Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	426	08/05/2023	EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 426 del 04/05/2023 EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	425	08/05/2023	ISTRUZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE ANNO 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 425 del 04/05/2023 ISTRUZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE ANNO 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	424	08/05/2023	COD F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 102 CIE - PERIODO 16/04/2023 - 30/04/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 424 del 04/05/2023 COD F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 102 CIE - PERIODO 16/04/2023 - 30/04/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	416	04/05/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2023 DEL 19-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA DI NR. PORTE IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S.MARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 416 del 04/05/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2023 DEL 19-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA DI NR. PORTE IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S.MARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	415	04/05/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2023 DEL 26-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER FORNITURA E POSA DI NR. 1 PORTA IN LEGNO PER LO SPOGLIATORIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PRUN.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 415 del 04/05/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2023 DEL 26-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER FORNITURA E POSA DI NR. 1 PORTA IN LEGNO PER LO SPOGLIATORIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PRUN.
AREA AMMINISTRATIVA	423	08/05/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 216 DEL 27.04.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 423 del 03/05/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 216 DEL 27.04.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	420	08/05/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI MARZO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 420 del 03/05/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI MARZO 2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	417	05/05/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI APRILE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022/2023".CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 417 del 03/05/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI APRILE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022/2023".CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	407	02/05/2023	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33331310 DEL 17/04/2023 PROT 11793 DEL 8/04/2023 E NR 33333204 DEL 17/04/2023 PROT 11792 DEL 28/04/2023 PER UN TOTALE DI EURO 168,59 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO MARZO 2023 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 407 del 02/05/2023 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33331310 DEL 17/04/2023 PROT 11793 DEL 8/04/2023 E NR 33333204 DEL 17/04/2023 PROT 11792 DEL 28/04/2023 PER UN TOTALE DI EURO 168,59 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO MARZO 2023 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	406	02/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S0000007/2023 DEL 31/03/2023 DITTA DE CARLI SRL PER CORSI FORMAZIONE CARRELLISTI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 406 del 28/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S0000007/2023 DEL 31/03/2023 DITTA DE CARLI SRL PER CORSI FORMAZIONE CARRELLISTI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	410	03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 410 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	409	03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 409 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	411	03/05/2023	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 411 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ANNO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	419	08/05/2023	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 16/02/2023 - 15/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 419 del 27/04/2023 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 16/02/2023 - 15/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	442	16/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196 DEL 26-04-2023 EMESSA DA EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 442 del 27/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196 DEL 26-04-2023 EMESSA DA EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	441	16/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 27-04-2023 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SECONDA RATA INCARICO DPO E FORMAZIONE GDPR ANNO 2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 441 del 27/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 27-04-2023 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SECONDA RATA INCARICO DPO E FORMAZIONE GDPR ANNO 2023. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	404	27/04/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140001652 DEL 21.04.2023 PROT.N.11363 DEL 22.04.2023 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 404 del 27/04/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140001652 DEL 21.04.2023 PROT.N.11363 DEL 22.04.2023 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	403	27/04/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000050 DEL 12.04.2023 PROT.N.11422 DEL 24.04.2023 DELLA DITTA ESTERL SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE INTERENTI ALLA GESTIONE VERBALI REDDATI (MARZO 2023 ATTO II) DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLCIELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 403 del 26/04/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000050 DEL 12.04.2023 PROT.N.11422 DEL 24.04.2023 DELLA DITTA ESTERL SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE INTERENTI ALLA GESTIONE VERBALI REDDATI (MARZO 2023 ATTO II) DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLCIELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	401	26/04/2023	Liquidazione fattura n. 239/PA del 13.04.2023 relativa al servizio gestione PRF mese di aprile a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 401 del 26/04/2023 Liquidazione fattura n. 239/PA del 13.04.2023 relativa al servizio gestione PRF mese di aprile a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	402	26/04/2023	Liquidazione fattura n.331 del 31.03.2023 a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale per il servizio di pulizia straordinaria siti sensibili periodo febbraio e marzo 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 402 del 26/04/2023 Liquidazione fattura n.331 del 31.03.2023 a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale per il servizio di pulizia straordinaria siti sensibili periodo febbraio e marzo 2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	414	03/05/2023	LIQUIDAZIONE AVVISO NUM. 2021/001/FA/000000031/0/001 EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 414 del 24/04/2023 LIQUIDAZIONE AVVISO NUM. 2021/001/FA/000000031/0/001 EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	408	03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 408 del 24/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	391	24/04/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140001639 DEL 19.04.2023 PROT.N.11085 DEL 20.04.2023 DELLA DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SERVIZIO AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA SECONDO SEMESTRE 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 391 del 24/04/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140001639 DEL 19.04.2023 PROT.N.11085 DEL 20.04.2023 DELLA DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SERVIZIO AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA SECONDO SEMESTRE 2022
AREA AMMINISTRATIVA	394	26/04/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI MARZO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 394 del 21/04/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI MARZO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	422	08/05/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 360/2023, N. 370/2023, N. 404/2023, N. 405/2023 E N. 406/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 422 del 21/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 360/2023, N. 370/2023, N. 404/2023, N. 405/2023 E N. 406/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	405	02/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003270 DEL 20-04-2023, NR. 2023003271 DEL 20-04-2023 E NR. 2023303565 DEL 20-04-2023 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 CONGUAGLIO STAGIONE 2021/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 405 del 21/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003270 DEL 20-04-2023, NR. 2023003271 DEL 20-04-2023 E NR. 2023303565 DEL 20-04-2023 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 CONGUAGLIO STAGIONE 2021/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	390	24/04/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000039 DEL 12.04.2023 PROT.N.10713 DEL 17.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER I VERBALI DEL CDS REDATI (MESE DI MARZO 2023) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 390 del 21/04/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000039 DEL 12.04.2023 PROT.N.10713 DEL 17.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER I VERBALI DEL CDS REDATI (MESE DI MARZO 2023) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	388	20/04/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003065 DEL 13-04-2023, NR. 2023003064 DEL 13-04-2023 E NR. 2023303370 DEL 13-04-2023 DITTA SIRAM PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI - ACCONTO I TRIMESTRE 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 388 del 20/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003065 DEL 13-04-2023, NR. 2023003064 DEL 13-04-2023 E NR. 2023303370 DEL 13-04-2023 DITTA SIRAM PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI - ACCONTO I TRIMESTRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	392	24/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 392 del 20/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	412	03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/EL DEL 19-04-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER ACCONTO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO CAUSE LANZA S.R.L. - IMM. ENRIMARC S.R.L.. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 412 del 20/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/EL DEL 19-04-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER ACCONTO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO CAUSE LANZA S.R.L. - IMM. ENRIMARC S.R.L.. CIG:
AREA CONTABILE	387	20/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZZIONE SUPPLETTIVI TARI 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 387 del 20/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZZIONE SUPPLETTIVI TARI 2022
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	427	09/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2022	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 427 del 20/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2022
AREA AMMINISTRATIVA	395	26/04/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MARZO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 395 del 19/04/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MARZO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	393	26/04/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 1669 DEL 31.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 393 del 19/04/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 1669 DEL 31.03.2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	382	19/04/2023	LIQUIDAZIONE CANONE PER NR. 6 CONCESSIONI IDRAULICHE ANNO 2023 AL GENIO CIVILE DI VERONA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 382 del 19/04/2023 LIQUIDAZIONE CANONE PER NR. 6 CONCESSIONI IDRAULICHE ANNO 2023 AL GENIO CIVILE DI VERONA.
AREA CONTABILE	386	19/04/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163/SP DEL 11.04.2023 DITTA IDEAPA SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 386 del 19/04/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163/SP DEL 11.04.2023 DITTA IDEAPA SRL
AREA CONTABILE	384	19/04/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1534/PA DITTA PUBLIKA SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 384 del 19/04/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1534/PA DITTA PUBLIKA SRL
AREA CONTABILE	385	19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE - MESE DI MARZO 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 385 del 19/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE - MESE DI MARZO 2023
AREA CONTABILE	383	19/04/2023	ECONOMATO. FATTURA MAGGIOLI N. 0002119642 DEL 17.04.2023 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET AREA DEMOGRAFICI	AREA CONTABILE reg.gen. 383 del 19/04/2023 ECONOMATO. FATTURA MAGGIOLI N. 0002119642 DEL 17.04.2023 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET AREA DEMOGRAFICI
AREA AMMINISTRATIVA	397	26/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/E DEL 31.03.2023 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI MARZO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 397 del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/E DEL 31.03.2023 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI MARZO.

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