Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	530	21/06/2023	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VIGASIO (VR) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE TECNICO	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 530 del 16/06/2023 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VIGASIO (VR) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE TECNICO
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	529	21/06/2023	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 529 del 16/06/2023 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE
AREA AMMINISTRATIVA	523	16/06/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MAGGIO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 523 del 15/06/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MAGGIO 2023
AREA CONTABILE	547	26/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE IMU 2023.	AREA CONTABILE reg.gen. 547 del 15/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE IMU 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	512	14/06/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 599/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 512 del 14/06/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 599/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	572	05/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/231073 DEL 13-06-2023 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER PROGETTO MOC (MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE). CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 572 del 14/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/231073 DEL 13-06-2023 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER PROGETTO MOC (MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE). CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	563	29/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 07-06-2023 EMESSA DALL'AVVOCATO MAZZARO EMANUELE PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO RG 2624/23. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 563 del 14/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 07-06-2023 EMESSA DALL'AVVOCATO MAZZARO EMANUELE PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO RG 2624/23. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	513	14/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 513 del 13/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	525	19/06/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5/S DEL 31/05/2023 PROT 15973 DEL 10/06/2023 DI EURO 478,69 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 525 del 13/06/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5/S DEL 31/05/2023 PROT 15973 DEL 10/06/2023 DI EURO 478,69 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	511	13/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI IN BIBLIOTECA COMUNALE E DI MATERIALE GENERICO DI CANCELLERIA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 511 del 13/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI IN BIBLIOTECA COMUNALE E DI MATERIALE GENERICO DI CANCELLERIA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	510	13/06/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000063 DEL 29.05.2023 PROT.N.14778 DEL 29.05.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVZIO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE PER I VERBALI DEL CDS REDATI DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 510 del 13/06/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000063 DEL 29.05.2023 PROT.N.14778 DEL 29.05.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVZIO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE PER I VERBALI DEL CDS REDATI DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	519	14/06/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 298 DEL 06.06.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 519 del 12/06/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 298 DEL 06.06.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	518	14/06/2023	PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA" PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE ACCONTO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 518 del 12/06/2023 PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA" PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE ACCONTO.
AREA AMMINISTRATIVA	514	14/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/CE DEL 31.05.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE MAGGIO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 514 del 12/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/CE DEL 31.05.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE MAGGIO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	524	16/06/2023	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'A.S. 2022/23	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 524 del 12/06/2023 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'A.S. 2022/23
AREA AMMINISTRATIVA	517	14/06/2023	PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AL MICRONIDO "L'AQUILONE DI ANNECHINI SILVIA".	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 517 del 12/06/2023 PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AL MICRONIDO "L'AQUILONE DI ANNECHINI SILVIA".
AREA AMMINISTRATIVA	516	14/06/2023	PROGETTO DI VOLONTARIATO SCOLASTICO "ASTUCCIO": LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 516 del 12/06/2023 PROGETTO DI VOLONTARIATO SCOLASTICO "ASTUCCIO": LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	562	29/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230708 DEL 06-06-2023 EMESSA DA ACCATRE SRL PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI COMUNALI ANNO 2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 562 del 12/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230708 DEL 06-06-2023 EMESSA DA ACCATRE SRL PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI COMUNALI ANNO 2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	520	15/06/2023	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE / URBANISTICHE REP. N. 6417, N.6418, N. 6419, N. 6420, N. 6421.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 520 del 12/06/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE / URBANISTICHE REP. N. 6417, N.6418, N. 6419, N. 6420, N. 6421.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	509	13/06/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000062 DEL 29.05.2023 PROT.N.14777 DEL 29.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI (MESE DI APRILE) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 509 del 12/06/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000062 DEL 29.05.2023 PROT.N.14777 DEL 29.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI (MESE DI APRILE) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	552	26/06/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33419281 DEL 22-05-2023, NR. 33419282 DEL 22-05-2023, NR. 33419717 DEL 22-05-2023 E NOTA DI CREDITO NR. 33423173 DEL 24-05-2023 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI FINE CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 PANDA (PERIODO APRILE 2023 E CONGUAGLIO KM)	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 552 del 09/06/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33419281 DEL 22-05-2023, NR. 33419282 DEL 22-05-2023, NR. 33419717 DEL 22-05-2023 E NOTA DI CREDITO NR. 33423173 DEL 24-05-2023 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI FINE CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 PANDA (PERIODO APRILE 2023 E CONGUAGLIO KM)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	508	12/06/2023	Liquidazione fattura n.57 del 31.05.2023 a favore della ditta Progetti servizi Verona S.r.l.relativa all'attivita' di campionamento acque sotterranee da piezometro.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 508 del 09/06/2023 Liquidazione fattura n.57 del 31.05.2023 a favore della ditta Progetti servizi Verona S.r.l.relativa all'attivita' di campionamento acque sotterranee da piezometro.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	505	09/06/2023	Liquidazione fattura n.330/PA del 15.05.2023 e n.340/PA del 17.05.2023 per acquisto materiale per gestione servizio rifiuti a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 505 del 09/06/2023 Liquidazione fattura n.330/PA del 15.05.2023 e n.340/PA del 17.05.2023 per acquisto materiale per gestione servizio rifiuti a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero.
AREA AMMINISTRATIVA	499	08/06/2023	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 91/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 499 del 08/06/2023 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 91/03/2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	504	09/06/2023	NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.3282/E DEL 29.05.2023 PROT.N.14692 DEL 29.05.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 20/36) RELATIVA AL NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUDLE FLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 504 del 08/06/2023 NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.3282/E DEL 29.05.2023 PROT.N.14692 DEL 29.05.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 20/36) RELATIVA AL NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUDLE FLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	500	08/06/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 370/PA/2023, N 371/PA/2023 E N. 372/PA/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 500 del 07/06/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 370/PA/2023, N 371/PA/2023 E N. 372/PA/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	555	27/06/2023	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 555 del 07/06/2023 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2022. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	503	08/06/2023	COD. CAT F861 -RICHIESTE N. 125 CIE PERIODO 16/05/2023 - 31/05/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 503 del 06/06/2023 COD. CAT F861 -RICHIESTE N. 125 CIE PERIODO 16/05/2023 - 31/05/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	515	14/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 206, 207, 208, 209 DEL 22.05.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 515 del 06/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 206, 207, 208, 209 DEL 22.05.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	498	07/06/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2023 DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 498 del 06/06/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2023 DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	506	09/06/2023	Liquidazione nona rata relativa al piano di rientro del fondo di rotazione regionale assegnato con DGRV 2402 del 29.12.2011. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 506 del 06/06/2023 Liquidazione nona rata relativa al piano di rientro del fondo di rotazione regionale assegnato con DGRV 2402 del 29.12.2011. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	501	08/06/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI APRILE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 501 del 05/06/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI APRILE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	497	06/06/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI APRILE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 497 del 05/06/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI APRILE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	502	08/06/2023	RESTITUZIONE AL COMUNE DI SONA DELLE SOMME NON EROGATE RELATIVE AI VOUCHER PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA DGR 1609/21.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 502 del 01/06/2023 RESTITUZIONE AL COMUNE DI SONA DELLE SOMME NON EROGATE RELATIVE AI VOUCHER PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA DGR 1609/21.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	496	01/06/2023	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FATTURA NR. 2022017957 DEL 18-04-2023 GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 496 del 01/06/2023 LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FATTURA NR. 2022017957 DEL 18-04-2023 GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	507	12/06/2023	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE/URBANISTICHE REP. N. 6415 E N. 6416.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 507 del 01/06/2023 LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE/URBANISTICHE REP. N. 6415 E N. 6416.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	494	01/06/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIVI LA VALPOLICELLA PER LORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CHE COINVOLGONO I COMUNI DELLA VALPOLICELLA, GLI ENTI LOCALI E LE REALTÀ ECONOMICHE DELLA VALPOLICELLA ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 494 del 01/06/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIVI LA VALPOLICELLA PER LORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CHE COINVOLGONO I COMUNI DELLA VALPOLICELLA, GLI ENTI LOCALI E LE REALTÀ ECONOMICHE DELLA VALPOLICELLA ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	493	01/06/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 493 del 01/06/2023 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	492	01/06/2023	FORNITURA. PAGAMENTO DEL PREVENTIVO N° 2023/1102 DEL 12/05/2023 PERVUTO ALL'ENTE CON PROT. N° 13288 DEL 12/05/2023 DELLA DITTA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CONTATORE PER IRRIGAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 492 del 31/05/2023 FORNITURA. PAGAMENTO DEL PREVENTIVO N° 2023/1102 DEL 12/05/2023 PERVUTO ALL'ENTE CON PROT. N° 13288 DEL 12/05/2023 DELLA DITTA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CONTATORE PER IRRIGAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	490	31/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.22 DEL 24/05/2023 DELLA DITTA SIMA SRLS DI MILANO - P.IVA 10191940963 RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN ITINERARIO IDONEO ALLA MOBILITÀ AUTONOMA E SICURA DI PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA, PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 490 del 31/05/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.22 DEL 24/05/2023 DELLA DITTA SIMA SRLS DI MILANO - P.IVA 10191940963 RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN ITINERARIO IDONEO ALLA MOBILITÀ AUTONOMA E SICURA DI PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA, PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).

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