Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	324	30/03/2023	ISTRUZIONE. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO PER L'ACCESSO AL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) PER RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 324 del 29/03/2023 ISTRUZIONE. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO PER L'ACCESSO AL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) PER RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	322	29/03/2023	CIG esente. Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta", loc. Carpené.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 322 del 29/03/2023 CIG esente. Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta", loc. Carpené.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	316	28/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2023 DEL 24-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 316 del 28/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2023 DEL 24-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	317	28/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5/2023 DEL 23-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI - ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 317 del 28/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5/2023 DEL 23-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI - ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	343	06/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230367 DEL 16-03-2023 EMESSA DA ACCATRE SRL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 343 del 27/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230367 DEL 16-03-2023 EMESSA DA ACCATRE SRL. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	311	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 45/23 DEL 28-02-2023 E NR 59/23 DEL 24-03-2023 DELLA DITTA I.S.A. DI BRAVIN LUCIANO E C. SAS RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 311 del 24/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 45/23 DEL 28-02-2023 E NR 59/23 DEL 24-03-2023 DELLA DITTA I.S.A. DI BRAVIN LUCIANO E C. SAS RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	313	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.12/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 313 del 23/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.12/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.
AREA AMMINISTRATIVA	300	24/03/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 300 del 22/03/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	296	23/03/2023	Liquidazione fattura n.170/PA del 10/03/2023 relativa al servizio gestione PEF mese di marzo a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 296 del 22/03/2023 Liquidazione fattura n.170/PA del 10/03/2023 relativa al servizio gestione PEF mese di marzo a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	290	22/03/2023	Liquidazione fattura n.150/FEL del 21.02.2023 relativa al canone mese di febbraio a favore della ditta SER.I.T SRL CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 290 del 22/03/2023 Liquidazione fattura n.150/FEL del 21.02.2023 relativa al canone mese di febbraio a favore della ditta SER.I.T SRL CIG 8816721C53
AREA CONTABILE	356	13/04/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951994 DEL 21.03.2023 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 356 del 22/03/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951994 DEL 21.03.2023 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA CONTABILE	293	23/03/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/4 DEL 14.03.2023 DITTA OPENAPI SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 293 del 22/03/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/4 DEL 14.03.2023 DITTA OPENAPI SRL
AREA CONTABILE	292	23/03/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE SRL N. 1/230368 DEL 16.03.2023	AREA CONTABILE reg.gen. 292 del 22/03/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE SRL N. 1/230368 DEL 16.03.2023
AREA CONTABILE	295	23/03/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI E PER IL SERVIZIO ENTI ON-LINE.	AREA CONTABILE reg.gen. 295 del 22/03/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI E PER IL SERVIZIO ENTI ON-LINE.
AREA CONTABILE	294	23/03/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 06.03.2023 PER RINNOVO ABBONAMENTO URBANISTICA ITALIANA	AREA CONTABILE reg.gen. 294 del 22/03/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 06.03.2023 PER RINNOVO ABBONAMENTO URBANISTICA ITALIANA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	315	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 315 del 21/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	314	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 314 del 21/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.
AREA AMMINISTRATIVA	307	24/03/2023	EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 307 del 21/03/2023 EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	326	30/03/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022-23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GENNAIO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 326 del 21/03/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022-23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GENNAIO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	301	24/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DEL 09.02.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI GENNAIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 301 del 21/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DEL 09.02.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI GENNAIO.
AREA AMMINISTRATIVA	299	24/03/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 299 del 21/03/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	291	23/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITÀ RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 291 del 21/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITÀ RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO ANNO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	310	27/03/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 852,64. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 310 del 20/03/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 852,64. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA AMMINISTRATIVA	298	24/03/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 977 DEL 28.02.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 298 del 20/03/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 977 DEL 28.02.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	306	24/03/2023	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2022/23. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A PARZIALE COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 20/21.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 306 del 20/03/2023 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2022/23. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A PARZIALE COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 20/21.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	289	21/03/2023	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 289 del 20/03/2023 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA ANNO 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	288	20/03/2023	LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000586 DEL 28.02.2023 PROT.N.7712 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PIU PRECISAMENTE IN VIA CHIESA SANTA MARIA IN PROSSIMITA' DELLA BAITA DELLA COMUNITA", NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 288 del 18/03/2023 LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000586 DEL 28.02.2023 PROT.N.7712 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PIU PRECISAMENTE IN VIA CHIESA SANTA MARIA IN PROSSIMITA' DELLA BAITA DELLA COMUNITA", NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	286	20/03/2023	LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000587 DEL 28.02.2023 PROT.N.7711 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALL'ADESIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 286 del 18/03/2023 LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000587 DEL 28.02.2023 PROT.N.7711 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALL'ADESIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	285	20/03/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAIZONE DELLA FATTURA NR.000559 DEL 28.02.2023 PROT.N.7710 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO DEL 2023 DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 285 del 18/03/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAIZONE DELLA FATTURA NR.000559 DEL 28.02.2023 PROT.N.7710 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO DEL 2023 DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	284	20/03/2023	LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000588 DEL 28.02.2023 PROT.N.7709 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPOLIAMNRO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALLAZIONE PONTI RADIO SU SITI GIA' ESISTENTI	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 284 del 18/03/2023 LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000588 DEL 28.02.2023 PROT.N.7709 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPOLIAMNRO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALLAZIONE PONTI RADIO SU SITI GIA' ESISTENTI
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	287	20/03/2023	NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.230/SP DEL 01.03.2023 PROT.N.6591 DEL 06.03.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 (MESE DI MARZO 2023)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 287 del 18/03/2023 NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.230/SP DEL 01.03.2023 PROT.N.6591 DEL 06.03.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 (MESE DI MARZO 2023)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	279	17/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 34 DEL 15/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SAL1 IMPORTO LAVORI AL 90%, E FATTURA NR. 35 DEL 15/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DI VARIANTE SAL 1, ALLA DITTA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA. CUP E97H19001170004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 279 del 17/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 34 DEL 15/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SAL1 IMPORTO LAVORI AL 90%, E FATTURA NR. 35 DEL 15/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DI VARIANTE SAL 1, ALLA DITTA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA. CUP E97H19001170004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	312	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 20-01-2023 ING. DE MARCO ALESSANDRO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI. CUP E94E21001010001.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 312 del 17/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 20-01-2023 ING. DE MARCO ALESSANDRO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI. CUP E94E21001010001.
AREA AMMINISTRATIVA	305	24/03/2023	COD CAT F861 - RICHIESTA N. 119 CIE PERIODO DAL 01/03/2023 AL 15/03/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 305 del 17/03/2023 COD CAT F861 - RICHIESTA N. 119 CIE PERIODO DAL 01/03/2023 AL 15/03/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	282	17/03/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.127-2023-FE DEL 28.02.2023 PROT.N.7005 DEL 09.03.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. SAS DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLITOECA (MESE DI FEBBRAIO).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 282 del 17/03/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.127-2023-FE DEL 28.02.2023 PROT.N.7005 DEL 09.03.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. SAS DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLITOECA (MESE DI FEBBRAIO).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	281	17/03/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000029 DEL 09.03..2023 PROT.N.7272 DEL 13.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLLE SPESE POSTALI ANTICIPATE INERENTI I VERBALI DEL CDS REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 281 del 17/03/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000029 DEL 09.03..2023 PROT.N.7272 DEL 13.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLLE SPESE POSTALI ANTICIPATE INERENTI I VERBALI DEL CDS REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA CONTABILE	283	17/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA . RISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 283 del 17/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA . RISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - FEBBRAIO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	297	24/03/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 243/2023, N.244/2023, N. 245/2023, N. 246/2023 E N. 247/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 297 del 16/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 243/2023, N.244/2023, N. 245/2023, N. 246/2023 E N. 247/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	304	24/03/2023	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER SERVIZIO ESUMAZIONE SALMA GESTITO DALLA DITTA ASCN	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 304 del 16/03/2023 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER SERVIZIO ESUMAZIONE SALMA GESTITO DALLA DITTA ASCN
AREA AMMINISTRATIVA	303	24/03/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2022 (CANONI 2021) E FSA COVID DI CUI ALLA DGR 1005/2022 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 117 DEL 06.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 303 del 16/03/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2022 (CANONI 2021) E FSA COVID DI CUI ALLA DGR 1005/2022 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 117 DEL 06.03.2023.

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