Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 02/03/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE COPERTURA ALLOGGI COMUNALI. |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 199 del 01/03/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE COPERTURA ALLOGGI COMUNALI. |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 03/03/2011 | SISTEMAZIONE FONTANA PIAZZA MUNICIPIO- AFFIDAMENTO INCARICO. CIG 12456349AF |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 204 del 01/03/2011 SISTEMAZIONE FONTANA PIAZZA MUNICIPIO- AFFIDAMENTO INCARICO. CIG 12456349AF |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 03/03/2011 | POTATURE ALBERATURE A SAN MARTINO E PRESSO IL PARCO DI VIA VENIER - AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: 1245928C4C |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 205 del 01/03/2011 POTATURE ALBERATURE A SAN MARTINO E PRESSO IL PARCO DI VIA VENIER - AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: 1245928C4C |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 14/03/2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BORGO FURO - OLMI" |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 230 del 01/03/2011 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BORGO FURO - OLMI" |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 02/03/2011 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO COMUNALE - 2^ SEMESTRE 2010 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 198 del 01/03/2011 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO COMUNALE - 2^ SEMESTRE 2010 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 14/03/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO I.S.R.A.A. (IPAB). PERIODO: GENNAIO 2011 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 234 del 28/02/2011 STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO I.S.R.A.A. (IPAB). PERIODO: GENNAIO 2011 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 01/03/2011 | CONFERIMENTO INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA PERIODO 20 MARZO - 20 GIUGNO 2011, AI SENSI DELLA LEGGE 7.06.2000, N. 150. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. 1237206EAC |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 187 del 28/02/2011 CONFERIMENTO INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA PERIODO 20 MARZO - 20 GIUGNO 2011, AI SENSI DELLA LEGGE 7.06.2000, N. 150. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. 1237206EAC |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 01/03/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 189 del 28/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 01/03/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 188 del 28/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 07/03/2011 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL DUPLICATORE DUPLO 43S IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SCOLASTICO PER L'ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA COPY LINE S.N.C |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 210 del 28/02/2011 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL DUPLICATORE DUPLO 43S IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SCOLASTICO PER L'ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA COPY LINE S.N.C |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 02/03/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER MINORI ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. N. 11851386CF |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 193 del 25/02/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER MINORI ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. N. 11851386CF |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 28/02/2011 | "FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI NUOVA SALA CONSILIARE C/O CASA ROSSA". LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 183 del 25/02/2011 "FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI NUOVA SALA CONSILIARE C/O CASA ROSSA". LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 28/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 182 del 25/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 02/03/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "L'ANGOLO FIORITO" DI S. BIAGIO DI C. PER FORNITURA CORONA E FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL "4 NOVEMBRE 1918" - C.I.G. N. 1185474C14 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 192 del 24/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "L'ANGOLO FIORITO" DI S. BIAGIO DI C. PER FORNITURA CORONA E FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL "4 NOVEMBRE 1918" - C.I.G. N. 1185474C14 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 02/03/2011 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 A FAVORE DELLA PRO LOCO SAN BIAGIO |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 191 del 24/02/2011 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 A FAVORE DELLA PRO LOCO SAN BIAGIO |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 28/02/2011 | PUBBLICAZIONE NEL NUOVO ELENCO TELEFONICO NUMERI DIRETTI DEGLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA. CODICE CIG 1182553C8C |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 179 del 24/02/2011 PUBBLICAZIONE NEL NUOVO ELENCO TELEFONICO NUMERI DIRETTI DEGLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA. CODICE CIG 1182553C8C |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 28/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE DISCUSSIONI CONSILIARI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 178 del 24/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE DISCUSSIONI CONSILIARI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 28/02/2011 | SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE OPERANTE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PTT RADIO S.N.C. |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 181 del 24/02/2011 SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE OPERANTE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PTT RADIO S.N.C. |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 28/02/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE STAMPANTE DFX8000 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 180 del 24/02/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE STAMPANTE DFX8000 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 24/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAZIANO CARRER DI ZENSON DI PIAVE PER FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2010 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 174 del 23/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAZIANO CARRER DI ZENSON DI PIAVE PER FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2010 |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 24/02/2011 | RIMBORSO I.C.I. SU ISTANZA - DITTE: BOLIGON RAFFAELE - BOLIGON RENZO - BOLIGON ROBERTO |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 176 del 23/02/2011 RIMBORSO I.C.I. SU ISTANZA - DITTE: BOLIGON RAFFAELE - BOLIGON RENZO - BOLIGON ROBERTO |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 01/03/2011 | FORNITURA PASTI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. MESE GENNAIO 2011. CIG 0169521524 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 186 del 22/02/2011 FORNITURA PASTI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. MESE GENNAIO 2011. CIG 0169521524 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 23/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILTERMICA S.R.L. DI TREVISO, PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI E SEDE DI ASSOCIAZIONI - MESE DI DICEMBRE 2010 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 166 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILTERMICA S.R.L. DI TREVISO, PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI E SEDE DI ASSOCIAZIONI - MESE DI DICEMBRE 2010 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 01/03/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FONDAZIONE VILLA D’ARGENTO. PERIODO: GENNAIO 2011. CIG 1108225831 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 185 del 22/02/2011 STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FONDAZIONE VILLA D’ARGENTO. PERIODO: GENNAIO 2011. CIG 1108225831 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 23/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA PRGROUP DI BLASA STEFANO DI MIRA (VE) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO OPERISTICO TRATTO DALLA "TRAVIATA" DEL 17.07.2010 A ROVARE' |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 167 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA PRGROUP DI BLASA STEFANO DI MIRA (VE) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO OPERISTICO TRATTO DALLA "TRAVIATA" DEL 17.07.2010 A ROVARE' |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 01/03/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO OPERE PIE D'ONIGO (IPAB). PERIODO: GENNAIO 2011 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 184 del 21/02/2011 STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO OPERE PIE D'ONIGO (IPAB). PERIODO: GENNAIO 2011 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 23/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARRER GRAZIANO DI ZENSON DI PIAVE PER FORNITURA DIVERSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LO SPORT IN FESTA" CIG N. 10287653BB |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 171 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARRER GRAZIANO DI ZENSON DI PIAVE PER FORNITURA DIVERSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LO SPORT IN FESTA" CIG N. 10287653BB |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 23/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "L'ANGOLO FIORITO" DI S. BIAGIO DI C. PER FORNITURA CORONA E FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI" 23 E 24 OTTOBRE 2010 CIG N. 102981670A |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 170 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "L'ANGOLO FIORITO" DI S. BIAGIO DI C. PER FORNITURA CORONA E FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI" 23 E 24 OTTOBRE 2010 CIG N. 102981670A |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 23/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACTT S.P.A. DI TREVISO, PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI" 23 E 24 OTTOBRE 2010 CIG N. 1028591424 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 169 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACTT S.P.A. DI TREVISO, PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI" 23 E 24 OTTOBRE 2010 CIG N. 1028591424 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 23/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDK EDITORE PER FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG N. 1028591424 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 168 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDK EDITORE PER FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG N. 1028591424 |
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