Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 109 del 16/02/2024 |
ADESIONE AL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT, MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI, GUARDIANIA E VIGILANZA CON AFFIDAMENTO A SIRAM S.P.A. DI MILANO DAL 01.02.2023 AL 31.01.2028 CONVENZIONE LOTTO N.1 TERRITORIO PROV. BELLUNO E TREVISO CIG CONVENZIONE 7029359A8B CIG DERIVATO 9476510770 liquidazione di spesa anno 2023 servizio ascensori Kone s.p.a. |
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1.821,51€ |
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 109 del 16/02/2024
ADESIONE AL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT, MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI, GUARDIANIA E VIGILANZA CON AFFIDAMENTO A SIRAM S.P.A. DI MILANO DAL 01.02.2023 AL 31.01.2028 CONVENZIONE LOTTO N.1 TERRITORIO PROV. BELLUNO E TREVISO CIG CONVENZIONE 7029359A8B CIG DERIVATO 9476510770 liquidazione di spesa anno 2023 servizio ascensori Kone s.p.a.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.821,51€
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 108 del 16/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA COMACCHIO GEOM.LINO DI CASTELLO DI GODEGO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG ZED3DD0589 |
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1.000,00€ |
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 108 del 16/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA COMACCHIO GEOM.LINO DI CASTELLO DI GODEGO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG ZED3DD0589
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.000,00€
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 107 del 16/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA SCAPIN GOMME S.N.C. SCAPIN LUCIANO & C. DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZE63AD7DFE |
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78,30€ |
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LIQUIDAZIONE DI SPESA SCAPIN GOMME S.N.C. SCAPIN LUCIANO & C. DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZE63AD7DFE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 78,30€
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm n. 25 del 15/02/2024 reg.gen. 42 del 15/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON ITALSERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO PER PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE PRESSO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA G.RENIER CIG B056729D1F |
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732,00€ |
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm n. 25 del 15/02/2024 reg.gen. 42 del 15/02/2024
IMPEGNO DI SPESA CON ITALSERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO PER PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE PRESSO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA G.RENIER CIG B056729D1F
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 732,00€
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm n. 24 del 15/02/2024 reg.gen. 41 del 15/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA PER COPERTURA ONERI DI GESTIONE PER CONTRATTO CONTO TERMICO CT00572549 MUNICIPIO |
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183,00€ |
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IMPEGNO DI SPESA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA PER COPERTURA ONERI DI GESTIONE PER CONTRATTO CONTO TERMICO CT00572549 MUNICIPIO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 183,00€
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm n. 23 del 15/02/2024 reg.gen. 40 del 15/02/2024 |
Lavori di completamento del polo scolastico di via P.Piazza con demolizione e nuova costruzione di parte della scuola secondaria di primo grado "G.Renier" CUP E39H18000430005 e lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza polo scolastico via P.Piazza CUP E39J21010140009 CIG 9319790601 Autorizzazione al subappalto F.lli Vejsili snc. Opera finanziata con fondi dell'Unione Europea Next generation EU PNRR M4.C1.I3-3 |
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0,00€ |
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Lavori di completamento del polo scolastico di via P.Piazza con demolizione e nuova costruzione di parte della scuola secondaria di primo grado "G.Renier" CUP E39H18000430005 e lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza polo scolastico via P.Piazza CUP E39J21010140009 CIG 9319790601 Autorizzazione al subappalto F.lli Vejsili snc. Opera finanziata con fondi dell'Unione Europea Next generation EU PNRR M4.C1.I3-3
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 106 del 13/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIVENGAS SRL DI MIRANO PER FORNITURA GAS GPL PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO AI SERVIZI SOCIALI PERIODO gennaio 2024 CIG ZE03985C1C |
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21,30€ |
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LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIVENGAS SRL DI MIRANO PER FORNITURA GAS GPL PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO AI SERVIZI SOCIALI PERIODO gennaio 2024 CIG ZE03985C1C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 21,30€
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 105 del 13/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA CON SABBADIN PERFORAZIONI DI CASTELLO DI GODEGO PER FORNITURA E POSA DI POMPA DI SOCCORSO PRESSO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA CIG ZD03937C90 |
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4.160,20€ |
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 105 del 13/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA CON SABBADIN PERFORAZIONI DI CASTELLO DI GODEGO PER FORNITURA E POSA DI POMPA DI SOCCORSO PRESSO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA CIG ZD03937C90
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.160,20€
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 104 del 13/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA CON IM GROUP S.R.L. DI TREVISO P.IVA 04467060267 PER MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI CIG B009074681 |
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617,32€ |
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 104 del 13/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA CON IM GROUP S.R.L. DI TREVISO P.IVA 04467060267 PER MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI CIG B009074681
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 617,32€
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 103 del 13/02/2024 |
Lavori di efficientamento energetico sede municipale con installazione impianto fotovoltaico e colonnina ricarica elettrica. Intervento finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. PNRR M2.C4.I2-2 CUP E34J22000740001 CIG 9822407AAB Liquidazione ritenute sui lavori eseguiti da A.S. di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. di Fonte |
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336,78€ |
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 103 del 13/02/2024
Lavori di efficientamento energetico sede municipale con installazione impianto fotovoltaico e colonnina ricarica elettrica. Intervento finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. PNRR M2.C4.I2-2 CUP E34J22000740001 CIG 9822407AAB Liquidazione ritenute sui lavori eseguiti da A.S. di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. di Fonte
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Spesa prevista: 336,78€
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