Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	157	15/02/2023	Liquidazione fattura n.85/FEL del 30.01.2023 conguaglio servizi anno 2022 e fattura n. 50/FEL del 10.01.2023 relativa al canone mese gennaio 2023 a favore della ditta SER.I.T. SRL. CIG 8816721C53.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 157 del 14/02/2023 Liquidazione fattura n.85/FEL del 30.01.2023 conguaglio servizi anno 2022 e fattura n. 50/FEL del 10.01.2023 relativa al canone mese gennaio 2023 a favore della ditta SER.I.T. SRL. CIG 8816721C53.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	152	15/02/2023	Liquidazione fattura n. 10/001 del 08.02.2023 a favore del geom. Miglioranzi Paolo per il servizio di rilievo topografico e frazionamento di una porzione di relitto di strada comunale sita in loc. Calalba a Mazzano di Negrar di Valpolicella.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 152 del 14/02/2023 Liquidazione fattura n. 10/001 del 08.02.2023 a favore del geom. Miglioranzi Paolo per il servizio di rilievo topografico e frazionamento di una porzione di relitto di strada comunale sita in loc. Calalba a Mazzano di Negrar di Valpolicella.
AREA CONTABILE	150	14/02/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCO CREMASCOLI N. 91/A DEL 01.02.2023	AREA CONTABILE reg.gen. 150 del 14/02/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCO CREMASCOLI N. 91/A DEL 01.02.2023
AREA CONTABILE	151	14/02/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATUURA N. 0005950099 DEL 17.01.2023 DITTA MAGGIOLI	AREA CONTABILE reg.gen. 151 del 14/02/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATUURA N. 0005950099 DEL 17.01.2023 DITTA MAGGIOLI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	159	15/02/2023	Liquidazione saldo quota associativa anno 2022 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 159 del 13/02/2023 Liquidazione saldo quota associativa anno 2022 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	158	15/02/2023	Liquidazione fattura n.1475/PA del 25.11.2022 a favore della ditta Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero per l'acquisto di materiale. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 158 del 13/02/2023 Liquidazione fattura n.1475/PA del 25.11.2022 a favore della ditta Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero per l'acquisto di materiale. CIG esente
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	136	13/02/2023	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5 DEL 07.02.2023 PROT.N.3846 DEL 08.02.2023 DELLA DITTA IONUT FLORESCU (VALPOLICELLA GOMME & SERVICE) DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA ALLA FORNITURA DI 8 PNEUMATICI "4 STAGIONI" DA INSTALLARE SUI MEZZI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE TARGATI ZA463AL E DX759DD.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 136 del 11/02/2023 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5 DEL 07.02.2023 PROT.N.3846 DEL 08.02.2023 DELLA DITTA IONUT FLORESCU (VALPOLICELLA GOMME & SERVICE) DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA ALLA FORNITURA DI 8 PNEUMATICI "4 STAGIONI" DA INSTALLARE SUI MEZZI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE TARGATI ZA463AL E DX759DD.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	135	13/02/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAIZONE DELLA FATTURA NR.122-SP DEL 01.02.2023 PROT.N.3860 DE 08.02.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR MESE DI FEBBRAIO 2023.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 135 del 11/02/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAIZONE DELLA FATTURA NR.122-SP DEL 01.02.2023 PROT.N.3860 DE 08.02.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR MESE DI FEBBRAIO 2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	137	13/02/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.25-2023-FE DEL 31.01.2023 PROT.N.3466 DEL 06.02.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBILIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 137 del 11/02/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.25-2023-FE DEL 31.01.2023 PROT.N.3466 DEL 06.02.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBILIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	149	14/02/2023	EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA CON FONDI RESIDUI DGR 1240/2021 (RIA VIII) E CON FONDI COMUNALI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 149 del 10/02/2023 EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA CON FONDI RESIDUI DGR 1240/2021 (RIA VIII) E CON FONDI COMUNALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	138	13/02/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29045721 DEL 31/01/2023 PROT 3571 DEL 07/02/2023 DI EURO 171,72 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 138 del 10/02/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29045721 DEL 31/01/2023 PROT 3571 DEL 07/02/2023 DI EURO 171,72 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	139	13/02/2023	Liquidazione fattura n.245-2023-FD del 31.01.2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l per il servizio di derattizzazione.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 139 del 10/02/2023 Liquidazione fattura n.245-2023-FD del 31.01.2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l per il servizio di derattizzazione.
AREA AMMINISTRATIVA	142	14/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA GARDA TURISMO SRL N. 3/3/2023 PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED ATTIVITÀ DESTINATI AI MINORI CORRELATI ALLA PISTA DI PATTINAGGIO PRESSO PIAZZETTA SAN MARTINO A NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 142 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA GARDA TURISMO SRL N. 3/3/2023 PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED ATTIVITÀ DESTINATI AI MINORI CORRELATI ALLA PISTA DI PATTINAGGIO PRESSO PIAZZETTA SAN MARTINO A NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	145	14/02/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 11/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 145 del 09/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 11/03/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	144	14/02/2023	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 3/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 144 del 09/02/2023 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 3/03/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	173	17/02/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 15e-2023 DEL 27-01-2023 DELL'ING. LEARDINI SIMONE PER IL SALDO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/BITUMATURA STRADE COMUNALI" CUP E97H21001780004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 173 del 09/02/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 15e-2023 DEL 27-01-2023 DELL'ING. LEARDINI SIMONE PER IL SALDO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/BITUMATURA STRADE COMUNALI" CUP E97H21001780004
AREA AMMINISTRATIVA	143	14/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2023 DELL' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 143 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2023 DELL' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	134	09/02/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 06-02-2023 DITTA VIOLA SRL PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE RELATIVA AL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA VALIER ALBERTINI AD ARBIZZANO. CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 134 del 09/02/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 06-02-2023 DITTA VIOLA SRL PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE RELATIVA AL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA VALIER ALBERTINI AD ARBIZZANO. CUP E92C16000140007
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	140	14/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE LE VIRTU' VERONESI PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI 8.540,00 N2.2 CORRELATI ALL'ALLESTIMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2022-2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 140 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE LE VIRTU' VERONESI PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI 8.540,00 N2.2 CORRELATI ALL'ALLESTIMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2022-2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	130	08/02/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPRTI N.T000018988 DEL 18.01.2023 RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022.CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 130 del 08/02/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPRTI N.T000018988 DEL 18.01.2023 RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022.CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	128	07/02/2023	LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA AL GENIO CIVILE DI VERONA PER IL RINNOVO DI NR. 6 CONCESSIONI IDRAULICHE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 128 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA AL GENIO CIVILE DI VERONA PER IL RINNOVO DI NR. 6 CONCESSIONI IDRAULICHE.
AREA AMMINISTRATIVA	147	14/02/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 6 DEL 20.01.2023, N. 8 E 9 DEL 31.01.2023 PER RISTORO MAGGIORI ONERI PER COVID-19.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 147 del 07/02/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 6 DEL 20.01.2023, N. 8 E 9 DEL 31.01.2023 PER RISTORO MAGGIORI ONERI PER COVID-19.
AREA AMMINISTRATIVA	211	27/02/2023	ISTRUZIONE. CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23. SECONDA RATA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 211 del 07/02/2023 ISTRUZIONE. CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23. SECONDA RATA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	132	09/02/2023	LIQUIDAZIONE ALLO STATO DELLE SOMME NON IMPIEGATE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALE PER L ANNO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 132 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE ALLO STATO DELLE SOMME NON IMPIEGATE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALE PER L ANNO 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	146	14/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" N. 16 DEL 27.01.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 146 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" N. 16 DEL 27.01.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	119	06/02/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1S DEL 31/01/2023 PROT 3298 DEL 03/02/2023 DI EURO 294,29 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 119 del 06/02/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1S DEL 31/01/2023 PROT 3298 DEL 03/02/2023 DI EURO 294,29 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	117	06/02/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°9 DEL 31-01-2023 PERVENUTA ALL'ENTE CON PROT. N°3374 DEL 03-02-2023 ALLA DITTA AZZOLINI&OLIVETTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE DEI PARCHI GIOCHI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 117 del 06/02/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°9 DEL 31-01-2023 PERVENUTA ALL'ENTE CON PROT. N°3374 DEL 03-02-2023 ALLA DITTA AZZOLINI&OLIVETTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE DEI PARCHI GIOCHI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	118	06/02/2023	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33079654 DEL 23/01/2023 PROT 3299 DEL 03/02/2023 E NR 33081533 DEL 23/01/2023 PROT 3302 DEL 03/02/2023 PER UN TOTALE DI EURO 609,56 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO DICEMBRE 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 118 del 06/02/2023 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33079654 DEL 23/01/2023 PROT 3299 DEL 03/02/2023 E NR 33081533 DEL 23/01/2023 PROT 3302 DEL 03/02/2023 PER UN TOTALE DI EURO 609,56 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO DICEMBRE 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	131	09/02/2023	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DEDICATA ALLO SPORT "PALLA LUNGA E RACCONTARE".- ZC73836EF4	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 131 del 06/02/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DEDICATA ALLO SPORT "PALLA LUNGA E RACCONTARE".- ZC73836EF4
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	126	07/02/2023	NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.33/SP DEL 23.01.2023 PROT.N.2998 DEL 01.02.2023 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSTIVI PER IL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA T5-5 E NR.2. DI LETTURA TARGHE (MESE DI GENNAIO ).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 126 del 06/02/2023 NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.33/SP DEL 23.01.2023 PROT.N.2998 DEL 01.02.2023 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSTIVI PER IL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA T5-5 E NR.2. DI LETTURA TARGHE (MESE DI GENNAIO ).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	127	07/02/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.26/E DEL 27.01.2023 PROT.N.2648 DEL 28.01.2023 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE, RELATIVA AL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0 (MESE 16/36)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 127 del 06/02/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.26/E DEL 27.01.2023 PROT.N.2648 DEL 28.01.2023 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE, RELATIVA AL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0 (MESE 16/36)
AREA CONTABILE	133	09/02/2023	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE - GESTIONE RATE	AREA CONTABILE reg.gen. 133 del 06/02/2023 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE - GESTIONE RATE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	112	04/02/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR.VEFV0000148 DEL 14.12.2022 PROT.N.37219 DEL 27.12.2022, LA NOTA DI CREDITA NR.N2NE0000012 DEL 10.01.2023 PROT.N.1121 DEL 13.01.2023, LA FATTURA NR.VEFV0000013 DEL 10.01.2023 PROT.N.1122 DEL 13.01.2023, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA ALLA SPESA GESTIONE VERBALI CDS.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 112 del 04/02/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR.VEFV0000148 DEL 14.12.2022 PROT.N.37219 DEL 27.12.2022, LA NOTA DI CREDITA NR.N2NE0000012 DEL 10.01.2023 PROT.N.1121 DEL 13.01.2023, LA FATTURA NR.VEFV0000013 DEL 10.01.2023 PROT.N.1122 DEL 13.01.2023, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA ALLA SPESA GESTIONE VERBALI CDS.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	110	04/02/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000010 DEL 09.01.2023 PROT.N.865 DEL 11.01.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI VERBALI DEL CDS (MESE DI DICEMBRE 2022).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 110 del 04/02/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000010 DEL 09.01.2023 PROT.N.865 DEL 11.01.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI VERBALI DEL CDS (MESE DI DICEMBRE 2022).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	111	04/02/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000011 DEL 09.01.2023 PROT.N.836 DEL 10.01.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA GESTIONE VERBALI CDS (MESE DI DICEMBRE).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 111 del 04/02/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000011 DEL 09.01.2023 PROT.N.836 DEL 10.01.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA GESTIONE VERBALI CDS (MESE DI DICEMBRE).
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	115	06/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ IL RIO SRL RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA IX EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA DAVVENTURA "EMILIO SALGARI"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 115 del 03/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ IL RIO SRL RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA IX EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA DAVVENTURA "EMILIO SALGARI"
AREA CONTABILE	120	06/02/2023	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA - RISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - DICEMBRE 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 120 del 03/02/2023 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA - RISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - DICEMBRE 2022
AREA CONTABILE	109	03/02/2023	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO DI IMPORTO INDEBITAMENTE INTROITATO A TITOLO DI TARI 2021.	AREA CONTABILE reg.gen. 109 del 03/02/2023 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO DI IMPORTO INDEBITAMENTE INTROITATO A TITOLO DI TARI 2021.
AREA AMMINISTRATIVA	121	06/02/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI DICEMBRE 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 121 del 02/02/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI DICEMBRE 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	122	06/02/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ADEGUAMENTO ISTAT MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 122 del 02/02/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ADEGUAMENTO ISTAT MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)

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