Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 21/11/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTI |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1051 del 21/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTI |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 21/11/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1050 del 21/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 21/11/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAPPELLAZZO MARMI SRL |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1049 del 21/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAPPELLAZZO MARMI SRL |
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| ---4^ Area - Pianificazione e gestione del terr. | 21/11/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CONTARINA SPA PER ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE |
---4^ Area - Pianificazione e gestione del terr. reg.gen. 1045 del 21/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CONTARINA SPA PER ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE |
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| ---5^ Area - Servizi all'edilizia e att. econ. | 21/11/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA PRO LOCO SAN BIAGIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SAPORI DI CALLEALTA" ANNO 2011 |
---5^ Area - Servizi all'edilizia e att. econ. reg.gen. 1044 del 21/11/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA PRO LOCO SAN BIAGIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SAPORI DI CALLEALTA" ANNO 2011 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 18/11/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO AGLI STUDENTI MERITEVOLI NELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 1042 del 18/11/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO AGLI STUDENTI MERITEVOLI NELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 18/11/2011 | ACQUISTO CASSETTE PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI OLMI - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG. 3574479960 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1048 del 18/11/2011 ACQUISTO CASSETTE PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI OLMI - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG. 3574479960 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 18/11/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA DI SPERCENIGO |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1043 del 18/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA DI SPERCENIGO |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 18/11/2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. CIG 1151951C06 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1037 del 18/11/2011 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. CIG 1151951C06 |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 18/11/2011 | 3^ VARIAZIONE PREVISIONI "SERVIZI PER CONTO TERZI" - ANNO 2011 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 1041 del 18/11/2011 3^ VARIAZIONE PREVISIONI "SERVIZI PER CONTO TERZI" - ANNO 2011 |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 18/11/2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2011 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 1040 del 18/11/2011 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2011 |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 18/11/2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE – MESE DI OTTOBRE E PARTE DI NOVEMBRE 2011 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 1039 del 18/11/2011 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE – MESE DI OTTOBRE E PARTE DI NOVEMBRE 2011 |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 18/11/2011 | RIMBORSO PAGAMENTO INDEBITAMENTE VERSATO PER VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA: DITTA INDAL SRL - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 1046 del 18/11/2011 RIMBORSO PAGAMENTO INDEBITAMENTE VERSATO PER VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA: DITTA INDAL SRL - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 17/11/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO S. GREGORIO. PERIODO: OTTOBRE 2011 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 1055 del 17/11/2011 STRUTTURE DI RICOVERO. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO S. GREGORIO. PERIODO: OTTOBRE 2011 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 17/11/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CA' DEI FIORI ONLUS. PERIODO: AGOSTO – OTTOBRE 2011. CIG. 0953392BF4 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 1054 del 17/11/2011 STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CA' DEI FIORI ONLUS. PERIODO: AGOSTO – OTTOBRE 2011. CIG. 0953392BF4 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 17/11/2011 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER OPERAI - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG. N. 357650621E |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1047 del 17/11/2011 ACQUISTO ATTREZZATURE PER OPERAI - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG. N. 357650621E |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 17/11/2011 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO CITOFONICO SCUOLA COMUNALE DI SPERCENIGO - AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: 3572398416. |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1035 del 17/11/2011 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO CITOFONICO SCUOLA COMUNALE DI SPERCENIGO - AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: 3572398416. |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 17/11/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1036 del 17/11/2011 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 17/11/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAVRIE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1034 del 17/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAVRIE |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 17/11/2011 | "PISTA ATLETICA CAMPO SPORTIVO DI VIA OLIMPIA - 1° STRALCIO". LIQUIDAZIONE DITTA FERRARA FRANCESCO PER TINTEGGIATURE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI. CIG 3263177AD6 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1038 del 17/11/2011 "PISTA ATLETICA CAMPO SPORTIVO DI VIA OLIMPIA - 1° STRALCIO". LIQUIDAZIONE DITTA FERRARA FRANCESCO PER TINTEGGIATURE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI. CIG 3263177AD6 |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 17/11/2011 | PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE COMUNALE FLORIAN - RIMBORSO ONERI AZIENDALI |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 1033 del 17/11/2011 PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE COMUNALE FLORIAN - RIMBORSO ONERI AZIENDALI |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 16/11/2011 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA ED AMMINISTRATIVA, ANNO SCOLASTICO 2011/2012 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 1020 del 16/11/2011 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA ED AMMINISTRATIVA, ANNO SCOLASTICO 2011/2012 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 16/11/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CENTRO DEL LIBRO S.R.L. DI TREVISO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2011/2012. C.I.G. N. 3121159 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 1021 del 16/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CENTRO DEL LIBRO S.R.L. DI TREVISO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2011/2012. C.I.G. N. 3121159 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 16/11/2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2010 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 1017 del 16/11/2011 LIQUIDAZIONE COMPETENZE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2010 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 16/11/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO OPERE PIE D'ONIGO ( IPAB ). PERIODO: OTTOBRE 2011 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 1016 del 16/11/2011 STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO OPERE PIE D'ONIGO ( IPAB ). PERIODO: OTTOBRE 2011 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 16/11/2011 | CORSO FORMAZIONE ED ACQUISTO MATERIALE PER UTILIZZO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1032 del 16/11/2011 CORSO FORMAZIONE ED ACQUISTO MATERIALE PER UTILIZZO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 16/11/2011 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE OLMI - SILEA. 1° STRALCIO. INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI. CUP I71B11000040004 - CIG 3487953DDB |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 1029 del 16/11/2011 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE OLMI - SILEA. 1° STRALCIO. INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI. CUP I71B11000040004 - CIG 3487953DDB |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 16/11/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - V ORDINATIVO ANNO 2011 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 1026 del 16/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - V ORDINATIVO ANNO 2011 |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 16/11/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE ALL'I.F.E.L. PER LE RISCOSSIONI I.C.I. - ANNO 2011 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 1027 del 16/11/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE ALL'I.F.E.L. PER LE RISCOSSIONI I.C.I. - ANNO 2011 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 15/11/2011 | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN ESECUZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 29.09.2011. CIG. N. 272003323D E CIG. N. 2720164E54 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 1018 del 15/11/2011 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN ESECUZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 29.09.2011. CIG. N. 272003323D E CIG. N. 2720164E54 |
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