Comune di Negrar di Valpolicella

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 831 del 19/10/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE IDEM PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 871 del 19/10/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2207900066588 DEL 16-10-2022 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.08.2022 - 30.09.2022. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 827 del 18/10/2022

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.000030/PA DEL 30-09-2022 DELLA DITTA MOMI S.R.L. PER LA FORNITURA DI TRE POLTRONE GIREVOLI SU RUOTE PER UFFICI COMUNALI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 826 del 18/10/2022

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12-2022 DEL 04-10-2022 DELL'ING. FINOTTI CARLO PER IL SERVIZIO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 825 del 18/10/2022

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011SIPA2022 DEL 30.09.2022 DELLA DITTA ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 828 del 17/10/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA538/2022 DEL 14-10-2022 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO SOMME A SEGUITO DI DANNI AL PATRIMONIO. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 836 del 14/10/2022

LAVORI E SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 408, 409, 410, 411, 412, 413 E 424 DEL 30-09-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATO "SERVIZIO LUCE 3" - OTTAVO INCARICO EXTRACANONE - CUPE91E20000210001 -

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 839 del 14/10/2022

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_22 DEL 02-10-2022 AL GEOLOGO DAVIDE DAL DEGAN PER SERVIZIO TECNICO, INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA CON INDICAZIONI DI CARATTERE GEOTECNICO PER PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA NORD LOTTO B. CUP E95H18000300004

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 860 del 14/10/2022

SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-35/2022 DEL 30/09/2022 E FATTURA N. TIPO B-36/2022 DEL 30/09/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - SETTEMBRE 2022.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 844 del 13/10/2022

LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DON CARLO STEEB N. 301/PA DEL 30.09.2022

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 822 del 13/10/2022

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30082896 DEL 30/09/2022 PROT 29338 DEL 12/10/2022 DI EURO 150,64 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022. DITTA ENI SPA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 824 del 13/10/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA 419/5/2022 DEL 30-09-2022 DITTA ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 823 del 12/10/2022

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 PER EURO 438,41. CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 837 del 12/10/2022

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022008125 DEL 10-10-2022, NOTA CREDITO NR. 2022008251 DEL 13-10-2022 E FATTURA NR. 2022309744 DEL 13-10-2022 DITTA SIRAM SPA PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO TASTIERINO NUMERICO SCUOLA PRIMARIA NEGRAR, ADEGUAMENTO SERVIZI SANITARI SC.SECONDARIA NEGRAR E MANUTENZIONE ORDINARIA IMP.TERMICO C/O CASERMA CC NEGRAR.

AREA CONTABILE

reg.gen. 821 del 12/10/2022

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/22 DITTA FANTOZZI UFFICIO SRL

AREA CONTABILE

reg.gen. 813 del 12/10/2022

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V1016728 DITTA PACE SPA

AREA CONTABILE

reg.gen. 814 del 12/10/2022

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. AZ/2205178 DITTA AZOLVER ITALIA SRL

AREA CONTABILE

reg.gen. 815 del 12/10/2022

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141797 DEL 12.09.2022 DITTA MAGGIOLI SPA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 816 del 11/10/2022

SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1451 DEL 30/09/2022 PROT 29081 DEL 10/10/2022 DI EURO 366,00 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE VIA GALVANI ARBIZZANO - NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA NUOVA ARCOESPRESS POZZI NERI VERONA SAS

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 817 del 11/10/2022

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2735 DEL 30/09/2022 PROT 29000 DEL 07/10/2022 DI EURO 14,42 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022. DITTA PAULETTI SRL

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 812 del 11/10/2022

LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA PER IL PERIODO DAL 10/11/2022 AL 31/12/2022

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 846 del 10/10/2022

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 126/CE DEL 31.08.22 E N. 138/CE DEL 30.09.22 ISITITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE AGOSTO-SETTEMBRE.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 845 del 10/10/2022

FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4397 DEL 16.09.2022.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 861 del 10/10/2022

QUOTA SOCIO SANITARIA II QUADRIMESTRE 2022 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/83 DEL 28/09/2022.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 818 del 10/10/2022

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136 E NR. 137 DEL 04-10-2022 DITTA TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL LIQUIDAZIONE SAL STRAORDINARIO E SAL FINALE (26-08-2024) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI. CUP E94E21001010001

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 809 del 10/10/2022

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 806 del 10/10/2022

Liquidazione fattura n.2PA del 26.09.2022 a favore della ditta Porto 626 S.N.C. per il servizio di controllo attività rumorose.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 843 del 07/10/2022

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 156/03/2022.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 848 del 07/10/2022

EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DI CUI ALLA DGR 1240/2021 (RIA VIII) E ALLE DGR 442/2020 e 1163/2020 (RIA VII).

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 819 del 07/10/2022

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/2022 DEL 30-09-2022 DITTA SCARDONI COPERTURE SRL PER MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.SALGARI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 799 del 07/10/2022

SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.996/SP DEL 03.10.2022 PROT.N.28492 DEL 04.10.2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA ALSERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (MESE DI OTTOBRE 2022)

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 800 del 07/10/2022

SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.42/B DEL 30.09.2022 PROT.N.28393 DEL 03.10.2022 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO (MESE DI SETTEMBRE) DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA .

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 842 del 06/10/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA - MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 794 del 06/10/2022

F861 - N. 98 CIE PERIODO 16/09/2022 - 30/09/2022 RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 869 del 06/10/2022

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67 DEL 22/09/2022 E N.71+72 DEL 29/09/2022 DI ACQUE VERONESI SCARL PER PRATICA DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 801 del 06/10/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2022

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 795 del 06/10/2022

SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.719-2022-FE DEL 30.09.2022 PROT.N.28758 DEL 06.10.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2022

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 796 del 06/10/2022

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.234 DEL 03.10.2022 PROT.N.28490 DEL 04.10.2022 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI BUSSOLENGO (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI GUARDIANIA SORVEGLIATA DINAMICA IN RIFERIMENTO AL CONTROLLO DELLA NORMATIVA VIGENTE COVID-19 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 798 del 06/10/2022

NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.6160/E DEL 28.09.2022 PROT.N.28066 DEL 28.09.2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 12/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLERFLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 797 del 06/10/2022

NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32737881 DEL 19.09.2022 PROT.N.28089 DEL 29.09.2022 E NR.32739727 DEL 19.09.2022 PROT.N.28087 DEL 29.09.2022 DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA DI TRENTO (TN) RELATIVE AL NOLEGGIO (MESE DI AGOSTO) DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 790 del 05/10/2022

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. LIQUIDAZIONE SAL 5 E 6 - FATTURE N.83 E 85 DEL 12/09/2022 DITTA ARTEDIL DI ROCCO CAMPENNI' CUP E96J16000790002

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 789 del 04/10/2022

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. LIQUIDAZIONE SAL 6 STRAORDINARIO PREZZI AGGIORNATI 1/1/2022-30/7/2022 - CUP E96J16000790002

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 805 del 04/10/2022

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS IMPOSTA DI BOLLO VERSATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E NON DOVUTA AI SENSI DEL D.LGS. N.460/1997.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 804 del 04/10/2022

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IMPOSTA DI BOLLO VERSATA PER STIPULA CONTRATTO E NON DOVUTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 460/1997.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 788 del 04/10/2022

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI SETTEMBRE DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR IN RIFERIMENTO AL CONTROLLO DELLA NORMATIVA COVID-19

AREA CONTABILE

reg.gen. 808 del 04/10/2022

LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 793 del 03/10/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI LUGLIO 2022 PER PAGAMENTO SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 786 del 03/10/2022

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2430 DEL 31/08/2022 PROT 28365 DEL 01/10/2022 DI EURO 14,42 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022. DITTA PAULETTI SRL

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 787 del 03/10/2022

SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 169 DEL 21/09/2022 DI EURO 409.80 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO ISUZU CK414GL. DITTA DONATONI F.LLI SNC

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 803 del 03/10/2022

LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE QUINTO BIMESTRE ANNO 2022.