| Determinazione Di Impegno n. 84 del 02/04/2024 reg.gen. 182 del 02/04/2024 |
PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI |
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4.200,00€ |
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Determinazione Di Impegno n. 84 del 02/04/2024 reg.gen. 182 del 02/04/2024
PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI
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Spesa prevista: 4.200,00€
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| Determinazione Di Impegno n. 83 del 02/04/2024 reg.gen. 181 del 02/04/2024 |
Incarico per la redazione dell'attestato di prestazione energetica delledificio scolastico Dante Alighieri di Prozzolo di Camponogara. |
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0,00€ |
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Determinazione Di Impegno n. 83 del 02/04/2024 reg.gen. 181 del 02/04/2024
Incarico per la redazione dell'attestato di prestazione energetica delledificio scolastico Dante Alighieri di Prozzolo di Camponogara.
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| Determina Impegno E Liquidazione n. 62 del 02/04/2024 reg.gen. 180 del 02/04/2024 |
DGR 1077/2023 - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNOALL'ABITARE (SO.A.), IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI |
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0,00€ |
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Determina Impegno E Liquidazione n. 62 del 02/04/2024 reg.gen. 180 del 02/04/2024
DGR 1077/2023 - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNOALL'ABITARE (SO.A.), IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
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| Determina Impegno E Liquidazione n. 61 del 02/04/2024 reg.gen. 179 del 02/04/2024 |
CONTRIBUTI INDIGENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI |
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0,00€ |
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Determina Impegno E Liquidazione n. 61 del 02/04/2024 reg.gen. 179 del 02/04/2024
CONTRIBUTI INDIGENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI
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| Determina Impegno E Liquidazione n. 60 del 02/04/2024 reg.gen. 178 del 02/04/2024 |
RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AUSER MENIN DI MILLE ED ANTEAS PER IL TRASPORTO SOCIALE ED ALTRI SERVIZI SVOLTI AI SENSI E PER QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE IN ESSERE - MESE DI MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE |
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3.710,00€ |
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Determina Impegno E Liquidazione n. 60 del 02/04/2024 reg.gen. 178 del 02/04/2024
RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AUSER MENIN DI MILLE ED ANTEAS PER IL TRASPORTO SOCIALE ED ALTRI SERVIZI SVOLTI AI SENSI E PER QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE IN ESSERE - MESE DI MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE
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| Determinazione Di Impegno n. 82 del 29/03/2024 reg.gen. 177 del 29/03/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE E CORSI PRESSO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - ANNO 2024. |
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891,00€ |
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Determinazione Di Impegno n. 82 del 29/03/2024 reg.gen. 177 del 29/03/2024
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE E CORSI PRESSO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - ANNO 2024.
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| Determina Impegno E Liquidazione n. 59 del 29/03/2024 reg.gen. 176 del 29/03/2024 |
INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER MENIN DI MILLE PER IL TRASPORTO SOCIALE ED ALTRI SERVIZI SVOLTI AI SENSI E PER QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE IN ESSERE - MESE DI FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE |
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400,00€ |
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Determina Impegno E Liquidazione n. 59 del 29/03/2024 reg.gen. 176 del 29/03/2024
INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER MENIN DI MILLE PER IL TRASPORTO SOCIALE ED ALTRI SERVIZI SVOLTI AI SENSI E PER QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE IN ESSERE - MESE DI FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE
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| Determinazione Di Impegno n. 81 del 28/03/2024 reg.gen. 175 del 28/03/2024 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI PER LA STAGIONE 2024 RELATIVA AL TEATRO PER RAGAZZI ALLE RESIDENZE DI COMPAGNIE TEATRALI ED INCONTRI CON GLI AUTORI PRESSO IL TEATRO "DARIO FO" AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - GIC B0EFFDB163 |
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4.800,00€ |
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Determinazione Di Impegno n. 81 del 28/03/2024 reg.gen. 175 del 28/03/2024
ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI PER LA STAGIONE 2024 RELATIVA AL TEATRO PER RAGAZZI ALLE RESIDENZE DI COMPAGNIE TEATRALI ED INCONTRI CON GLI AUTORI PRESSO IL TEATRO "DARIO FO" AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - GIC B0EFFDB163
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| Determinazione Di Impegno n. 80 del 28/03/2024 reg.gen. 174 del 28/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA DI TARATURA PRESSO CENTRO LAT ACCREDITATO DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. |
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1.684,00€ |
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Determinazione Di Impegno n. 80 del 28/03/2024 reg.gen. 174 del 28/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA DI TARATURA PRESSO CENTRO LAT ACCREDITATO DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.
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Spesa prevista: 1.684,00€
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| Determinazioni n. 19 del 28/03/2024 reg.gen. 173 del 28/03/2024 |
ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI AI DIPENDENTI DELL'ENTE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SOCIO CULTURALE SPORTIVO - ANAGRAFE DEMOGRAFICI ED ELETTORALE AI FINI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L'ANNO 2024 |
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0,00€ |
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Determinazioni n. 19 del 28/03/2024 reg.gen. 173 del 28/03/2024
ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI AI DIPENDENTI DELL'ENTE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SOCIO CULTURALE SPORTIVO - ANAGRAFE DEMOGRAFICI ED ELETTORALE AI FINI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L'ANNO 2024
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