Atti di concessione
| Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
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TELECOM ITALIA SPA
Via Gaetano Negri, 1
20123 - Milano (MI) CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 |
Determinazione Liquidazione n.14 reg.gen.38 del 18/03/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTO TELECOM SPA - PRIMO BIMESTRE 2013 , UTENZE SEDE COMUNALE. |
TELECOM ITALIA SPA
Determinazione Liquidazione n.14 reg.gen.38 del 18/03/2013
489,00€ 2013 |
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TABACCHERIA FABBRI FABIO
Via Paradiso 217
45031 - Arqua' Polesine (RO) CF: FBBFBA82B01H620N PIVA: 01254640293 |
Altre n.33 del 07/03/2013 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA |
TABACCHERIA FABBRI FABIO
Altre n.33 del 07/03/2013
173,42€ 2013 |
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POLESINE ACQUE S.p.A.
Viale B.tisi Da Garofolo, 11
45100 - Rovigo (RO) CF: 01063770299 PIVA: 01063770299 |
Determinazione Impegno n.14 reg.gen.32 del 25/02/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE - NOLO IDRANTI . |
POLESINE ACQUE S.p.A.
Determinazione Impegno n.14 reg.gen.32 del 25/02/2013
55,91€ 2013 |
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ENI S.P.A.
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 - Roma (RM) CF: 00484960588 PIVA: 00905811006 |
Determinazione Impegno n.17 reg.gen.37 del 12/03/2013 APPROVAZIONE FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CON CONSIP. |
ENI S.P.A.
Determinazione Impegno n.17 reg.gen.37 del 12/03/2013
3.154,20€ 2013 |
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POLESINE ACQUE S.p.A.
Viale B.tisi Da Garofolo, 11
45100 - Rovigo (RO) CF: 01063770299 PIVA: 01063770299 |
Determinazione Impegno n.14 reg.gen.32 del 25/02/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE - NOLO IDRANTI . |
POLESINE ACQUE S.p.A.
Determinazione Impegno n.14 reg.gen.32 del 25/02/2013
55,91€ 2013 |
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TELECOM ITALIA SPA
Via Gaetano Negri, 1
20123 - Milano (MI) CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 |
Determinazione Liquidazione n.8 reg.gen.23 del 24/01/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SESTO BIMESTRE 2012 |
TELECOM ITALIA SPA
Determinazione Liquidazione n.8 reg.gen.23 del 24/01/2013
60,50€ 2013 |
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TELECOM ITALIA SPA
Via Gaetano Negri, 1
20123 - Milano (MI) CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 |
Determinazione Liquidazione n.8 reg.gen.23 del 24/01/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SESTO BIMESTRE 2012 |
TELECOM ITALIA SPA
Determinazione Liquidazione n.8 reg.gen.23 del 24/01/2013
483,00€ 2013 |
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SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - GRUPPO ENEL
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 09633951000 |
Determinazione Liquidazione n.7 reg.gen.22 del 24/01/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SALDO FATTURE NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - GRUPPO ENEL
Determinazione Liquidazione n.7 reg.gen.22 del 24/01/2013
623,23€ 2013 |
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ASM SET S.R.L.
Via Dante Alighieri, 4
45100 - Rovigo (RO) CF: 01211050297 PIVA: 01211050297 |
Determinazione Liquidazione n.11 reg.gen.29 del 21/02/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS DITTA ASM SET SRL DICEMBRE 2012- GENNAIO 2013 |
ASM SET S.R.L.
Determinazione Liquidazione n.11 reg.gen.29 del 21/02/2013
198,73€ 2013 |
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ASM SET S.R.L.
Via Dante Alighieri, 4
45100 - Rovigo (RO) CF: 01211050297 PIVA: 01211050297 |
Determinazione Liquidazione n.11 reg.gen.29 del 21/02/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS DITTA ASM SET SRL DICEMBRE 2012- GENNAIO 2013 |
ASM SET S.R.L.
Determinazione Liquidazione n.11 reg.gen.29 del 21/02/2013
198,74€ 2013 |
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