Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	897	02/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 908/23 DEL 26-10-2023 DITTA FAGGIONATO ROBERTO PER ACQUISTO BANDIERE E ASTE SUPPORTO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 897 del 27/10/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 908/23 DEL 26-10-2023 DITTA FAGGIONATO ROBERTO PER ACQUISTO BANDIERE E ASTE SUPPORTO
AREA AMMINISTRATIVA	893	31/10/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI E DI EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 561 DEL 23.10.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 893 del 26/10/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI E DI EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 561 DEL 23.10.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	885	27/10/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4582 DEL 30.09.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 885 del 26/10/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4582 DEL 30.09.2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	900	02/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120230002840531 DEL 13-10-2023 E NR. FE000120230002840325 DEL 13-10-2023 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI. PERIODO SETTEMBRE 2023 E CONGUAGLI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 900 del 26/10/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120230002840531 DEL 13-10-2023 E NR. FE000120230002840325 DEL 13-10-2023 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI. PERIODO SETTEMBRE 2023 E CONGUAGLI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	884	26/10/2023	LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE EDILIZIE REP. 6432 DEL 09.10.2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 884 del 26/10/2023 LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE EDILIZIE REP. 6432 DEL 09.10.2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	864	25/10/2023	NOLEGGIO./ SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1230/SP DEL 04.10.2023 PROT.N.27138 DEL 07.10.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) ,RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE) DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA T5-5 E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR V	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 864 del 25/10/2023 NOLEGGIO./ SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1230/SP DEL 04.10.2023 PROT.N.27138 DEL 07.10.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) ,RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE) DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA T5-5 E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR V
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	865	25/10/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.851-2023-FE DEL 30.09.2023 PROT.N.26988 DEL 06.10.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA (MESE DI SETTEMBRE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 865 del 25/10/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.851-2023-FE DEL 30.09.2023 PROT.N.26988 DEL 06.10.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA (MESE DI SETTEMBRE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA
AREA CONTABILE	886	27/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI PREGRESSI	AREA CONTABILE reg.gen. 886 del 25/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI PREGRESSI
AREA CONTABILE	866	25/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 866 del 25/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	873	25/10/2023	COD CAT F861 - RICHIESTA EMISSIONE N. 96 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 873 del 24/10/2023 COD CAT F861 - RICHIESTA EMISSIONE N. 96 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	872	25/10/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 872 del 24/10/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	857	24/10/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.25/B DEL 30.09.2023 PROT.N.26604 DEL 03.10.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVAGGIO (MESE DI AGOSTO) DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 857 del 24/10/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.25/B DEL 30.09.2023 PROT.N.26604 DEL 03.10.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVAGGIO (MESE DI AGOSTO) DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	859	24/10/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000105 DEL 14.09.2023 PROT.N26278 DEL 29.09.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI AGOSTO) PER I VERBALI REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 859 del 24/10/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000105 DEL 14.09.2023 PROT.N26278 DEL 29.09.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI AGOSTO) PER I VERBALI REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	858	24/10/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000104 DEL 14.09.2023 PROT.N.26277 DEL 29.09.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI (MESE DI AGOSTO) REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 858 del 24/10/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000104 DEL 14.09.2023 PROT.N.26277 DEL 29.09.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI (MESE DI AGOSTO) REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	861	24/10/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR.33766952 DEL 18.09.2023 PROT.N.26139 DEL 28.09.2023, NR. 33768717 DEL 18.09.2023 PROT.N.26138 DEL 27.09.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI AGOSTO) DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 861 del 24/10/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR.33766952 DEL 18.09.2023 PROT.N.26139 DEL 28.09.2023, NR. 33768717 DEL 18.09.2023 PROT.N.26138 DEL 27.09.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI AGOSTO) DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	860	24/10/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.6691/E DEL 27.09.2023 PROT.N.26069 DEL 27.09.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO ( MESE 24/36) DEL KIT VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX2.0	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 860 del 24/10/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.6691/E DEL 27.09.2023 PROT.N.26069 DEL 27.09.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO ( MESE 24/36) DEL KIT VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX2.0
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	874	25/10/2023	Liquidazione fattura n.3482-2023-FD del 23.10.2023 emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l., relativa al servizio di disinfestazione zanzare antilarvale.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 874 del 24/10/2023 Liquidazione fattura n.3482-2023-FD del 23.10.2023 emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l., relativa al servizio di disinfestazione zanzare antilarvale.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	875	25/10/2023	Liquidazione fattura n.922/FEL del 19.10.2023 emessa dalla ditta SER.I.T.SRL relativa al canone mese di ottobre 2023. CIG 8816721C53.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 875 del 24/10/2023 Liquidazione fattura n.922/FEL del 19.10.2023 emessa dalla ditta SER.I.T.SRL relativa al canone mese di ottobre 2023. CIG 8816721C53.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	876	25/10/2023	Liquidazione fattura n.661/PA del 10.10.2023 emessa dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, relativa al servizio gestione PEF mese di ottobre. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 876 del 24/10/2023 Liquidazione fattura n.661/PA del 10.10.2023 emessa dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, relativa al servizio gestione PEF mese di ottobre. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	867	25/10/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1100/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 867 del 23/10/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1100/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	868	25/10/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1031/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 868 del 23/10/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1031/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	877	26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI SETTEMBRE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 877 del 23/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI SETTEMBRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	878	26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 878 del 23/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA AMMINISTRATIVA	869	25/10/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 170/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 869 del 20/10/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 170/03/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	871	25/10/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 681/PA/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 871 del 20/10/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 681/PA/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	856	24/10/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_23 DEL 13-10-2023 ING. PESAVENTO SANDRO PER VERIFICHE STATICHE DELLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE PALAZZINA DI VIA FRANCIA 4. CUP E94H20001570005	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 856 del 20/10/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_23 DEL 13-10-2023 ING. PESAVENTO SANDRO PER VERIFICHE STATICHE DELLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE PALAZZINA DI VIA FRANCIA 4. CUP E94H20001570005
AREA AMMINISTRATIVA	853	20/10/2023	ISTRUZIONE. ACQUISTO AUSILI PER LA DISABILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PLASTI FOR MOBIL S.A.S. DI MILANO PER LA FORNITURA DI UN LETTINO ORTOPEDICO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 853 del 19/10/2023 ISTRUZIONE. ACQUISTO AUSILI PER LA DISABILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PLASTI FOR MOBIL S.A.S. DI MILANO PER LA FORNITURA DI UN LETTINO ORTOPEDICO.
AREA AMMINISTRATIVA	855	20/10/2023	EROGAZIONE INTERVENTI FAMIGLIE FRAGILI DI CUI ALLA DGR 1240/22 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 550 DEL 19.10.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 855 del 19/10/2023 EROGAZIONE INTERVENTI FAMIGLIE FRAGILI DI CUI ALLA DGR 1240/22 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 550 DEL 19.10.2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	851	20/10/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 233/23 E NR. 234/23 DITTA I.S.A. DI BRAVIN LUCIANO E C. SAS RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 851 del 19/10/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 233/23 E NR. 234/23 DITTA I.S.A. DI BRAVIN LUCIANO E C. SAS RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	847	19/10/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596 DEL 30-09-2023 DITTA PRESTATORI SOC.COOP SOCIALE PER SERVIZIO DI SGOMBERO GARAGE SCUOLA PRIMARIA NEGRAR	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 847 del 19/10/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596 DEL 30-09-2023 DITTA PRESTATORI SOC.COOP SOCIALE PER SERVIZIO DI SGOMBERO GARAGE SCUOLA PRIMARIA NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	883	26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE LE FALIE A NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE STORICHE DI PIETRA DI PRUN E DEI PICCOLI BORGHI DI COLLINA ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 883 del 18/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE LE FALIE A NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE STORICHE DI PIETRA DI PRUN E DEI PICCOLI BORGHI DI COLLINA ANNO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	989	28/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 7 DEL 11-10-2023 ING. BONAFINI ALBERTO PER RILASCIO PARERE E PERIZIA STATICA CIMITERO NEGRAR E PRUN	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 989 del 17/10/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 7 DEL 11-10-2023 ING. BONAFINI ALBERTO PER RILASCIO PARERE E PERIZIA STATICA CIMITERO NEGRAR E PRUN
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	846	18/10/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172 DEL 13-10-2023 DITTA DONATONI F.LLI PER MANUTENZIONE APE TARGATA X3JJG4	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 846 del 17/10/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172 DEL 13-10-2023 DITTA DONATONI F.LLI PER MANUTENZIONE APE TARGATA X3JJG4
AREA AMMINISTRATIVA	852	20/10/2023	QUOTA SOCIO SANITARIA II QUADRIMESTRE 2023 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/88 DEL 03/10/23.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 852 del 13/10/2023 QUOTA SOCIO SANITARIA II QUADRIMESTRE 2023 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/88 DEL 03/10/23.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	880	26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METRO NOLEGGI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E CERTIFICAZIONE DI PALCO DI PROPRIETA COMUNALE E TRASPORTO SEDIE DI PROPRIETA COMUNALE PER LORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 880 del 13/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METRO NOLEGGI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E CERTIFICAZIONE DI PALCO DI PROPRIETA COMUNALE E TRASPORTO SEDIE DI PROPRIETA COMUNALE PER LORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	841	13/10/2023	Liquidazione seconda rata tributo consortile anno 2023 a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 841 del 13/10/2023 Liquidazione seconda rata tributo consortile anno 2023 a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	899	02/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 PER UN TOTALE DI EURO 825,50 CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 899 del 11/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 PER UN TOTALE DI EURO 825,50 CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	838	12/10/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9S DEL 30/09/2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO, DI PICCOLA MINUTERIA - MESE DI SETTEMBRE 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 838 del 11/10/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9S DEL 30/09/2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO, DI PICCOLA MINUTERIA - MESE DI SETTEMBRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1003	30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'AVV. MONCHER MAURIZIO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 09/06/2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1003 del 11/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'AVV. MONCHER MAURIZIO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 09/06/2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	882	26/10/2023	LIQUIDAZIONE DITTA DIGITAL OFFICE SRL PER CONTRATTO N. 965 MESI DI LUGLIO / AGOSTO / SETTEMBRE NOLEGGIO MODULO POSTSCRIPT INSTALLATO SUL PLOTTER HP IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA AFFIDATO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 8 DEL 17/01/2020.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 882 del 11/10/2023 LIQUIDAZIONE DITTA DIGITAL OFFICE SRL PER CONTRATTO N. 965 MESI DI LUGLIO / AGOSTO / SETTEMBRE NOLEGGIO MODULO POSTSCRIPT INSTALLATO SUL PLOTTER HP IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA AFFIDATO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 8 DEL 17/01/2020.

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