| Ordinanze Responsabili n. 2 del 23/04/2024 reg.gen. 4 del 23/04/2024 |
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE URBANE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA PODISTICA "ATTRAVERSATA DEI COLLI EUGANEI" DEL 28-4-2024. |
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0,00€ |
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Ordinanze Responsabili n. 2 del 23/04/2024 reg.gen. 4 del 23/04/2024
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE URBANE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA PODISTICA "ATTRAVERSATA DEI COLLI EUGANEI" DEL 28-4-2024.
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| Determine Tecnico n. 43 del 19/04/2024 reg.gen. 86 del 19/04/2024 |
Determina di ricognizione attività relative all'Avviso PNRR finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, Missione 1, Componente 1, Asse 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", Misura 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE - SPID CIE. - CUP: J71F22002870006 |
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0,00€ |
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Determine Tecnico n. 43 del 19/04/2024 reg.gen. 86 del 19/04/2024
Determina di ricognizione attività relative all'Avviso PNRR finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, Missione 1, Componente 1, Asse 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", Misura 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE - SPID CIE. - CUP: J71F22002870006
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| Determine Ragioneria n. 33 del 15/04/2024 reg.gen. 85 del 15/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 CORONE D'ALLORO PER LE FESTIVITà DEL 25 APRILE E DEL 4 NOVEMBRE 2024 |
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180,00€ |
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Determine Ragioneria n. 33 del 15/04/2024 reg.gen. 85 del 15/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 CORONE D'ALLORO PER LE FESTIVITà DEL 25 APRILE E DEL 4 NOVEMBRE 2024
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| Ordinanze Responsabili n. 1 del 15/04/2024 reg.gen. 2 del 15/04/2024 |
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA NELLA PIAZZETTA DI VIA ROMA A FONTANAFREDDA DI CINTO EUGANEO NEL GIORNO DEL 25 APRILE 2024 |
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0,00€ |
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Ordinanze Responsabili n. 1 del 15/04/2024 reg.gen. 2 del 15/04/2024
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA NELLA PIAZZETTA DI VIA ROMA A FONTANAFREDDA DI CINTO EUGANEO NEL GIORNO DEL 25 APRILE 2024
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| Determine Tecnico n. 42 del 12/04/2024 reg.gen. 84 del 12/04/2024 |
RINEGOZIAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO DI VIA BOMBA |
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0,00€ |
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Determine Tecnico n. 42 del 12/04/2024 reg.gen. 84 del 12/04/2024
RINEGOZIAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO DI VIA BOMBA
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| Determine Tecnico n. 41 del 12/04/2024 reg.gen. 82 del 12/04/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PER "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO" CUP J74D22000010001. |
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10.150,40€ |
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Determine Tecnico n. 41 del 12/04/2024 reg.gen. 82 del 12/04/2024
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PER "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO" CUP J74D22000010001.
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| Determine Servizi Demografici n. 4 del 12/04/2024 reg.gen. 83 del 12/04/2024 |
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE |
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6.500,00€ |
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Determine Servizi Demografici n. 4 del 12/04/2024 reg.gen. 83 del 12/04/2024
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE
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| Determine Ragioneria n. 32 del 10/04/2024 reg.gen. 81 del 10/04/2024 |
PARIFICA AGENTI CONTABILI - ANNO 2023 |
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0,00€ |
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PARIFICA AGENTI CONTABILI - ANNO 2023
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| Determine Tecnico n. 40 del 09/04/2024 reg.gen. 80 del 09/04/2024 |
INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI COLORI PER MURALES DELLA SCUOLA SECONDARI DI PRIMO GRADO |
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89,40€ |
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Determine Tecnico n. 40 del 09/04/2024 reg.gen. 80 del 09/04/2024
INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI COLORI PER MURALES DELLA SCUOLA SECONDARI DI PRIMO GRADO
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| Determine Ragioneria n. 31 del 09/04/2024 reg.gen. 79 del 09/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA N. 07720240006740309000 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |
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573,25€ |
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Determine Ragioneria n. 31 del 09/04/2024 reg.gen. 79 del 09/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA N. 07720240006740309000 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
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Spesa prevista: 573,25€
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