Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 18/02/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO. PERIODO: GENNAIO 2011. CIG 1019457287 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 147 del 11/02/2011 STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO. PERIODO: GENNAIO 2011. CIG 1019457287 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 15/02/2011 | TINTEGGIATURA INTERNA SALA CONSIGLIARE PRESSO L'IMMOBILE CASA ROSSA - AFFIDAMENTO INCARICO. - CIG 10411342F4. |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 135 del 11/02/2011 TINTEGGIATURA INTERNA SALA CONSIGLIARE PRESSO L'IMMOBILE CASA ROSSA - AFFIDAMENTO INCARICO. - CIG 10411342F4. |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 15/02/2011 | SERVIZIO TRIENNALE PER UTILIZZO DELLA BANCA DATI "WWW.PATENTISTRANIERE.IT". ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A" |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 133 del 11/02/2011 SERVIZIO TRIENNALE PER UTILIZZO DELLA BANCA DATI "WWW.PATENTISTRANIERE.IT". ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A" |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 15/02/2011 | FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE PER UFFICIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 131 del 11/02/2011 FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE PER UFFICIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 15/02/2011 | ISCRIZIONE E ADDESTRAMENTO AL TIRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL POLIGONO SEZIONE DI TREVISO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE. |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 132 del 11/02/2011 ISCRIZIONE E ADDESTRAMENTO AL TIRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL POLIGONO SEZIONE DI TREVISO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE. |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 14/02/2011 | SOGGIORNI CLIMATICI TERMALI PERSONE DELLA TERZA ETÀ – ANNO 2011. – DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. CIG 10283648CF |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 124 del 10/02/2011 SOGGIORNI CLIMATICI TERMALI PERSONE DELLA TERZA ETÀ – ANNO 2011. – DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. CIG 10283648CF |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 15/02/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2010. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO. PERIODO: DICEMBRE 2010. CIG1019457287. |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 125 del 10/02/2011 STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2010. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO. PERIODO: DICEMBRE 2010. CIG1019457287. |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 11/02/2011 | FORNITURA PRATICA PER FORMAZIONE LISTE LEVA (CD-ROM e MANIFESTI) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDK EDITORE SRL - CIG10153927FA |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 115 del 10/02/2011 FORNITURA PRATICA PER FORMAZIONE LISTE LEVA (CD-ROM e MANIFESTI) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDK EDITORE SRL - CIG10153927FA |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 11/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL SOLE 24 ORE S.P.A. PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA BANCA DATA "SISTEMA ENTI LOCALI". |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 123 del 10/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL SOLE 24 ORE S.P.A. PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA BANCA DATA "SISTEMA ENTI LOCALI". |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 15/02/2011 | LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA EUROPRATICA PER COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO DITTA SOLME |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 129 del 10/02/2011 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA EUROPRATICA PER COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO DITTA SOLME |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 11/02/2011 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER UTILIZZO DELLE BANCHE DATI "MANUALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE" E "POL NEWS" PERIODO 01.11.2010 - 31.10.2011. |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 122 del 10/02/2011 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER UTILIZZO DELLE BANCHE DATI "MANUALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE" E "POL NEWS" PERIODO 01.11.2010 - 31.10.2011. |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 11/02/2011 | ACQUISTO IN ECONOMIA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E BUFFETTERIA AL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2011. |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 121 del 10/02/2011 ACQUISTO IN ECONOMIA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E BUFFETTERIA AL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2011. |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 11/02/2011 | INDIZIONE BANDI DI CONCORSO PER IL FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 - L. 431/98. FSA2009 – FSA2010. |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 114 del 09/02/2011 INDIZIONE BANDI DI CONCORSO PER IL FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 - L. 431/98. FSA2009 – FSA2010. |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 09/02/2011 | AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL A REGOLARIZZAZIONE ANNO 2010 E RATA DI ACCONTO 2011. |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 108 del 09/02/2011 AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL A REGOLARIZZAZIONE ANNO 2010 E RATA DI ACCONTO 2011. |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 11/02/2011 | LAVORI DI "AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2° STRALCIO". INCARICO GLOBAL POWER PER AUMENTO DI POTENZA DEL GRUPPO DI MISURA. LIQUIDAZIONE LAVORI. CUP I78D09000020004 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 117 del 09/02/2011 LAVORI DI "AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2° STRALCIO". INCARICO GLOBAL POWER PER AUMENTO DI POTENZA DEL GRUPPO DI MISURA. LIQUIDAZIONE LAVORI. CUP I78D09000020004 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 11/02/2011 | LAVORI DI "SISTEMAZIONE DI VIA BOLOGNA". INCARICO GLOBAL POWER PER AUMENTO DI POTENZA DEL GRUPPO DI MISURA. LIQUIDAZIONE LAVORI |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 116 del 09/02/2011 LAVORI DI "SISTEMAZIONE DI VIA BOLOGNA". INCARICO GLOBAL POWER PER AUMENTO DI POTENZA DEL GRUPPO DI MISURA. LIQUIDAZIONE LAVORI |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 11/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA EDIFICI COMUNALI |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 118 del 09/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA EDIFICI COMUNALI |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 15/02/2011 | TASSA ASPORTO RIFIUTI ANNO 2010 – CONTRIBUTI ECONOMICI PER NUCLEI FAMILIARE INDIGENTI. LIQUIDAZIONE. |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 126 del 08/02/2011 TASSA ASPORTO RIFIUTI ANNO 2010 – CONTRIBUTI ECONOMICI PER NUCLEI FAMILIARE INDIGENTI. LIQUIDAZIONE. |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 09/02/2011 | CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA TELECOM ITALIA PER PROGETTO DI VIDEOCONFERENZA. ANNO SCOLASTICO 2010/2011. |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 100 del 08/02/2011 CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA TELECOM ITALIA PER PROGETTO DI VIDEOCONFERENZA. ANNO SCOLASTICO 2010/2011. |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 09/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE E VERIFICA PRESIDI DI SICUREZZA |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 105 del 08/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE E VERIFICA PRESIDI DI SICUREZZA |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 09/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 104 del 08/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 08/02/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 091251358B. |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 109 del 08/02/2011 STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 091251358B. |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 11/02/2011 | FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE PER UFFICIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ELLA DITTA " MAGGIOLI S.P.A. |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 120 del 08/02/2011 FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE PER UFFICIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ELLA DITTA " MAGGIOLI S.P.A. |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 11/02/2011 | ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FOTO - VIDEO SPADARI . |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 119 del 08/02/2011 ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FOTO - VIDEO SPADARI . |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 11/02/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2010. LIQUIDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA VITTORIA PERIODO: OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. CIG 097245928D. |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 113 del 07/02/2011 STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2010. LIQUIDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA VITTORIA PERIODO: OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. CIG 097245928D. |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 11/02/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2010. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. INSIEME SI PUO'. PERIODO: DICEMBRE 2010.CIG 091251358B. |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 112 del 07/02/2011 STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2010. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. INSIEME SI PUO'. PERIODO: DICEMBRE 2010.CIG 091251358B. |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 09/02/2011 | FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE E CARTA COLORATA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2011. |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 101 del 07/02/2011 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE E CARTA COLORATA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2011. |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 11/02/2011 | FORNITURA PASTI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L.– MESE DICEMBRE 2010. CIG 0169521524. |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 111 del 07/02/2011 FORNITURA PASTI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L.– MESE DICEMBRE 2010. CIG 0169521524. |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 09/02/2011 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CENTRI ABITATI 1° E 2° STRALCIO" |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 103 del 07/02/2011 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CENTRI ABITATI 1° E 2° STRALCIO" |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 09/02/2011 | RIVERSAMENTO INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 4^ TRIMESTRE 2010. |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 107 del 07/02/2011 RIVERSAMENTO INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 4^ TRIMESTRE 2010. |
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