Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

Anno

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	273	15/03/2023	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023H00638 DEL 28.02.2023 PROT.N.6435 DEL 28.02.2023 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO DI MATERAILE VARIO, IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 273 del 11/03/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023H00638 DEL 28.02.2023 PROT.N.6435 DEL 28.02.2023 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO DI MATERAILE VARIO, IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	275	15/03/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.852/E DEL 28/02/2023 PROT.N.6103 DEL 01.03.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE (MESE 17/36) DI NOLEGGIO DEL SISTEMA DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 275 del 11/03/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.852/E DEL 28/02/2023 PROT.N.6103 DEL 01.03.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE (MESE 17/36) DI NOLEGGIO DEL SISTEMA DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	260	13/03/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_23 DEL 07-03-2023 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE INERTE/STABILIZZATO PER VIA CASE ZAMBONI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 260 del 10/03/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_23 DEL 07-03-2023 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE INERTE/STABILIZZATO PER VIA CASE ZAMBONI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	259	13/03/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 09-03-2023 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER FORNITURA MATERIALE INERTE/STABILIZZATO PER VIA CASE ZAMBONI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 259 del 10/03/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 09-03-2023 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER FORNITURA MATERIALE INERTE/STABILIZZATO PER VIA CASE ZAMBONI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	355	12/04/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 DEL 06-03-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI MARZO 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 355 del 10/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 DEL 06-03-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI MARZO 2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	280	17/03/2023	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA VALPOLICELLA BEST PER IL 59^ GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 280 del 10/03/2023 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA VALPOLICELLA BEST PER IL 59^ GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO ANNO 2022
AREA AMMINISTRATIVA	261	13/03/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 197/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 261 del 10/03/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 197/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2	256	10/03/2023	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE EPROCEDURE DI CUI AL BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO TERRE DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2 reg.gen. 256 del 10/03/2023 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE EPROCEDURE DI CUI AL BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO TERRE DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	257	13/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 257 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	270	14/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 270 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	252	10/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 252 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	249	09/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DOVUTE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO DEL CPI ATTIVITA' 65.1.B DELLA SALA CIVICA VALIER.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 249 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DOVUTE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO DEL CPI ATTIVITA' 65.1.B DELLA SALA CIVICA VALIER.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	269	14/03/2023	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE E CORRUZIONI" - ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 269 del 08/03/2023 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE E CORRUZIONI" - ANNO 2023
AREA CONTABILE	248	08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA - RISCOSSIONE CANONE UNICO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - GENNAIO 2023 -	AREA CONTABILE reg.gen. 248 del 08/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA - RISCOSSIONE CANONE UNICO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - GENNAIO 2023 -
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	268	14/03/2023	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR DIVALPOLICELLA ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 268 del 07/03/2023 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR DIVALPOLICELLA ANNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	243	07/03/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2S DEL 28/02/2023 PROT 6505 DEL 06/03/2023 DI EURO 24,80 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 243 del 07/03/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2S DEL 28/02/2023 PROT 6505 DEL 06/03/2023 DI EURO 24,80 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	253	10/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 06-03-2023 PER SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO A DISCARICA DI "TERRE E ROCCE DA SCAVO" PRESSO CANTIERE VIA CASE ZAMBONI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 253 del 07/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 06-03-2023 PER SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO A DISCARICA DI "TERRE E ROCCE DA SCAVO" PRESSO CANTIERE VIA CASE ZAMBONI.
AREA AMMINISTRATIVA	250	09/03/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 127/PA/2023 E N. 128/PA/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 250 del 07/03/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 127/PA/2023 E N. 128/PA/2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	246	08/03/2023	SERVIZIO.ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140000666 DEL 20-02-2023 PROT.N.5039 DEL 20/02/2023 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO ALLA GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 (GENNAIO - GIUGNO).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 246 del 07/03/2023 SERVIZIO.ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140000666 DEL 20-02-2023 PROT.N.5039 DEL 20/02/2023 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO ALLA GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 (GENNAIO - GIUGNO).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	241	07/03/2023	Liquidazione fattura n.40/PA del 08/02/2023 servizio gestore PEF mese di gennaio e n.97/PA del 16/02/2023 sevizio gestore PEF mese di febbraio 2023, a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 241 del 07/03/2023 Liquidazione fattura n.40/PA del 08/02/2023 servizio gestore PEF mese di gennaio e n.97/PA del 16/02/2023 sevizio gestore PEF mese di febbraio 2023, a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	244	08/03/2023	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER CONTRATTO P.I. / 2014. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 244 del 06/03/2023 LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER CONTRATTO P.I. / 2014. CIG ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA	251	09/03/2023	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 251 del 06/03/2023 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023
AREA AMMINISTRATIVA	236	06/03/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS MESE DI GENNAIO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 236 del 06/03/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS MESE DI GENNAIO 2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	245	08/03/2023	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.65 DEL 27.02.2023 PROT.N.5961 DEL 28.02.2023 DELLA DITTA EDICLASS SRL DI LEFFE (BG) RELATIVA ALLA FORNITURA DI SALE MARINO IN BIG BAG DA USARE IN CASO DI NECESSITA' SULLE STRADE COMUNALI.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 245 del 06/03/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.65 DEL 27.02.2023 PROT.N.5961 DEL 28.02.2023 DELLA DITTA EDICLASS SRL DI LEFFE (BG) RELATIVA ALLA FORNITURA DI SALE MARINO IN BIG BAG DA USARE IN CASO DI NECESSITA' SULLE STRADE COMUNALI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	247	08/03/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE DAL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALL'ADESIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 247 del 06/03/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE DAL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALL'ADESIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE
AREA CONTABILE	239	06/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI PREGRESSI	AREA CONTABILE reg.gen. 239 del 06/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI PREGRESSI
AREA CONTABILE	237	06/03/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA ENI SPA GREEN TRADITIONAL REFINERY - ANNO 2018 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018	AREA CONTABILE reg.gen. 237 del 06/03/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA ENI SPA GREEN TRADITIONAL REFINERY - ANNO 2018 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	232	03/03/2023	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33162898 DEL 20/02/2023 PROT 6147 DEL 02/03/2023 E NR 33164790 DEL 20/02/2023 PROT 6127 DEL 02/03/2023 PER UN TOTALE DI EURO 611,93 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO GENNAIO 2023 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 232 del 03/03/2023 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33162898 DEL 20/02/2023 PROT 6147 DEL 02/03/2023 E NR 33164790 DEL 20/02/2023 PROT 6127 DEL 02/03/2023 PER UN TOTALE DI EURO 611,93 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO GENNAIO 2023 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA AMMINISTRATIVA	263	13/03/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 26 e 34 DEL 31.01.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 263 del 03/03/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 26 e 34 DEL 31.01.2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	238	06/03/2023	LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 238 del 02/03/2023 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	233	06/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81 DEL 20-02-2023 DI EURO 9.130,03 ALLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE NONO INCARICO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 233 del 02/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81 DEL 20-02-2023 DI EURO 9.130,03 ALLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE NONO INCARICO.
AREA AMMINISTRATIVA	277	15/03/2023	FORNITURA VEICOLO 9 POSTI CON PEDANA DISABILI: LIQUIDAZIONE FATTURA FORD ITALIA SPA N. 4023693/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 277 del 02/03/2023 FORNITURA VEICOLO 9 POSTI CON PEDANA DISABILI: LIQUIDAZIONE FATTURA FORD ITALIA SPA N. 4023693/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	234	06/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 18/VRP DEL 20.02.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 234 del 02/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 18/VRP DEL 20.02.2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	229	02/03/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.N166/SP DEL 15.02.2023 PROT.N.4844 DEL 17.02.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA ALLA REVISIONE DELL'ETILOMETRO MOD. SAFIR SESAH 1S010003163 .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 229 del 02/03/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.N166/SP DEL 15.02.2023 PROT.N.4844 DEL 17.02.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA ALLA REVISIONE DELL'ETILOMETRO MOD. SAFIR SESAH 1S010003163 .
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	227	02/03/2023	LIQUIDAZIONE FORNITURA, POSA E PROGRAMMAZIONE DI DUE VIDEOCITOFONI PRESSO L'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE E PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 227 del 01/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA, POSA E PROGRAMMAZIONE DI DUE VIDEOCITOFONI PRESSO L'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE E PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	254	10/03/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S0000004/2023 DEL 24-02-2023 DITTA DE CARLI SRL PER FORNITURA CARRELLO ELEVATORE USATO TOYOTA, TRANSPALLET E RITIRO DEL CARRELLO COM.LE CESAB.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 254 del 01/03/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S0000004/2023 DEL 24-02-2023 DITTA DE CARLI SRL PER FORNITURA CARRELLO ELEVATORE USATO TOYOTA, TRANSPALLET E RITIRO DEL CARRELLO COM.LE CESAB.
AREA AMMINISTRATIVA	230	02/03/2023	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022/23. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 230 del 01/03/2023 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022/23. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI
AREA CONTABILE	223	01/03/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 223 del 01/03/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	242	07/03/2023	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-13-14-15-16-17-20-21-22/2023 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE - RITENUTA 0,5% ARTT. 3 E 4 DEL DPR 207/10 - SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PERIODO: FEBBRAIO 2021/DICEMBRE 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 242 del 28/02/2023 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-13-14-15-16-17-20-21-22/2023 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE - RITENUTA 0,5% ARTT. 3 E 4 DEL DPR 207/10 - SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PERIODO: FEBBRAIO 2021/DICEMBRE 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	320	29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230618 DEL 27-02-2023 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER ATTIVAZIONE DI NR.38 SERVIZI APPIO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 320 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230618 DEL 27-02-2023 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER ATTIVAZIONE DI NR.38 SERVIZI APPIO. CIG:

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