Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 04/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 389 del 04/12/2018 Giornate della Carboneria 2018 - liquidazione fatture per organizzazione manifestazione. CIG.N. ZF025973CF e N. Z7E25B0673 |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 04/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 388 del 04/12/2018 Rimborso al Comune di Mesola delle competenze dovute ai sensi della Convenzione per l'utilizzo di graduatoria concorsuale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 04/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 387 del 04/12/2018 Liquidazione fatture della Coop. Peter Pan di Rovigo per servizi di Assistenza Sociale e Domiciliare mesi di luglio e ottobre 2018. CIG Z6D22D647C |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 04/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 386 del 04/12/2018 Liquidazione fatture varie per fornitura libri di testo alunni primaria A.S. 2018/2019. CIG N. ZE12533E59 |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 04/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 385 del 04/12/2018 Liquidazione fatture mesi da Luglio a Ottobre 2018 degli Istituti Polesani di Ficarolo per integrazione retta di ricovero di adulto. CIG n. Z7123C631E |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 03/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 378 del 03/12/2018 Assunzione impegno di spesa con la ditta Evomatic per assistenza sistemistica CIG: Z72260FAC9 |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 03/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 377 del 03/12/2018 Assunzione impegno di spesa per rinnovo antivirus Ditta Evomatic srl CIG ZE7260F706 |
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| AREA TECNICA-VIGILANZA | 03/12/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 384 del 03/12/2018 Liquidazione fattura n. PAE0035454 DEL 14/11/2018 per complessivi Euro 436,02 IVA compresa della Ditta FASTWEB spa di Milano per la fornitura servizio voce C.I.G. : Z5C25A3545 |
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| AREA TECNICA-VIGILANZA | 03/12/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 383 del 03/12/2018 Liquidazione fatt. n. 56/2018 del 21/11/2018 di EURO 572,89 IVA ed ogni altro onere compreso, per compenso incarico RSPP 2^ semestre 2018 . C.I.G. Z4023C3A75 |
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| AREA TECNICA-VIGILANZA | 03/12/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 382 del 03/12/2018 Liquidazione fatture n. 00421/2018/PA del 14/11/2018 di EURO 9.898,46, servizio integrato gestione esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale con riqualificazione degli impianti medesimi: Ditta Elettrocostruzioni di Rovigo C.I.G. : 00798885A8 |
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