Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA CONTABILE	772	25/09/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA N. 0002139013 E 0002139079	AREA CONTABILE reg.gen. 772 del 19/09/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA N. 0002139013 E 0002139079
AREA AMMINISTRATIVA	787	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/C DEL 31.08.23 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 787 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/C DEL 31.08.23 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	793	28/09/2023	COD CAT F861 - RICHIESTE N. 121 CIE PERIODO 01/09/2023 - 15/09/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DLLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 793 del 18/09/2023 COD CAT F861 - RICHIESTE N. 121 CIE PERIODO 01/09/2023 - 15/09/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DLLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	788	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/CE DEL 31.08.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 788 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/CE DEL 31.08.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	784	28/09/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 960/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 784 del 15/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 960/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	769	25/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/0000016 DEL 31-08-2023 DITTA ECO-DEM SRL PER LAVORI DI BITUMATURA SU STRADE COMUNALI IN LOC. MONTERICCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 769 del 15/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/0000016 DEL 31-08-2023 DITTA ECO-DEM SRL PER LAVORI DI BITUMATURA SU STRADE COMUNALI IN LOC. MONTERICCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	780	27/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140316 DEL 10-09-2023 DI € 34.30 DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA L. DA VINCI ARBIZZANO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 780 del 15/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140316 DEL 10-09-2023 DI € 34.30 DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA L. DA VINCI ARBIZZANO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023.
AREA CONTABILE	774	25/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE IMU 2023 (PDF) E GIORNATA SUPPORTO ALLA BOLLETTAZIONE	AREA CONTABILE reg.gen. 774 del 15/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE IMU 2023 (PDF) E GIORNATA SUPPORTO ALLA BOLLETTAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA	785	28/09/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 920/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 785 del 14/09/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 920/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	766	25/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 483 DEL 31-08-2023 DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASLOCO E SGOMBERO DI ARREDI DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E97D18000730004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 766 del 14/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 483 DEL 31-08-2023 DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASLOCO E SGOMBERO DI ARREDI DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E97D18000730004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	798	29/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/EL DEL 14-09-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 798 del 14/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/EL DEL 14-09-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:
AREA CONTABILE	773	25/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 773 del 14/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2023
AREA CONTABILE	776	25/09/2023	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA N. 2040/230017447 E 2040/2300017448	AREA CONTABILE reg.gen. 776 del 14/09/2023 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA N. 2040/230017447 E 2040/2300017448
AREA AMMINISTRATIVA	792	28/09/2023	COD CAT F861 - RICHIESTE CIE PERIODO 16/08/2023 - 31/08/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO N. 121 CIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 792 del 13/09/2023 COD CAT F861 - RICHIESTE CIE PERIODO 16/08/2023 - 31/08/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO N. 121 CIE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	756	14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 756 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	755	14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 755 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	789	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 352/PA DEL 23.08.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 789 del 12/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 352/PA DEL 23.08.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	791	28/09/2023	RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' CARTACEA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 791 del 12/09/2023 RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' CARTACEA
AREA AMMINISTRATIVA	790	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/E DEL 07.08.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI LUGLIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 790 del 12/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/E DEL 07.08.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI LUGLIO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	767	25/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123067825 DEL 31-08-2023 DITTA ZANUTTA SPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SFUSO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 767 del 12/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123067825 DEL 31-08-2023 DITTA ZANUTTA SPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SFUSO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	753	11/09/2023	LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI REP. 6430 E REP. 6431.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 753 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI REP. 6430 E REP. 6431.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	807	02/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.06.2023 - 31.08.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 807 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.06.2023 - 31.08.2023. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	770	25/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0555 DEL 31-08-2023 DITTA SICURFER SRL PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 770 del 08/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0555 DEL 31-08-2023 DITTA SICURFER SRL PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	752	08/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330048144 DEL 5-09-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 FIAT PIANDA - PERIODO SETTEMBRE 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 752 del 08/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330048144 DEL 5-09-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 FIAT PIANDA - PERIODO SETTEMBRE 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	768	25/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8S DEL 31-08-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 768 del 08/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8S DEL 31-08-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO
AREA AMMINISTRATIVA	750	08/09/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 152/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 750 del 07/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 152/03/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	746	07/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 02-09-2023 DITTA M.ADE SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INGRESSI PEDONALI E CARRAI RELATIVI ALL'ACCESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E94D2202790001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 746 del 07/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 02-09-2023 DITTA M.ADE SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INGRESSI PEDONALI E CARRAI RELATIVI ALL'ACCESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E94D2202790001
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	749	07/09/2023	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023H03617 DEL 08.08.2023 PROT.N.22092 DEL 10.08.2023 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 749 del 07/09/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023H03617 DEL 08.08.2023 PROT.N.22092 DEL 10.08.2023 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	748	07/09/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEVF0000096 DEL 10.08.2023 PROT.N.22489 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI LUGLIO) PER I VERBALI DEL C.D.S.REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 748 del 07/09/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEVF0000096 DEL 10.08.2023 PROT.N.22489 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI LUGLIO) PER I VERBALI DEL C.D.S.REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	747	07/09/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000093 DEL 10.08.2023 PROT.N.22488 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (MESE DI LUGLIO) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 747 del 07/09/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000093 DEL 10.08.2023 PROT.N.22488 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (MESE DI LUGLIO) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	758	14/09/2023	Liquidazione fattura TIPO B-50/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 758 del 07/09/2023 Liquidazione fattura TIPO B-50/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	757	14/09/2023	Liquidazione fattura TIPO B-49/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa laterale su ciglio stradale	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 757 del 07/09/2023 Liquidazione fattura TIPO B-49/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa laterale su ciglio stradale
AREA AMMINISTRATIVA	751	08/09/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 881/2023 E N. 907/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 751 del 05/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 881/2023 E N. 907/2023.
AREA CONTABILE	775	25/09/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230017446 DITTA MYO SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 775 del 05/09/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230017446 DITTA MYO SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	754	12/09/2023	Liquidazione fattura n. 15 del 25/08/2023 emessa da Filippo Di Piramo per il servizio di potatura della pianta Quercus ubicata in Strada del Recioto lungo la SP12	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 754 del 04/09/2023 Liquidazione fattura n. 15 del 25/08/2023 emessa da Filippo Di Piramo per il servizio di potatura della pianta Quercus ubicata in Strada del Recioto lungo la SP12
AREA AMMINISTRATIVA	741	04/09/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 477/2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 741 del 01/09/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 477/2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	745	05/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 NEL PERIODO AGOSTO 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 745 del 01/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 NEL PERIODO AGOSTO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	744	05/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. SPIGHETTA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 744 del 01/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. SPIGHETTA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	743	05/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00120230002301381 DEL 11-08-2023 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (CONGUAGLIO) IN VIA S.GIUSEPPE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 743 del 01/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00120230002301381 DEL 11-08-2023 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (CONGUAGLIO) IN VIA S.GIUSEPPE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	740	01/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/FPA DEL 24-08-2023 DITTA ASPEX SPA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 740 del 31/08/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/FPA DEL 24-08-2023 DITTA ASPEX SPA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni