Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	940	15/11/2023	Liquidazione fattura n. 386/E del 09/11/2023 emessa dalla ditta MORANDO FRANCESCO per il servizio di sfalcio meccanico dei cigli e banchine stradali nel Comune di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 940 del 10/11/2023 Liquidazione fattura n. 386/E del 09/11/2023 emessa dalla ditta MORANDO FRANCESCO per il servizio di sfalcio meccanico dei cigli e banchine stradali nel Comune di Negrar di Valpolicella
AREA AMMINISTRATIVA	933	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER ACQUISTO FOGLI ATTI DI STATO CIVILE 2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 933 del 09/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER ACQUISTO FOGLI ATTI DI STATO CIVILE 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	950	21/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 13-10-2023 ING. SANDRO PESAVENTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DA UNA RETE TOTEM MULTIMEDIALE DI INFORMAZIONE. CUP E97H17000970005	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 950 del 09/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 13-10-2023 ING. SANDRO PESAVENTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DA UNA RETE TOTEM MULTIMEDIALE DI INFORMAZIONE. CUP E97H17000970005
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	916	09/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330060301 DEL 03-11-2023 PER CANONE SERVIZIO LOCAZIONE NR. 3 AUTOMEZZI FIAT PANDA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - PERIODO OTTOBRE 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 916 del 09/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330060301 DEL 03-11-2023 PER CANONE SERVIZIO LOCAZIONE NR. 3 AUTOMEZZI FIAT PANDA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - PERIODO OTTOBRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	917	09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI SETTEMBRE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 917 del 09/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI SETTEMBRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	918	09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04PA-2023 DEL 03.10.2023 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO VERTENZA T.A.R. VENETO R.G. NR. 395/2008. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 918 del 09/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04PA-2023 DEL 03.10.2023 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO VERTENZA T.A.R. VENETO R.G. NR. 395/2008. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	920	10/11/2023	Liquidazione indennità per l'utilizzo di porzione dei piani secondo e interrato edificio di proprietà provinciale sito a Verona, adibita a sede del Centro per l'Impiego diVerona, periodo 1°gennaio 2023 - 31 dicembre 2023. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 920 del 09/11/2023 Liquidazione indennità per l'utilizzo di porzione dei piani secondo e interrato edificio di proprietà provinciale sito a Verona, adibita a sede del Centro per l'Impiego diVerona, periodo 1°gennaio 2023 - 31 dicembre 2023. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	941	15/11/2023	INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA DI UNA NUOVA CENTRALINA DI IRRIGAZIONE PER IRRIGARE LE FIORIERE UBICATE SUL PONTE DI PIAZZA S. VITO NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 941 del 09/11/2023 INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA DI UNA NUOVA CENTRALINA DI IRRIGAZIONE PER IRRIGARE LE FIORIERE UBICATE SUL PONTE DI PIAZZA S. VITO NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	919	09/11/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/583275 DEL 31.10.2023 DELLA DITTA ERREBIAN SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 919 del 09/11/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/583275 DEL 31.10.2023 DELLA DITTA ERREBIAN SPA
AREA AMMINISTRATIVA	932	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/E DEL 09.10.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI SETTEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 932 del 08/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/E DEL 09.10.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI SETTEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	912	08/11/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA ONLUS MESE DI SETTEMBRE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 912 del 08/11/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA ONLUS MESE DI SETTEMBRE 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	925	13/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1823 DEL 30-10-2023 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER CAMBIO GOMME INVERNALI SUL MEZZO TARGATO GM096RH FORD TRANSIT CUSTOM	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 925 del 08/11/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1823 DEL 30-10-2023 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER CAMBIO GOMME INVERNALI SUL MEZZO TARGATO GM096RH FORD TRANSIT CUSTOM
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	942	15/11/2023	Liquidazione fattura TIPO B-62/2023 del 31/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella nei mesi autunnali	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 942 del 07/11/2023 Liquidazione fattura TIPO B-62/2023 del 31/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella nei mesi autunnali
AREA AMMINISTRATIVA	906	06/11/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 418 e 419 DEL 30.09.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 906 del 06/11/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 418 e 419 DEL 30.09.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	905	06/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 454/PA DEL 30.09.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 905 del 06/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 454/PA DEL 30.09.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	923	13/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 353 DEL 11-09-2023 E NR. 412 DEL 16-10-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE" MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 923 del 06/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 353 DEL 11-09-2023 E NR. 412 DEL 16-10-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE" MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	922	13/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA SIRAM SPA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP SIE 3 - III TRIMESTRE 2023 PER SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZIO ENERGIA: FT.NR. 2023008904 DEL 13-10-2023, NR. 2023309575 DEL 13-10-2023 E NR. 2023008905 DEL 13-10-2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 922 del 06/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA SIRAM SPA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP SIE 3 - III TRIMESTRE 2023 PER SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZIO ENERGIA: FT.NR. 2023008904 DEL 13-10-2023, NR. 2023309575 DEL 13-10-2023 E NR. 2023008905 DEL 13-10-2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	908	06/11/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE - QUINTO BIMESTRE ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 908 del 06/11/2023 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE - QUINTO BIMESTRE ANNO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	902	03/11/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L. 13/89 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 548-23.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 902 del 03/11/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L. 13/89 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 548-23.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	904	06/11/2023	Liquidazione fattura n.2150/00 del 23.10.2023 emessa dalla ditta ANALYSIS SERVICE S.R.L. relativa al servizio di analisi acque reflue.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 904 del 03/11/2023 Liquidazione fattura n.2150/00 del 23.10.2023 emessa dalla ditta ANALYSIS SERVICE S.R.L. relativa al servizio di analisi acque reflue.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	903	03/11/2023	Liquidazione fattura n.3600-2023-FD emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l. relativa al servizio di disinfestazione larvicida.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 903 del 03/11/2023 Liquidazione fattura n.3600-2023-FD emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l. relativa al servizio di disinfestazione larvicida.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	915	08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE NEL PERIODO DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE DAL 14.04.2022 AL13.04.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 915 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE NEL PERIODO DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE DAL 14.04.2022 AL13.04.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	911	08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA 1865/2022 DEL 25-07-22 DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 911 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA 1865/2022 DEL 25-07-22 DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	913	08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900088798 DEL 04-10-2023 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE E LA BIBLIOTECA PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 913 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900088798 DEL 04-10-2023 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE E LA BIBLIOTECA PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	907	06/11/2023	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DIGITALE "ALL-ANTICORRUZIONE" ABBONAMENTO BIENNALE - SECONDA ANNUALITA'.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 907 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DIGITALE "ALL-ANTICORRUZIONE" ABBONAMENTO BIENNALE - SECONDA ANNUALITA'.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	914	08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/EL DEL 12-10-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER SUPPORTO LEGALE PER LA REDAZIONE DELLE MODIFICHE AL REC. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 914 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/EL DEL 12-10-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER SUPPORTO LEGALE PER LA REDAZIONE DELLE MODIFICHE AL REC. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	929	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44PA DEL 26-10-2023 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER QUARTA RATA ANNO 2023 INCARICO DPO E FORMAZIONE GDPR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 929 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44PA DEL 26-10-2023 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER QUARTA RATA ANNO 2023 INCARICO DPO E FORMAZIONE GDPR. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	939	14/11/2023	INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.1 SAL. CUP E51F22007100006. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230819 DEL 17-10-2023 EMESSA DA BOXXAPPS SRL.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 939 del 02/11/2023 INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.1 SAL. CUP E51F22007100006. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230819 DEL 17-10-2023 EMESSA DA BOXXAPPS SRL.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	909	07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010861676 DEL 24-10-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO PER IL PERIODO 06.07.2023 - 05.10.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 909 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010861676 DEL 24-10-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO PER IL PERIODO 06.07.2023 - 05.10.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	910	07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000028392 DEL 30-09-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 910 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000028392 DEL 30-09-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023. CIG:
AREA CONTABILE	901	03/11/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI	AREA CONTABILE reg.gen. 901 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI
AREA AMMINISTRATIVA	894	31/10/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELL'ACQUA FINANZIATI CON IL FONDO DI SOLIDARIETA' ATO VERONESE EDIZIONE 2023 - CONSUMI ANTECEDENTI IL 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 894 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELL'ACQUA FINANZIATI CON IL FONDO DI SOLIDARIETA' ATO VERONESE EDIZIONE 2023 - CONSUMI ANTECEDENTI IL 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	890	31/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 890 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	943	15/11/2023	Liquidazione fattura TIPO B-58/2023 del 19/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa nelle aree più frequentate da turisti stagionali e non	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 943 del 31/10/2023 Liquidazione fattura TIPO B-58/2023 del 19/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa nelle aree più frequentate da turisti stagionali e non
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	935	13/11/2023	Liquidazione fattura TIPO B-57/2023 del 19/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 935 del 31/10/2023 Liquidazione fattura TIPO B-57/2023 del 19/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella
AREA AMMINISTRATIVA	891	31/10/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI SETTEMBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 891 del 30/10/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI SETTEMBRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	892	31/10/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS SOC. COOP. DI VERONA MESE DI SETTEMBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 892 del 30/10/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS SOC. COOP. DI VERONA MESE DI SETTEMBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	895	02/11/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0652 DEL 17-10-2023 DITTA SICURFER SRL PER REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO, LA SEDE MUNICIPALE E DUE ECONCENTRI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 895 del 30/10/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0652 DEL 17-10-2023 DITTA SICURFER SRL PER REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO, LA SEDE MUNICIPALE E DUE ECONCENTRI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	896	02/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 20-10-2023 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE VIA PERTINI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 896 del 30/10/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 20-10-2023 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE VIA PERTINI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	888	30/10/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97/EL DEL 23-10-2023 DITTA S.O.L.E. SRL PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO INTEGRATO CUP E97D18000730004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 888 del 30/10/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97/EL DEL 23-10-2023 DITTA S.O.L.E. SRL PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO INTEGRATO CUP E97D18000730004

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