| Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 159 del 08/03/2024 |
LIQUIDAZIONE ADESIONE AL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT, MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI, GUARDIANIA E VIGILANZA CON AFFIDAMENTO A SIRAM S.P.A. DI MILANO DAL 01.02.2023 AL 31.01.2028 CONVENZIONE LOTTO N.1 TERRITORIO PROV. BELLUNO E TREVISO CIG CONVENZIONE 7029359A8B CIG DERIVATO 9476510770 conguaglio 01.02.2023 31.01.2024 manutenzione immobili e impianti e gestione calore |
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26.859,22€ |
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 159 del 08/03/2024
LIQUIDAZIONE ADESIONE AL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT, MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI, GUARDIANIA E VIGILANZA CON AFFIDAMENTO A SIRAM S.P.A. DI MILANO DAL 01.02.2023 AL 31.01.2028 CONVENZIONE LOTTO N.1 TERRITORIO PROV. BELLUNO E TREVISO CIG CONVENZIONE 7029359A8B CIG DERIVATO 9476510770 conguaglio 01.02.2023 31.01.2024 manutenzione immobili e impianti e gestione calore
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 26.859,22€
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| Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm n. 37 del 07/03/2024 reg.gen. 66 del 07/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA BIZZOTTO MARIANO & FIGLI S.R.L. DI CASSOLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG Z393A50A88 |
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5.024,27€ |
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm n. 37 del 07/03/2024 reg.gen. 66 del 07/03/2024
IMPEGNO DI SPESA BIZZOTTO MARIANO & FIGLI S.R.L. DI CASSOLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG Z393A50A88
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.024,27€
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| Area I Vigilanza-serv. Demografici-sociale-cultura reg.gen. 158 del 06/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024/PA DEL 13/02/2024 DITTA F.LLI GIACOMETTI SNC |
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0,00€ |
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Area I Vigilanza-serv. Demografici-sociale-cultura reg.gen. 158 del 06/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024/PA DEL 13/02/2024 DITTA F.LLI GIACOMETTI SNC
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Ii Economico-finanziaria-segreteria reg.gen. 157 del 06/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 PA DEL 22/01/2024 DITTA TRAFFIC TECNOLOGY SRL |
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0,00€ |
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Area Ii Economico-finanziaria-segreteria reg.gen. 157 del 06/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 PA DEL 22/01/2024 DITTA TRAFFIC TECNOLOGY SRL
Modalità di selezione prescelta:
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| Area Ii Economico-finanziaria-segreteria reg.gen. 156 del 06/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1 2024 DI CENTRO SERVIZI SAS |
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0,00€ |
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Area Ii Economico-finanziaria-segreteria reg.gen. 156 del 06/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1 2024 DI CENTRO SERVIZI SAS
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Ii Economico-finanziaria-segreteria reg.gen. 155 del 06/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/6 DEL 31/01/2024 DITTA CARTOCONTABILE 1976 SRL |
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0,00€ |
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Area Ii Economico-finanziaria-segreteria reg.gen. 155 del 06/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/6 DEL 31/01/2024 DITTA CARTOCONTABILE 1976 SRL
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| Area Ii Economico-finanziaria-segreteria n. 10 del 06/03/2024 reg.gen. 64 del 06/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PENELLO MARIO PER LA FORNITURE DI TARGHE E MEDAGLIE PERSONALIZZATE PER LA CORSA CAMPESTRE 2024 - CIG B0AD2795D5 |
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43,92€ |
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Area Ii Economico-finanziaria-segreteria n. 10 del 06/03/2024 reg.gen. 64 del 06/03/2024
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PENELLO MARIO PER LA FORNITURE DI TARGHE E MEDAGLIE PERSONALIZZATE PER LA CORSA CAMPESTRE 2024 - CIG B0AD2795D5
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Spesa prevista: 43,92€
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| Area V Sociale-cultura- Associazioni n. 9 del 06/03/2024 reg.gen. 65 del 06/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FIORERIA DARIO PER LA FORNITURA DI FIORI, FOGLIE E MATERIALE VEGETALE PER LA REALIZAZIONE DI GIOIELLO FLOREALE PER FESTA DELLA DONNA IN VILLA GARZONI MARTINI. |
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380,00€ |
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Area V Sociale-cultura- Associazioni n. 9 del 06/03/2024 reg.gen. 65 del 06/03/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FIORERIA DARIO PER LA FORNITURA DI FIORI, FOGLIE E MATERIALE VEGETALE PER LA REALIZAZIONE DI GIOIELLO FLOREALE PER FESTA DELLA DONNA IN VILLA GARZONI MARTINI.
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Spesa prevista: 380,00€
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| Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 149 del 05/03/2024 |
Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza polo scolastico via P.Piazza CUP E39J21010140009 CIG 9345311A98, liquidazione ddll, contabilità, c.s.e. SAL 2 lotto 2 Mate soc.coop. |
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17.000,02€ |
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 149 del 05/03/2024
Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza polo scolastico via P.Piazza CUP E39J21010140009 CIG 9345311A98, liquidazione ddll, contabilità, c.s.e. SAL 2 lotto 2 Mate soc.coop.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 17.000,02€
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| Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 147 del 05/03/2024 |
Lavori di completamento del Polo Scolastico di via P.Piazza con demolizione e nuova costruzione di parte della Scuola Secondaria di Primo Grado "G.Renier" CUP E39H18000430005 CIG 9345311A98 Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. PNRR M4.C1.I3-3, liquidazione ddll, contabilità, c.s.e. SAL 2 lotto 1 Mate soc.coop. |
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20.478,71€ |
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Area Iii Lav.pubblici-istruzione-urbanistica-comm reg.gen. 147 del 05/03/2024
Lavori di completamento del Polo Scolastico di via P.Piazza con demolizione e nuova costruzione di parte della Scuola Secondaria di Primo Grado "G.Renier" CUP E39H18000430005 CIG 9345311A98 Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. PNRR M4.C1.I3-3, liquidazione ddll, contabilità, c.s.e. SAL 2 lotto 1 Mate soc.coop.
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Spesa prevista: 20.478,71€
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