Atti amministrativi
Determine
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Unitą organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 17/03/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECUR SYSTEM SRL |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 220 del 17/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECUR SYSTEM SRL |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 17/03/2014 | LAVORI AGGIUNTIVI DI "AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 4° STRALCIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA IFAF S.P.A. - CUP I72G12000230004 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 217 del 17/03/2014 LAVORI AGGIUNTIVI DI "AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 4° STRALCIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA IFAF S.P.A. - CUP I72G12000230004 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 17/03/2014 | "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE OLMI - SILEA. 1° STRALCIO". LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO E IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE VOLONTARIA CON STIPULA NOTARILE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 216 del 17/03/2014 "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE OLMI - SILEA. 1° STRALCIO". LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO E IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE VOLONTARIA CON STIPULA NOTARILE |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 17/03/2014 | PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI GUARD RAIL E PANNELLO INFORMATIVO A MESSAGGIO VARIABILE DA REDIGERE ALL'INTERNO DELL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 215 del 17/03/2014 PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI GUARD RAIL E PANNELLO INFORMATIVO A MESSAGGIO VARIABILE DA REDIGERE ALL'INTERNO DELL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 17/03/2014 | MANUTENZIONE PORTA PALAZZETTO DI OLMI - AFFIDAMENTO INCARICO |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 214 del 17/03/2014 MANUTENZIONE PORTA PALAZZETTO DI OLMI - AFFIDAMENTO INCARICO |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 17/03/2014 | LAVORI AGGIUNTIVI DI "AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 4° STRALCIO. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 213 del 17/03/2014 LAVORI AGGIUNTIVI DI "AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 4° STRALCIO. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 17/03/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VENETO SERVIZI S.N.C. DI ZANATTA LUCA E NICOLA PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI GENNAIO 20124 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 219 del 17/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VENETO SERVIZI S.N.C. DI ZANATTA LUCA E NICOLA PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI GENNAIO 20124 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 17/03/2014 | CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA E IL GRUPPO VOLONTARI "ANTEAS S. BIAGIO" PER SERVIZIO DI TRASPORTO/ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO - CONCESSIONE IN USO FIAT DOBLO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 218 del 17/03/2014 CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA E IL GRUPPO VOLONTARI "ANTEAS S. BIAGIO" PER SERVIZIO DI TRASPORTO/ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO - CONCESSIONE IN USO FIAT DOBLO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 17/03/2014 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 226 del 17/03/2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 17/03/2014 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 225 del 17/03/2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 14/03/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 212 del 14/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 13/03/2014 | LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI MESE DI GENNAIO 2014 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 211 del 13/03/2014 LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI MESE DI GENNAIO 2014 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 12/03/2014 | IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO A EDISON ENERGIA PER SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 210 del 12/03/2014 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO A EDISON ENERGIA PER SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 12/03/2014 | "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO - FAGARČ - 1° STRALCIO" AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTI |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 209 del 12/03/2014 "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO - FAGARČ - 1° STRALCIO" AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTI |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 12/03/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TAFFARELLO DANIELE & ANDREA SNC |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 208 del 12/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TAFFARELLO DANIELE & ANDREA SNC |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 12/03/2014 | REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.R. 53 "POSTUMIA" E VIALE 1° MAGGIO IN LOCALITĄ OLMI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 207 del 12/03/2014 REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.R. 53 "POSTUMIA" E VIALE 1° MAGGIO IN LOCALITĄ OLMI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 12/03/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOLVES SRL |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 206 del 12/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOLVES SRL |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 12/03/2014 | ACQUISTO PIASTRE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO INCARICO |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 205 del 12/03/2014 ACQUISTO PIASTRE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO INCARICO |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 12/03/2014 | SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO E DI NUOVO IMPIANTO - VARIE VIE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 204 del 12/03/2014 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO E DI NUOVO IMPIANTO - VARIE VIE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 10/03/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E I CAAF ADERENTI ALL'INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLA COMPENSAZIONE PER LE TARIFFE AGEVOLATE (BONUS ENERGIA, GAS E ACQUA). LIQUIDAZIONE FATTURA |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 203 del 10/03/2014 ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E I CAAF ADERENTI ALL'INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLA COMPENSAZIONE PER LE TARIFFE AGEVOLATE (BONUS ENERGIA, GAS E ACQUA). LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 10/03/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE A STRUTTURE DI RICOVERO - PERIODO GENNAIO 2014 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 202 del 10/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE A STRUTTURE DI RICOVERO - PERIODO GENNAIO 2014 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 10/03/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CITY SERVICE SRL |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 201 del 10/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CITY SERVICE SRL |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 10/03/2014 | COLLOCAMENTO PROVVISORIO NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' IN STRUTTURA ALBERGHIERA - LIQUIDAZIONE FATTURA |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 200 del 10/03/2014 COLLOCAMENTO PROVVISORIO NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' IN STRUTTURA ALBERGHIERA - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 10/03/2014 | INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN STRUTTURA PROTETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 199 del 10/03/2014 INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN STRUTTURA PROTETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| 5^ Area - Serv. di vigilanza e sicurezza del terr. | 10/03/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANILE SANITARIO DEL PRESIDIO MULTIZONALE A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI DELL'A.U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO |
5^ Area - Serv. di vigilanza e sicurezza del terr. reg.gen. 198 del 10/03/2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANILE SANITARIO DEL PRESIDIO MULTIZONALE A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI DELL'A.U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO |
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| 5^ Area - Serv. di vigilanza e sicurezza del terr. | 10/03/2014 | LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2013 A FAVORE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
5^ Area - Serv. di vigilanza e sicurezza del terr. reg.gen. 197 del 10/03/2014 LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2013 A FAVORE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 07/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONTARINA S.P.A. PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI E INUMAZIONI QUINQUENNALE IN CAMPO DEGLI INDECOMPOSTI NEL CIMITERO DI SPERCENIGO NUOVO |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 196 del 07/03/2014 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONTARINA S.P.A. PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI E INUMAZIONI QUINQUENNALE IN CAMPO DEGLI INDECOMPOSTI NEL CIMITERO DI SPERCENIGO NUOVO |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 07/03/2014 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L. E ACCATRE S.R.L. INFORMATICA PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE SETTORE FINANZIARIO, SEGRETERIA, PERSONALE, CONTROLLO DI GESTIONE E TOSAP PER L'ANNO 2014 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 195 del 07/03/2014 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L. E ACCATRE S.R.L. INFORMATICA PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE SETTORE FINANZIARIO, SEGRETERIA, PERSONALE, CONTROLLO DI GESTIONE E TOSAP PER L'ANNO 2014 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 06/03/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E I CAAF ADERENTI ALL'INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLA COMPENSAZIONE PER LE TARIFFE AGEVOLATE (BONUS ENERGIA, GAS E ACQUA). LIQUIDAZIONE FATTURA |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 192 del 06/03/2014 ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E I CAAF ADERENTI ALL'INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLA COMPENSAZIONE PER LE TARIFFE AGEVOLATE (BONUS ENERGIA, GAS E ACQUA). LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 06/03/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CITY SERVICE S.R.L. PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2014 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 191 del 06/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CITY SERVICE S.R.L. PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2014 |
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