Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnica / Lavori Pubblici | 07/06/2011 |
Area Tecnica / Lavori Pubblici reg.gen. 135 del 07/06/2011 impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n.10/11 del 31.05.2011 emessa dal distributore IP di Chieregato Maria pervenuta in data 03.06.2011 protocollata al n. 002820 che porta la cifra complessiva di €. 1.819,00 per aver fornito il gasolio nel mese di maggio anno 2011 |
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| Area Amministrativa Finanziaria | 07/06/2011 |
Area Amministrativa Finanziaria reg.gen. 140 del 07/06/2011 liquidazione e pagamento spettanze gettoni di presenza consilieri comunali anno 2010. |
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| Area Amministrativa Finanziaria | 07/06/2011 |
Area Amministrativa Finanziaria reg.gen. 138 del 07/06/2011 Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria vario per gli Uffici Comunali dalla Ditta Karnak Italia S.r.l. Torriana (RN). |
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| Area Amministrativa Demografica | 07/06/2011 |
Area Amministrativa Demografica reg.gen. 137 del 07/06/2011 imp.spesa per approvazione preventivo di spesa per acquisto stampati per consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2011 - (liste sezionali). |
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| Area Amministrativa Demografica | 07/06/2011 |
Area Amministrativa Demografica reg.gen. 136 del 07/06/2011 Approvazione di un preventivo di spesa e contestuale liquidazione per l'acquisto di materiale vario occorrente per le carte d'identita' dalla Ditta Cantelli S.r.l. Azienda Grafica Commerciale di Bologna (BO). |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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