Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	980	24/11/2023	Liquidazione fattura n. 690/PA del 07/11/2023 e n.692/PA del 07/11/2023 emesse dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relative all'acquisto materiale per gestione servizio rifiuti.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 980 del 22/11/2023 Liquidazione fattura n. 690/PA del 07/11/2023 e n.692/PA del 07/11/2023 emesse dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relative all'acquisto materiale per gestione servizio rifiuti.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	962	22/11/2023	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'A.I.S. "ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORITORI" PER L'ESERCIZIO 2023 IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI ESEGUITI PER LA CITTADINANZA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA .CIG ESENTE .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 962 del 22/11/2023 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'A.I.S. "ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORITORI" PER L'ESERCIZIO 2023 IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI ESEGUITI PER LA CITTADINANZA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA .CIG ESENTE .
AREA AMMINISTRATIVA	966	23/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131/E DEL 31.10.2023 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI OTTOBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 966 del 21/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131/E DEL 31.10.2023 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI OTTOBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	970	23/11/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 5255 DEL 31.10.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 970 del 21/11/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 5255 DEL 31.10.2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	955	21/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140317 DEL 10-11-2023 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA VIA DA VINCI MESE DI OTTOBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 955 del 21/11/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140317 DEL 10-11-2023 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA VIA DA VINCI MESE DI OTTOBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	952	21/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 452 DEL 14-11-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 MESE DI NOVEMBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 952 del 21/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 452 DEL 14-11-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 MESE DI NOVEMBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	951	21/11/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/1 DEL 31-10-2023 DITTA ASCN SRL PER PROJECT FINANCING CIMITERI COMUNALI. CUP E96I08000000003	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 951 del 21/11/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/1 DEL 31-10-2023 DITTA ASCN SRL PER PROJECT FINANCING CIMITERI COMUNALI. CUP E96I08000000003
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	957	21/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 957 del 21/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	960	22/11/2023	Liquidazione fattura n.728/PA del 13.11.2023 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestione PEF mese di novembre 2023.CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 960 del 21/11/2023 Liquidazione fattura n.728/PA del 13.11.2023 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestione PEF mese di novembre 2023.CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	961	22/11/2023	Liquidazione fattura n.81/PA del 06.11.2023 emessa dalla ditta G.E.A. Trattamenti Endoterapici S.r.l. relativa al trattamento endoterapeutico contro la processionaria del Pino.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 961 del 21/11/2023 Liquidazione fattura n.81/PA del 06.11.2023 emessa dalla ditta G.E.A. Trattamenti Endoterapici S.r.l. relativa al trattamento endoterapeutico contro la processionaria del Pino.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	959	21/11/2023	Liquidazione fattura n. 49 del 15.11.2023 a favore del dott. Madella Daniele per la redazione di una controperizia tecnico estimativa.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 959 del 21/11/2023 Liquidazione fattura n. 49 del 15.11.2023 a favore del dott. Madella Daniele per la redazione di una controperizia tecnico estimativa.
AREA CONTABILE	958	21/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI OTTOBRE 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 958 del 21/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI OTTOBRE 2023
AREA CONTABILE	948	17/11/2023	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATT_PA 103_23 DELLA DITTA MASSIMO CANELLA	AREA CONTABILE reg.gen. 948 del 17/11/2023 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATT_PA 103_23 DELLA DITTA MASSIMO CANELLA
AREA CONTABILE	947	17/11/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENAPI SPA N. 439/5 DEL 16.11.2023	AREA CONTABILE reg.gen. 947 del 17/11/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENAPI SPA N. 439/5 DEL 16.11.2023
AREA AMMINISTRATIVA	969	23/11/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI OTTOBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 969 del 16/11/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI OTTOBRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	971	23/11/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI OTTOBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 971 del 16/11/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI OTTOBRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	1004	01/12/2023	COD CAT F861 - RICHIESTA N. 99 CIE PERIODO DAL 01 AL 15/11/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1004 del 16/11/2023 COD CAT F861 - RICHIESTA N. 99 CIE PERIODO DAL 01 AL 15/11/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	956	21/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023 E CONGUAGLI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 956 del 16/11/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023 E CONGUAGLI.
AREA CONTABILE	946	16/11/2023	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PEREQUAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI	AREA CONTABILE reg.gen. 946 del 16/11/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ANAC CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PEREQUAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI
AREA AMMINISTRATIVA	974	23/11/2023	PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA" PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE SALDO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 974 del 15/11/2023 PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA" PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE SALDO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	973	23/11/2023	PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 973 del 15/11/2023 PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	965	23/11/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1225/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 965 del 15/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1225/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	979	24/11/2023	Liquidazione fattura n. 389/E del 09/11/2023 dalla ditta MORANDO FRANCESCO per il servizio di sfalcio meccanico dei cigli e banchine stradali nel Comune di Negrar di Valpolicella nel mese di Novembre	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 979 del 15/11/2023 Liquidazione fattura n. 389/E del 09/11/2023 dalla ditta MORANDO FRANCESCO per il servizio di sfalcio meccanico dei cigli e banchine stradali nel Comune di Negrar di Valpolicella nel mese di Novembre
AREA AMMINISTRATIVA	968	23/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/CE DEL 31.10.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 968 del 14/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/CE DEL 31.10.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	967	23/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/C DEL 31.10.23 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 967 del 14/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/C DEL 31.10.23 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE OTTOBRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	972	23/11/2023	COD CAT F861 - RICHIESTA EMISSIONE N. 88 CIE PERIODO DAL 16 AL 31/10/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 972 del 14/11/2023 COD CAT F861 - RICHIESTA EMISSIONE N. 88 CIE PERIODO DAL 16 AL 31/10/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	938	14/11/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE NR.U0000011544 DEL 17.10.2023 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVA ALL'ACCESSO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CONSULTATE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA INERENTI AL III TRIMRESTRE 2023.CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 938 del 14/11/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE NR.U0000011544 DEL 17.10.2023 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVA ALL'ACCESSO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CONSULTATE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA INERENTI AL III TRIMRESTRE 2023.CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	937	14/11/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000116 DEL 18.10.2023 PROT.N.28647 DEL 23.10.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CDS(MESE DI SETTEMBRE) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 937 del 14/11/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000116 DEL 18.10.2023 PROT.N.28647 DEL 23.10.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CDS(MESE DI SETTEMBRE) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA .
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	936	14/11/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000117 DEL 18.10.2023 PROT.N.28646 DEL 23.10.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE INERENTI AI VERBALI DEL CDS (MESE DI SETTEMBRE) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 936 del 14/11/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000117 DEL 18.10.2023 PROT.N.28646 DEL 23.10.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE INERENTI AI VERBALI DEL CDS (MESE DI SETTEMBRE) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	945	16/11/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES SRL N. 0002427/SPLIT DEL 13.11.2023	AREA CONTABILE reg.gen. 945 del 14/11/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES SRL N. 0002427/SPLIT DEL 13.11.2023
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	996	30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. STP/2023 PA559 DEL 10/11/2023 EMESSA DALLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL - STP RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE ED ELABORAZIONI STIPENDIALI RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2023.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 996 del 14/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. STP/2023 PA559 DEL 10/11/2023 EMESSA DALLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL - STP RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE ED ELABORAZIONI STIPENDIALI RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	930	13/11/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1167/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 930 del 13/11/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1167/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	953	21/11/2023	SERVIZI DI FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP MESE DI OTTOBRE 2023, FATTURE NR. 431782173 DEL 07-11-2023, NR. 4381782174 DEL 07-11-2023, NR. 4381782175 DEL 07-11-2023, NR. 4381782176 DEL 07-11-2023, NR. 438178277 DEL 07-11-2023, NR. 4385110785 DEL 09-11-2023, NR. 4386140869 DEL 10-11-2023, NR. 4389614677 DEL 13-11-2023, NR. 4387244045 DEL 11-11-2023 E NR. 4388999884 DEL 12-11-2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 953 del 13/11/2023 SERVIZI DI FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP MESE DI OTTOBRE 2023, FATTURE NR. 431782173 DEL 07-11-2023, NR. 4381782174 DEL 07-11-2023, NR. 4381782175 DEL 07-11-2023, NR. 4381782176 DEL 07-11-2023, NR. 438178277 DEL 07-11-2023, NR. 4385110785 DEL 09-11-2023, NR. 4386140869 DEL 10-11-2023, NR. 4389614677 DEL 13-11-2023, NR. 4387244045 DEL 11-11-2023 E NR. 4388999884 DEL 12-11-2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1001	30/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249-FE-2023 DEL 31-10-2023 DITTA STUDIO CAVAGGIONI SCARL PER SERVIZIO D'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CONSIP SIE 4	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1001 del 13/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249-FE-2023 DEL 31-10-2023 DITTA STUDIO CAVAGGIONI SCARL PER SERVIZIO D'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CONSIP SIE 4
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	954	21/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11S DEL 31-1-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 954 del 13/11/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11S DEL 31-1-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	944	16/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ALL'AVV. DANILO CERPELLONI IN OTTEMPERANZA A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 944 del 13/11/2023 LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ALL'AVV. DANILO CERPELLONI IN OTTEMPERANZA A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	988	27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2023 ALLA DITTA "FIORI DA DESY" DI ZANOTTI DELIA, P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 47 - NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER FORNITURA E CONSEGNA DI N. 7 CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 988 del 13/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2023 ALLA DITTA "FIORI DA DESY" DI ZANOTTI DELIA, P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 47 - NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER FORNITURA E CONSEGNA DI N. 7 CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - ANNO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	949	20/11/2023	Liquidazione fattura n.25/2023 del 30.10.2023, nota di credito n.27/2023 e fattura n.28/2023 del 14.11.2023 a favore dell'arch. Galante Patrizia relative al servizio di redazione perizia estimativa Caserma dei Carabinieri di Negrar.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 949 del 13/11/2023 Liquidazione fattura n.25/2023 del 30.10.2023, nota di credito n.27/2023 e fattura n.28/2023 del 14.11.2023 a favore dell'arch. Galante Patrizia relative al servizio di redazione perizia estimativa Caserma dei Carabinieri di Negrar.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	934	13/11/2023	Liquidazione fattura n.3676-2023-FD de 31/10/2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. relativa al servizio di monitoraggio trappole cattura mosche, zona zai Arbizzano.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 934 del 13/11/2023 Liquidazione fattura n.3676-2023-FD de 31/10/2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. relativa al servizio di monitoraggio trappole cattura mosche, zona zai Arbizzano.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	997	30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE N. P-1030, S-1164 DEL 07/11/2023 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMBOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 PERIODO DA SETTEMBRE 2022 A SETTEMBRE 2023.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 997 del 13/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P-1030, S-1164 DEL 07/11/2023 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMBOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 PERIODO DA SETTEMBRE 2022 A SETTEMBRE 2023.

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