Comune di Negrar di Valpolicella

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 542 del 19/06/2023

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 784,51 - CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 540 del 19/06/2023

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER IL PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA 2021/2023

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 537 del 19/06/2023

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.424-2023-FE DEL 31.05.2023 PROT.N.15479 DEL 07.06.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO .

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 539 del 19/06/2023

NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33416829 DEL 22.05.2023 PROT.N.14876 DEL 30.05.2033, NR.33418646 DEL 22.05.2023 PROT.N.14885 DEL 30.05.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI APRILE ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 576 del 16/06/2023

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO - PERIODO PRIMO SEMESTRE 2023 - DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 543 del 16/06/2023

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 239 DEL 09-06-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI GIUGNO 2023.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 556 del 16/06/2023

LIQUIDAZIONE CANONE PER NR. 1 CONCESSIONE IDRAULICA ANNO 2023 AL GENIO CIVILE DI VERONA.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 521 del 16/06/2023

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC RELATIVI AL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2023.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 522 del 16/06/2023

Liquidazione fattura n. 2/03 del 30/04/2023 emessa dalla ditta Vivai Feder S.r.l. relativa al servizio di sfalcio straordinario di prati e/o tappeti erbosi nella rotatoria dell'ospedale e nella rotatoria di Santa Maria

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 530 del 16/06/2023

RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VIGASIO (VR) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE TECNICO

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 529 del 16/06/2023

RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 523 del 15/06/2023

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MAGGIO 2023

AREA CONTABILE

reg.gen. 547 del 15/06/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE IMU 2023.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 512 del 14/06/2023

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 599/2023.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 572 del 14/06/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/231073 DEL 13-06-2023 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER PROGETTO MOC (MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE). CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 563 del 14/06/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 07-06-2023 EMESSA DALL'AVVOCATO MAZZARO EMANUELE PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO RG 2624/23. CIG:

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 513 del 13/06/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 525 del 13/06/2023

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5/S DEL 31/05/2023 PROT 15973 DEL 10/06/2023 DI EURO 478,69 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 511 del 13/06/2023

LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI IN BIBLIOTECA COMUNALE E DI MATERIALE GENERICO DI CANCELLERIA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 510 del 13/06/2023

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000063 DEL 29.05.2023 PROT.N.14778 DEL 29.05.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVZIO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE PER I VERBALI DEL CDS REDATI DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 519 del 12/06/2023

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 298 DEL 06.06.2023.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 518 del 12/06/2023

PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA" PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE ACCONTO.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 514 del 12/06/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/CE DEL 31.05.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE MAGGIO 2023.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 524 del 12/06/2023

ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'A.S. 2022/23

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 517 del 12/06/2023

PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AL MICRONIDO "L'AQUILONE DI ANNECHINI SILVIA".

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 516 del 12/06/2023

PROGETTO DI VOLONTARIATO SCOLASTICO "ASTUCCIO": LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 562 del 12/06/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230708 DEL 06-06-2023 EMESSA DA ACCATRE SRL PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI COMUNALI ANNO 2023. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 520 del 12/06/2023

LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE / URBANISTICHE REP. N. 6417, N.6418, N. 6419, N. 6420, N. 6421.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 509 del 12/06/2023

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000062 DEL 29.05.2023 PROT.N.14777 DEL 29.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI (MESE DI APRILE) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 552 del 09/06/2023

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33419281 DEL 22-05-2023, NR. 33419282 DEL 22-05-2023, NR. 33419717 DEL 22-05-2023 E NOTA DI CREDITO NR. 33423173 DEL 24-05-2023 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI FINE CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 PANDA (PERIODO APRILE 2023 E CONGUAGLIO KM)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 508 del 09/06/2023

Liquidazione fattura n.57 del 31.05.2023 a favore della ditta Progetti servizi Verona S.r.l.relativa all'attivita' di campionamento acque sotterranee da piezometro.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 505 del 09/06/2023

Liquidazione fattura n.330/PA del 15.05.2023 e n.340/PA del 17.05.2023 per acquisto materiale per gestione servizio rifiuti a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 499 del 08/06/2023

SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 91/03/2023.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 504 del 08/06/2023

NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.3282/E DEL 29.05.2023 PROT.N.14692 DEL 29.05.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 20/36) RELATIVA AL NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUDLE FLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 500 del 07/06/2023

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 370/PA/2023, N 371/PA/2023 E N. 372/PA/2023.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 555 del 07/06/2023

REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2022. CIG:

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 503 del 06/06/2023

COD. CAT F861 -RICHIESTE N. 125 CIE PERIODO 16/05/2023 - 31/05/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 515 del 06/06/2023

LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 206, 207, 208, 209 DEL 22.05.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 498 del 06/06/2023

SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2023 DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 506 del 06/06/2023

Liquidazione nona rata relativa al piano di rientro del fondo di rotazione regionale assegnato con DGRV 2402 del 29.12.2011. CIG esente

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 501 del 05/06/2023

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI APRILE 2023

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 497 del 05/06/2023

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI APRILE 2023

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 502 del 01/06/2023

RESTITUZIONE AL COMUNE DI SONA DELLE SOMME NON EROGATE RELATIVE AI VOUCHER PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA DGR 1609/21.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 496 del 01/06/2023

LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FATTURA NR. 2022017957 DEL 18-04-2023 GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 507 del 01/06/2023

LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE/URBANISTICHE REP. N. 6415 E N. 6416.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 494 del 01/06/2023

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIVI LA VALPOLICELLA PER LORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CHE COINVOLGONO I COMUNI DELLA VALPOLICELLA, GLI ENTI LOCALI E LE REALTÀ ECONOMICHE DELLA VALPOLICELLA ANNO 2023

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 493 del 01/06/2023

LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2023.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 492 del 31/05/2023

FORNITURA. PAGAMENTO DEL PREVENTIVO N° 2023/1102 DEL 12/05/2023 PERVUTO ALL'ENTE CON PROT. N° 13288 DEL 12/05/2023 DELLA DITTA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CONTATORE PER IRRIGAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 490 del 31/05/2023

SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.22 DEL 24/05/2023 DELLA DITTA SIMA SRLS DI MILANO - P.IVA 10191940963 RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN ITINERARIO IDONEO ALLA MOBILITÀ AUTONOMA E SICURA DI PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA, PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 489 del 31/05/2023

PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA INTEGRATIVI DOVUTI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA RELATIVI ALLA PRATICA DEL PROGETTO SCUOLA INNOVATIVA DI NEGRAR CAPOLUOGO.