Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	779	27/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA PARCELLA FPA 2/23 DEL 13-09-2023 DELLA DOTT.SSA GEOL. BENEDETTI LORENA PER SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA MURO DI SOSTEGNO LOC. SPIGHETTA. CUP E97H23000560004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 779 del 21/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA PARCELLA FPA 2/23 DEL 13-09-2023 DELLA DOTT.SSA GEOL. BENEDETTI LORENA PER SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA MURO DI SOSTEGNO LOC. SPIGHETTA. CUP E97H23000560004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	759	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 759 del 21/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	760	22/09/2023	LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 PER A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR, GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO E ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 760 del 21/09/2023 LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 PER A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR, GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO E ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV.
AREA AMMINISTRATIVA	794	28/09/2023	EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023 E R.G.N. 480 DEL 04.09.2023 - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 794 del 20/09/2023 EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023 E R.G.N. 480 DEL 04.09.2023 - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	786	28/09/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4308 DEL 31.08.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 786 del 20/09/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4308 DEL 31.08.2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	781	27/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00120230002531470 DEL 12-09-2023 E NR. FE00120230002531596 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (CONGUAGLIO) IN VIA S.GIUSEPPE E VIA DONIZETTI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 781 del 20/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00120230002531470 DEL 12-09-2023 E NR. FE00120230002531596 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (CONGUAGLIO) IN VIA S.GIUSEPPE E VIA DONIZETTI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	796	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 746,79 CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 796 del 20/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 746,79 CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA AMMINISTRATIVA	804	29/09/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 804 del 19/09/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	765	25/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_23 DEL 15-09-2023 DI EURO 24.979,87 DITTA SKYGREEN SRL PER FORNITURA E POSA DI MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 765 del 19/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_23 DEL 15-09-2023 DI EURO 24.979,87 DITTA SKYGREEN SRL PER FORNITURA E POSA DI MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE.
AREA CONTABILE	772	25/09/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA N. 0002139013 E 0002139079	AREA CONTABILE reg.gen. 772 del 19/09/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA N. 0002139013 E 0002139079
AREA AMMINISTRATIVA	787	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/C DEL 31.08.23 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 787 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/C DEL 31.08.23 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	793	28/09/2023	COD CAT F861 - RICHIESTE N. 121 CIE PERIODO 01/09/2023 - 15/09/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DLLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 793 del 18/09/2023 COD CAT F861 - RICHIESTE N. 121 CIE PERIODO 01/09/2023 - 15/09/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DLLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	788	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/CE DEL 31.08.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 788 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/CE DEL 31.08.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	784	28/09/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 960/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 784 del 15/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 960/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	769	25/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/0000016 DEL 31-08-2023 DITTA ECO-DEM SRL PER LAVORI DI BITUMATURA SU STRADE COMUNALI IN LOC. MONTERICCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 769 del 15/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/0000016 DEL 31-08-2023 DITTA ECO-DEM SRL PER LAVORI DI BITUMATURA SU STRADE COMUNALI IN LOC. MONTERICCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	780	27/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140316 DEL 10-09-2023 DI € 34.30 DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA L. DA VINCI ARBIZZANO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 780 del 15/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140316 DEL 10-09-2023 DI € 34.30 DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA L. DA VINCI ARBIZZANO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023.
AREA CONTABILE	774	25/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE IMU 2023 (PDF) E GIORNATA SUPPORTO ALLA BOLLETTAZIONE	AREA CONTABILE reg.gen. 774 del 15/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE IMU 2023 (PDF) E GIORNATA SUPPORTO ALLA BOLLETTAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA	785	28/09/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 920/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 785 del 14/09/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 920/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	766	25/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 483 DEL 31-08-2023 DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASLOCO E SGOMBERO DI ARREDI DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E97D18000730004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 766 del 14/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 483 DEL 31-08-2023 DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASLOCO E SGOMBERO DI ARREDI DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E97D18000730004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	798	29/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/EL DEL 14-09-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 798 del 14/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/EL DEL 14-09-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:
AREA CONTABILE	773	25/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 773 del 14/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2023
AREA CONTABILE	776	25/09/2023	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA N. 2040/230017447 E 2040/2300017448	AREA CONTABILE reg.gen. 776 del 14/09/2023 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA N. 2040/230017447 E 2040/2300017448
AREA AMMINISTRATIVA	792	28/09/2023	COD CAT F861 - RICHIESTE CIE PERIODO 16/08/2023 - 31/08/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO N. 121 CIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 792 del 13/09/2023 COD CAT F861 - RICHIESTE CIE PERIODO 16/08/2023 - 31/08/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO N. 121 CIE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	756	14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 756 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	755	14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 755 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	789	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 352/PA DEL 23.08.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 789 del 12/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 352/PA DEL 23.08.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	791	28/09/2023	RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' CARTACEA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 791 del 12/09/2023 RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' CARTACEA
AREA AMMINISTRATIVA	790	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/E DEL 07.08.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI LUGLIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 790 del 12/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/E DEL 07.08.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI LUGLIO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	767	25/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123067825 DEL 31-08-2023 DITTA ZANUTTA SPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SFUSO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 767 del 12/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123067825 DEL 31-08-2023 DITTA ZANUTTA SPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SFUSO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	753	11/09/2023	LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI REP. 6430 E REP. 6431.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 753 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI REP. 6430 E REP. 6431.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	807	02/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.06.2023 - 31.08.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 807 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.06.2023 - 31.08.2023. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	770	25/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0555 DEL 31-08-2023 DITTA SICURFER SRL PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 770 del 08/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0555 DEL 31-08-2023 DITTA SICURFER SRL PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	752	08/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330048144 DEL 5-09-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 FIAT PIANDA - PERIODO SETTEMBRE 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 752 del 08/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330048144 DEL 5-09-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 FIAT PIANDA - PERIODO SETTEMBRE 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	768	25/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8S DEL 31-08-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 768 del 08/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8S DEL 31-08-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO
AREA AMMINISTRATIVA	750	08/09/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 152/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 750 del 07/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 152/03/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	746	07/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 02-09-2023 DITTA M.ADE SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INGRESSI PEDONALI E CARRAI RELATIVI ALL'ACCESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E94D2202790001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 746 del 07/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 02-09-2023 DITTA M.ADE SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INGRESSI PEDONALI E CARRAI RELATIVI ALL'ACCESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E94D2202790001
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	749	07/09/2023	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023H03617 DEL 08.08.2023 PROT.N.22092 DEL 10.08.2023 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 749 del 07/09/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023H03617 DEL 08.08.2023 PROT.N.22092 DEL 10.08.2023 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	748	07/09/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEVF0000096 DEL 10.08.2023 PROT.N.22489 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI LUGLIO) PER I VERBALI DEL C.D.S.REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 748 del 07/09/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEVF0000096 DEL 10.08.2023 PROT.N.22489 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI LUGLIO) PER I VERBALI DEL C.D.S.REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	747	07/09/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000093 DEL 10.08.2023 PROT.N.22488 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (MESE DI LUGLIO) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 747 del 07/09/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000093 DEL 10.08.2023 PROT.N.22488 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (MESE DI LUGLIO) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	758	14/09/2023	Liquidazione fattura TIPO B-50/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 758 del 07/09/2023 Liquidazione fattura TIPO B-50/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella

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