Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 27/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 369 del 27/11/2018 Liquidazione e pagamento fattura 812 del 13/11/2018 per conservazione documentale ordinativo informatico Intesa San Paolo spa. CIG : ZAE25B407D |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 27/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 368 del 27/11/2018 Assunzione impegno di spesa per acquisto registri dello stato civile per l'anno 2019 Ditta Grafiche Gaspari srl CIG Z3425E73A2 |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 26/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 367 del 26/11/2018 Liquidazione contributo "Bonus Famiglia" agli aventi diritto. |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 26/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 366 del 26/11/2018 Liquidazione fattura ditta Spaggiari di Parma per acquisto stampati per l'Istituto Comprensivo di Fratta Polesine A.S. 2018/2019 CIG N. Z9424A974E |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 26/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 365 del 26/11/2018 Liquidazione fatture varie per fornitura libri di testo alunni primaria A.S. 2018/2019. CIG N. ZE12533E59 |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 26/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 363 del 26/11/2018 Avvio attivitā di volontariato di utilitā sociale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 26/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 362 del 26/11/2018 Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di Ristorazione Scolastica per gli utenti dell'Asilo Nido e della Scuola dell'Infanzia per anni 2 (n. 11 mesi all'anno), rinnovabile per anni 2. |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 22/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 361 del 22/11/2018 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BADIA POLESINE PER USO UFFICI 18^ CIRCOSCRIZIONE PER L'IMPIEGO PERIODO 01.11.2018 31.10.2019 |
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| AREA TECNICA-VIGILANZA | 21/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 360 del 21/11/2018 fatture n.331800003372/2018 del 31/10/2018 di euro 4874,05 servizio energia mese ottobre 2018 per la gestione calore negli immobili comunali, e 331800003371/2018 di euro 647,28 fornitura calore palestra mese ottobre, per complessivi Euro 5521,33 IVA compresa della Ditta A.S.E. spa . C.I.G. 1260649077 |
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| AREA TECNICA-VIGILANZA | 21/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 358 del 21/11/2018 Liquidazione fattura PA/53 del 31/10/2018 di euro 1.185,84 - IVA compresa a Coop. ELIANTO DI ROVIGO per pulizie sede Municipale Ottobre 2018. CIG. Z8323E07B0 |
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