Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	1020	06/12/2023	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 215/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1020 del 05/12/2023 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 215/03/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	1025	07/12/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI NOVEMBRE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1025 del 05/12/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI NOVEMBRE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	1026	07/12/2023	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLIBRERIE BENEFICIARIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1026 del 05/12/2023 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLIBRERIE BENEFICIARIE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1018	06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1018 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1028	07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE INDIVIDUATE NEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LICCI LUIGI GULLIVER LIBRI PER VIAGGIARE, LIBRERIA L'AQUILONE, JOLLY DEL LIBRO E VALMIRTILLA LIBRERIA DI MARCON CECILIA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1028 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE INDIVIDUATE NEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LICCI LUIGI GULLIVER LIBRI PER VIAGGIARE, LIBRERIA L'AQUILONE, JOLLY DEL LIBRO E VALMIRTILLA LIBRERIA DI MARCON CECILIA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1012	05/12/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1051-2023- FE DEL 31.10.2023 PROT.N.30276 DEL 10.11.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. SAS DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE SEDIE DELLA SALA D'ATTESA DEL PALAZZO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1012 del 05/12/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1051-2023- FE DEL 31.10.2023 PROT.N.30276 DEL 10.11.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. SAS DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE SEDIE DELLA SALA D'ATTESA DEL PALAZZO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1014	05/12/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1358/SP DEL 02.11.2023 PROT.N.30122 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI NOVEMBRE) DI NR.2 DISPOSTIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1014 del 05/12/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1358/SP DEL 02.11.2023 PROT.N.30122 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI NOVEMBRE) DI NR.2 DISPOSTIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1049	13/12/2023	Liquidazione fattura n. 19/03 del 30/11/2023 emessa dalla ditta VIVAI FEDER SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1049 del 05/12/2023 Liquidazione fattura n. 19/03 del 30/11/2023 emessa dalla ditta VIVAI FEDER SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1013	05/12/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1033-2023-FE DEL 31.10.2023 PROT.N.30275 DEL 09.11.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFCI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1013 del 05/12/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1033-2023-FE DEL 31.10.2023 PROT.N.30275 DEL 09.11.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFCI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1048	13/12/2023	Liquidazione fattura TIPO B-66/2023 del 30/11/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella nei mesi autunnali	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1048 del 05/12/2023 Liquidazione fattura TIPO B-66/2023 del 30/11/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella nei mesi autunnali
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1015	05/12/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.29/B DEL 31.10.2023 PROT.N.29658 DEL 03.11.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI OTTOBRE) DEL LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1015 del 05/12/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.29/B DEL 31.10.2023 PROT.N.29658 DEL 03.11.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI OTTOBRE) DEL LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1016	05/12/2023	NOLEGGIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33860250 DEL 23.10.2023 PROT.N.29432 DEL 31.10.2023, NR.33862017 DEL 23.10.2023 PROT.N.29439 DEL 02.11.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI SETTEMBRE) DI DUE AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1016 del 05/12/2023 NOLEGGIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33860250 DEL 23.10.2023 PROT.N.29432 DEL 31.10.2023, NR.33862017 DEL 23.10.2023 PROT.N.29439 DEL 02.11.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI SETTEMBRE) DI DUE AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1011	05/12/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.8341/E DEL 27.11.2023 PROT.N.31997 DEL 27.11.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 26/36) DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0 .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1011 del 05/12/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.8341/E DEL 27.11.2023 PROT.N.31997 DEL 27.11.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 26/36) DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0 .
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1017	05/12/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.7450/E DEL 25.10.2023 PROT.N.28650 DEL C23.10.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 25/36) PER IL KIT DI VIDEO SORVEGLIAZNA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1017 del 05/12/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.7450/E DEL 25.10.2023 PROT.N.28650 DEL C23.10.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 25/36) PER IL KIT DI VIDEO SORVEGLIAZNA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0
AREA CONTABILE	1044	12/12/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. BB-6100000387 BANCO BPM SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 1044 del 05/12/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. BB-6100000387 BANCO BPM SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1050	14/12/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12S DEL 30-11-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI ESTERNI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1050 del 04/12/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12S DEL 30-11-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI ESTERNI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1024	07/12/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/VP1 DEL 29-11-2023 DITTA PSR SRL PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1024 del 04/12/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/VP1 DEL 29-11-2023 DITTA PSR SRL PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1023	07/12/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-285 DEL 15-11-2023 DITTA TECNOVERDE SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI GIOCHI DI MAZZANO, FANE E MONTECCHIO. CUP E91E23000090001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1023 del 04/12/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-285 DEL 15-11-2023 DITTA TECNOVERDE SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI GIOCHI DI MAZZANO, FANE E MONTECCHIO. CUP E91E23000090001
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1009	04/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DELLORGANIZZAZIONE DEL PREMIO BIENNALE DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI" RASSEGNA "LAVVENTURA OLTRE LAVVENTURA" E PROVE DAUTORE ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1009 del 04/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DELLORGANIZZAZIONE DEL PREMIO BIENNALE DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI" RASSEGNA "LAVVENTURA OLTRE LAVVENTURA" E PROVE DAUTORE ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1008	04/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI NOVEMBRE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1008 del 04/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI NOVEMBRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1010	05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331 DEL 30-11-2023 EMESSA DA A.T.SERVICE S.R.L. PER IL NUOVO CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1010 del 04/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331 DEL 30-11-2023 EMESSA DA A.T.SERVICE S.R.L. PER IL NUOVO CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	1007	04/12/2023	ISTRUZIONE. CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE 2023. LIQUIDAZIONE QUOTA ALLE STRUTTURE BENEFICIARIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1007 del 01/12/2023 ISTRUZIONE. CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE 2023. LIQUIDAZIONE QUOTA ALLE STRUTTURE BENEFICIARIE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1005	04/12/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SESTO BIMESTRE ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1005 del 01/12/2023 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SESTO BIMESTRE ANNO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	1002	30/11/2023	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-24	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1002 del 30/11/2023 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-24
AREA AMMINISTRATIVA	994	29/11/2023	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 23-24 E 24-25. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 23-24.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 994 del 29/11/2023 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 23-24 E 24-25. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 23-24.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1022	06/12/2023	Liquidazione fattura n. 42 del 28/11/2023 emessa dalla ditta L'Acero S.r.l. per il servizio di potatura piante, abbattimento alberi e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1022 del 29/11/2023 Liquidazione fattura n. 42 del 28/11/2023 emessa dalla ditta L'Acero S.r.l. per il servizio di potatura piante, abbattimento alberi e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale
AREA AMMINISTRATIVA	993	29/11/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 462 e 463 DEL 31.10.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 993 del 28/11/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 462 e 463 DEL 31.10.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	1006	04/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 517/PA DEL 22.11.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI OTTOBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1006 del 28/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 517/PA DEL 22.11.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI OTTOBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	995	30/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 14 DEL 24-11-2023 ARCH. FABIO PASQUALINI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO FORMATO DA RETE DI TOTEM. CUP E97H17000970005	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 995 del 28/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 14 DEL 24-11-2023 ARCH. FABIO PASQUALINI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO FORMATO DA RETE DI TOTEM. CUP E97H17000970005
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	992	29/11/2023	SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/PA DEL 20-11-2023 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE VIA PERTINI E ISOLA ECOLOGICA PRUN	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 992 del 28/11/2023 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/PA DEL 20-11-2023 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE VIA PERTINI E ISOLA ECOLOGICA PRUN
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1000	30/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120230003077778 DEL 17-11-2023 E NR. 120230003077974 DEL 17-11-2023 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA VIA S.GIUSEPPE E VIA DONIZETTI PERIODO OTTOBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1000 del 28/11/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120230003077778 DEL 17-11-2023 E NR. 120230003077974 DEL 17-11-2023 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA VIA S.GIUSEPPE E VIA DONIZETTI PERIODO OTTOBRE 2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	991	28/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI OTTOBRE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 991 del 28/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI OTTOBRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	990	28/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI OTTOBRE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 990 del 28/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI OTTOBRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1019	06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2342-A DEL 24-11-2023 EMESSA DA NOTAI2021 PER ROGITO ATTO DI PERMUTA TERRENI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1019 del 28/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2342-A DEL 24-11-2023 EMESSA DA NOTAI2021 PER ROGITO ATTO DI PERMUTA TERRENI. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	999	30/11/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL 13-11-2023 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SPIGHETTA. CUP E97H23000560004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 999 del 27/11/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL 13-11-2023 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SPIGHETTA. CUP E97H23000560004
AREA AMMINISTRATIVA	986	27/11/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI OTTOBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 986 del 24/11/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI OTTOBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	984	27/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 06-11-2023 DITTA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER DISSESTO IN FRAZ. MONTECCHIO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 984 del 24/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 06-11-2023 DITTA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER DISSESTO IN FRAZ. MONTECCHIO
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	998	30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. OPERA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE CIPOLLARO ROSSELLA	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 998 del 24/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. OPERA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE CIPOLLARO ROSSELLA
AREA AMMINISTRATIVA	976	23/11/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 976 del 23/11/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.
AREA AMMINISTRATIVA	985	27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 985 del 23/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA

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