO, DIPENDENTE PUBBLICO DEL COMUNE DI BUSSOLENGO (VR), E AL COMUNE DI BUSSOLENGO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE RESO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO RELATIVE AI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO". CUPE96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 458 del 19/05/2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO ALL'ARCH. BIASI LEONARDO, DIPENDENTE PUBBLICO DEL COMUNE DI BUSSOLENGO (VR), E AL COMUNE DI BUSSOLENGO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE RESO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO RELATIVE AI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO". CUPE96J16000790002
AREA AMMINISTRATIVA	459	19/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/E DEL 05.05.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI APRILE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 459 del 18/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/E DEL 05.05.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI APRILE.
AREA AMMINISTRATIVA	464	19/05/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 2151 DEL 30.04.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 464 del 18/05/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 2151 DEL 30.04.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	461	19/05/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 525/2023, N. 527/2023, N. 528/2023, N. 529/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 461 del 18/05/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 525/2023, N. 527/2023, N. 528/2023, N. 529/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	486	30/05/2023	COD F861 - RICHIESTE N. 113 CIE PERIODO 01/05/2023 15/05/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 486 del 18/05/2023 COD F861 - RICHIESTE N. 113 CIE PERIODO 01/05/2023 15/05/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	465	19/05/2023	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 64/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 465 del 18/05/2023 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 64/03/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	456	18/05/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 060120230000000012 DEL 12-04-2023 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA DELL'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E PRESA D'ATTO CREDITO FATTURAZIONE AL 18-05-2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 456 del 18/05/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 060120230000000012 DEL 12-04-2023 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA DELL'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E PRESA D'ATTO CREDITO FATTURAZIONE AL 18-05-2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	457	18/05/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI APRILE 2023 PER UN TOTALE DI EURO 432,21 CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 457 del 18/05/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI APRILE 2023 PER UN TOTALE DI EURO 432,21 CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	474	24/05/2023	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA G.A.L. BALDO-LESSINIA ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 474 del 18/05/2023 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA G.A.L. BALDO-LESSINIA ANNO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	469	19/05/2023	2^ EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2022 (CANONI 2021) DI CUI ALLA DGR 1005/2022 CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.117 DEL 06.03.2023 E R.G.N. 253 DEL 16.05.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 469 del 17/05/2023 2^ EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2022 (CANONI 2021) DI CUI ALLA DGR 1005/2022 CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.117 DEL 06.03.2023 E R.G.N. 253 DEL 16.05.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	468	19/05/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI ALLA PARROCCHIA S.MARTINO DI TOURS CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 151/2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 468 del 17/05/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI ALLA PARROCCHIA S.MARTINO DI TOURS CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 151/2022
AREA AMMINISTRATIVA	460	19/05/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 474/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 460 del 17/05/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 474/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	463	19/05/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 70/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 463 del 17/05/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 70/03/2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	452	17/05/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.317-2023 -FE DEL 30.04.2023 PROT.N.12558 DEL 06.05.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI APRILE 2023.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 452 del 17/05/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.317-2023 -FE DEL 30.04.2023 PROT.N.12558 DEL 06.05.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI APRILE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	462	19/05/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 180 e 188 DEL 30.04.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 462 del 16/05/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 180 e 188 DEL 30.04.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	467	19/05/2023	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SPA - PERIODO 16/05/2023 - 15/08/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 467 del 16/05/2023 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SPA - PERIODO 16/05/2023 - 15/08/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	451	17/05/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/001 DEL 29-04-2023 DITTA BERTANI IMPIANTI SRL PER LAVORI, FORNITURA E POSA DI NR. 3 NUOVI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CON SISTEMA VMC PRESSO GLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE, TRIBUTI E SCUOLA INFANZIA MONTECCHIO. CUP E94J22000980005	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 451 del 16/05/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/001 DEL 29-04-2023 DITTA BERTANI IMPIANTI SRL PER LAVORI, FORNITURA E POSA DI NR. 3 NUOVI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CON SISTEMA VMC PRESSO GLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE, TRIBUTI E SCUOLA INFANZIA MONTECCHIO. CUP E94J22000980005
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	454	18/05/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI APRILE 2023 - EURO 687,49. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 454 del 16/05/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI APRILE 2023 - EURO 687,49. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	455	18/05/2023	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 455 del 16/05/2023 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	478	26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 478 del 16/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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