CENTRO STUDI BELLUNESE
Via M.simonetti, 20
32100 -
Belluno (BL)
PIVA: 00887890259
|
Det. PM n.2 del 04/03/2019 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMAZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE. ASPETTI OPERATIVI E DI PRIVACY" - CIG Z8927664E7 |
40,00€ |
2019 |
CENTRO STUDI BELLUNESE
Det. PM n.2 del 04/03/2019
40,00€
2019
|
TIM SPA
Via Gaetano Negri 1
20123 -
Milano (MI)
PIVA: 00488410010
|
Det.Ragion. n.22 del 24/03/2018 SPESE TELEFONICHE CELLULARI II^ BIMESTRE 2019 |
325,21€ |
2019 |
TIM SPA
Det.Ragion. n.22 del 24/03/2018
325,21€
2019
|
HALLEY VENETO SRL
Viale Della Stazione 2/4
30020 -
Marcon (VE)
PIVA: 02808610279
|
Det.Ragion. n.17 del 27/02/2019 ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO MEPA INTERVENTO TECNICO IN LOCO EFFETTUATO DA PERSONALE DELLA DITTA HALLEY VENETO SRL INERENTE IL SUBENTRO DEFINITIVO IN ANPR E LA CONSEGUENTE RICHIESTA DI CONTRIBUTO STATALE |
629,52€ |
2019 |
HALLEY VENETO SRL
Det.Ragion. n.17 del 27/02/2019
629,52€
2019
|
ZATTA SNC ONORANZE FUNEBRI
Via Vignigole
32032 -
Feltre (BL)
PIVA: 00848680252
|
Det.Segret. n.9 del 26/02/2019 Servizio funebre a favore di persona priva di parenti. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZF6274ED59 |
1.520,00€ |
2019 |
ZATTA SNC ONORANZE FUNEBRI
Det.Segret. n.9 del 26/02/2019
1.520,00€
2019
|
MORETTO GRAZIANO
Via Monte Vallorca 5
32030 -
Fonzaso (BL)
CF: MRTGZN55C29Z133Q PIVA: 00231510256
|
Det.Tecnico n.8 del 26/02/2019 SPESE SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO AY606KZ E RIPARAZIONE PNEUMATICI PALA CARICATRICE E CAMION |
300,00€ |
2019 |
MORETTO GRAZIANO
Det.Tecnico n.8 del 26/02/2019
300,00€
2019
|
DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH & C SNC
Zona Industriale 5
32035 -
Santa Giustina (BL)
PIVA: 00898880257
|
Det.Tecnico n.7 del 25/02/2019 Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta DE MENECH ASCENSORI di De Menech Roberto & C. S.n.c., con sede in Loc. Volpere Zona Industriale n. 5 di Santa Giustina Bellunese (BL), P. IVA 00898880257, per il servizio di manutenzione dell'impianto ascen |
483,12€ |
2019 |
DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH & C SNC
Det.Tecnico n.7 del 25/02/2019
483,12€
2019
|
ANCITEL
Via Dei Prefetti 46
00186 -
Roma (RM)
CF: 07196850585 PIVA: 01718201005
|
Det.Ragion. n.16 del 25/02/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2019 |
807,64€ |
2019 |
ANCITEL
Det.Ragion. n.16 del 25/02/2019
807,64€
2019
|
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL
C/o Bodio Center Via Calabria 31
10150 -
Milano (MI)
PIVA: 03270040961
|
Det.Tecnico n.6 del 23/02/2019 Rinnovo convenzione ECOPASS per n. 2 bombole gas industriali presso il Magazzino comunale per l'anno 2019. Ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l., con sede in Milano (MI) Via Capecelatro n.69 P.IVA 03270040961. Impegno di spesa e liquidazione in dod |
329,72€ |
2019 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL
Det.Tecnico n.6 del 23/02/2019
329,72€
2019
|
ENEL ENERGIA SPA
Viale Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007 PIVA: 15844561009
|
Det.Ragion. n.22 del 24/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI FONZASO E ARTEN GENNAIO 2019 |
789,01€ |
2019 |
ENEL ENERGIA SPA
Det.Ragion. n.22 del 24/03/2018
789,01€
2019
|
ENEL ENERGIA SPA
Viale Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007 PIVA: 15844561009
|
Det.Ragion. n.22 del 24/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2019 |
297,22€ |
2019 |
ENEL ENERGIA SPA
Det.Ragion. n.22 del 24/03/2018
297,22€
2019
|