Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	830	10/10/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_23 DEL 26-09-2023 DITTA SINTECO SRL PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PERIZIA STATICA, RILIEVO E VERIFICA DELLE STRUTTURE LIGNEE DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE "EX SCUOLA MAZZANO" ALLA DITTA SINTECO SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 830 del 09/10/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_23 DEL 26-09-2023 DITTA SINTECO SRL PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PERIZIA STATICA, RILIEVO E VERIFICA DELLE STRUTTURE LIGNEE DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE "EX SCUOLA MAZZANO" ALLA DITTA SINTECO SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	839	12/10/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FT. NR. FATTPA 19_23 DEL 04-10-2023 E NOTA DI CREDITO NR. FATTPA 20_23 DEL 09-10-2023 DELLA DITTA SINTECO SRL PER ESECUZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER COIBENTAZIONE COPERTURA, SOSTITUZIONE INFISSI E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELL'EDIFICIO PUBBLICO IN LOC. MAZZANO. CUP: E94D22004670006	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 839 del 09/10/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FT. NR. FATTPA 19_23 DEL 04-10-2023 E NOTA DI CREDITO NR. FATTPA 20_23 DEL 09-10-2023 DELLA DITTA SINTECO SRL PER ESECUZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER COIBENTAZIONE COPERTURA, SOSTITUZIONE INFISSI E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELL'EDIFICIO PUBBLICO IN LOC. MAZZANO. CUP: E94D22004670006
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	848	19/10/2023	Liquidazione fattura n. 12/03 del 30/09/2023 emessa dalla ditta VIVAI FEDER SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 848 del 09/10/2023 Liquidazione fattura n. 12/03 del 30/09/2023 emessa dalla ditta VIVAI FEDER SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi
AREA CONTABILE	834	10/10/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 447/SP DITTA IDEAPA SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 834 del 09/10/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 447/SP DITTA IDEAPA SRL
AREA CONTABILE	828	09/10/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570978 DITTA ERREBIAN SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 828 del 09/10/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570978 DITTA ERREBIAN SPA
AREA CONTABILE	827	09/10/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005955967 DEL 29.09.2023 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 827 del 09/10/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005955967 DEL 29.09.2023 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	826	09/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-52/2023 EMESSA DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2023, DEL 21/07/2023 E DEL 04/09/2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 826 del 06/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-52/2023 EMESSA DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2023, DEL 21/07/2023 E DEL 04/09/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	825	06/10/2023	ISTRUZIONE. RIMBORSO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEI PAGAMENTI ERRONEAMENTE VERSATI RELATIVI AGLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 23/24.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 825 del 05/10/2023 ISTRUZIONE. RIMBORSO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEI PAGAMENTI ERRONEAMENTE VERSATI RELATIVI AGLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 23/24.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	850	19/10/2023	Liquidazione fattura TIPO B-55/2023 del 30/09/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 850 del 05/10/2023 Liquidazione fattura TIPO B-55/2023 del 30/09/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	849	19/10/2023	Liquidazione fattura n. 336/E del 04/10/2023 emessa dalla ditta MORANDO FRANCESCO per il servizio di sfalcio meccanico dei cigli e banchine stradali nel Comune di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 849 del 05/10/2023 Liquidazione fattura n. 336/E del 04/10/2023 emessa dalla ditta MORANDO FRANCESCO per il servizio di sfalcio meccanico dei cigli e banchine stradali nel Comune di Negrar di Valpolicella
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	843	17/10/2023	Liquidazione fattura TIPO B-54/2023 del 30/09/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa laterale su ciglio stradale	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 843 del 05/10/2023 Liquidazione fattura TIPO B-54/2023 del 30/09/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa laterale su ciglio stradale
AREA AMMINISTRATIVA	824	06/10/2023	COD CAT F861 - RICHIESTE PER IL RILASCIO N. 81 CIE - PERIODO 16/09/2023 - 30/09/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 824 del 04/10/2023 COD CAT F861 - RICHIESTE PER IL RILASCIO N. 81 CIE - PERIODO 16/09/2023 - 30/09/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	822	05/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEM PERCORSI DI RELAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL DELLA BELLEZZA 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 822 del 04/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEM PERCORSI DI RELAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL DELLA BELLEZZA 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	816	04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA 146/L STUDIO PASQUINI-CAVALLO-PASQUALI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER PRATICA EDILIZIA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 816 del 04/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA 146/L STUDIO PASQUINI-CAVALLO-PASQUALI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER PRATICA EDILIZIA
AREA AMMINISTRATIVA	821	04/10/2023	EROGAZIONE VOUCHER SERVIZI PRIMA INFANZIA 0 -3 ANNI DI CUI ALLA DGR 1277/22 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 515 DEL 29.09.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 821 del 03/10/2023 EROGAZIONE VOUCHER SERVIZI PRIMA INFANZIA 0 -3 ANNI DI CUI ALLA DGR 1277/22 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 515 DEL 29.09.2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	812	03/10/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA E 16/PA DEL 29-09-2023 DITTA VIOLA SRL PER I LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO - 2 SAL - CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 812 del 03/10/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA E 16/PA DEL 29-09-2023 DITTA VIOLA SRL PER I LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO - 2 SAL - CUP E92C16000140007
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	811	03/10/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 29-09-2023 DITTA VIOLA SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA DELLA CHIESA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 811 del 03/10/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 29-09-2023 DITTA VIOLA SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA DELLA CHIESA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	817	04/10/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184/PA_23 DEL 29-09-2023 DITTA SICONTRAF SRL PER LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE E ALTRE OPERE ELETTRICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 817 del 03/10/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184/PA_23 DEL 29-09-2023 DITTA SICONTRAF SRL PER LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE E ALTRE OPERE ELETTRICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	808	03/10/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185/PA_23 DEL 29-09-2023 DITTA SICONTRAF SRL PER OPERE DI SISTEMAZIONE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 808 del 03/10/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185/PA_23 DEL 29-09-2023 DITTA SICONTRAF SRL PER OPERE DI SISTEMAZIONE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	809	03/10/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186/PA_23 DEL 29-09-2023 DITTA SICONTRAF SRL PER LAVORI DI INSTALLAZIONE RETE DATI AULA INSEGNANTI, TIMBRATORE E VERIFICA MESSA A TERRA RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 809 del 03/10/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186/PA_23 DEL 29-09-2023 DITTA SICONTRAF SRL PER LAVORI DI INSTALLAZIONE RETE DATI AULA INSEGNANTI, TIMBRATORE E VERIFICA MESSA A TERRA RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	815	03/10/2023	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO NR. 200061036 DEL 17/04/20 POLIZZA N. M.12914470	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 815 del 03/10/2023 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO NR. 200061036 DEL 17/04/20 POLIZZA N. M.12914470
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	823	05/10/2023	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA VALPOLICELLA BEST PER L'INIZIATIVA "28° CAMINADA TRA LE VIGNE DEL RECIOTO"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 823 del 03/10/2023 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA VALPOLICELLA BEST PER L'INIZIATIVA "28° CAMINADA TRA LE VIGNE DEL RECIOTO"
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	818	04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANCI SA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE DALLE PEZZE MARCELLA	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 818 del 03/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANCI SA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE DALLE PEZZE MARCELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	810	03/10/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC RELATIVI AL 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 810 del 02/10/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC RELATIVI AL 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	799	29/09/2023	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA ANNI 2023 2024 - 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 799 del 29/09/2023 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA ANNI 2023 2024 - 2025
AREA CONTABILE	802	29/09/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL N. AZ_2304130 DEL 13 SETTEMBRE 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 802 del 29/09/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL N. AZ_2304130 DEL 13 SETTEMBRE 2023
AREA CONTABILE	803	29/09/2023	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 803 del 29/09/2023 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA AMMINISTRATIVA	805	29/09/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELL'ACQUA FINANZIATI CON IL FONDO DI SOLIDARIETA' ATO VERONESE EDIZIONE 2023 - CONSUMI 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 805 del 28/09/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELL'ACQUA FINANZIATI CON IL FONDO DI SOLIDARIETA' ATO VERONESE EDIZIONE 2023 - CONSUMI 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	800	29/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 18-09-2023 DITTA DESARCHI PER RIQUALIFICAZIONE INGRESSI PEDONALI E CARRAI INGRESSO PRINCIAPLE SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E94D22002790001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 800 del 28/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 18-09-2023 DITTA DESARCHI PER RIQUALIFICAZIONE INGRESSI PEDONALI E CARRAI INGRESSO PRINCIAPLE SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E94D22002790001
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	806	02/10/2023	LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 PER A.S.D. ARBIZZANO VOLLEY.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 806 del 28/09/2023 LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 PER A.S.D. ARBIZZANO VOLLEY.
AREA AMMINISTRATIVA	820	04/10/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 395 e 396 DEL 15.09.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 820 del 27/09/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 395 e 396 DEL 15.09.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	819	04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/E DEL 19.09.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI AGOSTO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 819 del 27/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/E DEL 19.09.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI AGOSTO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	795	28/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 20-09-2023 DITTA GM3 SNC PER LAVORI DI EFFICINETAMENTO ENERGETICO DELLA PALAZZINA SERVIZI DELLA SEDE MUNICIPALE DI P.ZZA V. EMANUELE II, DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR CAPOLUOGO" - CUP E94J22000370006;	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 795 del 27/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 20-09-2023 DITTA GM3 SNC PER LAVORI DI EFFICINETAMENTO ENERGETICO DELLA PALAZZINA SERVIZI DELLA SEDE MUNICIPALE DI P.ZZA V. EMANUELE II, DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR CAPOLUOGO" - CUP E94J22000370006;
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	778	27/09/2023	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE/ATTRAVERSAMENTI ANNO 2023. CIG ESENTE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 778 del 26/09/2023 PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE/ATTRAVERSAMENTI ANNO 2023. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	777	26/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 E NR. 125 DEL 08-09-2023 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - SALDO COMPENSAZIONE PREZZI E ACCORDO BONARIO - SAL 9 E STATO FINALE. CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 777 del 26/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 E NR. 125 DEL 08-09-2023 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - SALDO COMPENSAZIONE PREZZI E ACCORDO BONARIO - SAL 9 E STATO FINALE. CUP E96J16000790002
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	782	27/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 782 del 26/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	783	27/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 783 del 26/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	761	25/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE ARTISTICA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 761 del 22/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE ARTISTICA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	762	25/09/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5798/E DEL 21.08.2023 PROT.N.22704 DEL 21.08.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 23/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 762 del 22/09/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5798/E DEL 21.08.2023 PROT.N.22704 DEL 21.08.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 23/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	763	25/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/2023 E 37/2023 DEL 14-09-2023 DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI VARIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 763 del 21/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/2023 E 37/2023 DEL 14-09-2023 DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI VARIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.

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