Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	346	07/04/2023	CONCLUSIONE DELLA VERTENZA CON MAGIGAS S.R.L.. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 20.03.2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 346 del 03/04/2023 CONCLUSIONE DELLA VERTENZA CON MAGIGAS S.R.L.. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 20.03.2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	358	14/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA A20020231000008487 DEL 31-03-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 358 del 03/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA A20020231000008487 DEL 31-03-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023. CIG:
AREA CONTABILE	330	03/04/2023	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 330 del 03/04/2023 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	328	03/04/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CASTELNUOVO DELGARDA PER CONVENZIONE ART.14CCNL 22/01/2014 PER UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE S.K.CAT.D1/D3 PER IL PERIODO DAL 13/05/2021 FINO AL 31/07/2021 PER N. 2 ORE SETTIMANALI.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 328 del 03/04/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CASTELNUOVO DELGARDA PER CONVENZIONE ART.14CCNL 22/01/2014 PER UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE S.K.CAT.D1/D3 PER IL PERIODO DAL 13/05/2021 FINO AL 31/07/2021 PER N. 2 ORE SETTIMANALI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	327	03/04/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEL MESE DI MARZO 2023 IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 327 del 01/04/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEL MESE DI MARZO 2023 IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	337	04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 337 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	331	04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/E DEL 10.03.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI FEBBRAIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 331 del 30/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/E DEL 10.03.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI FEBBRAIO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	336	04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHOP E-GOV SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 336 del 30/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHOP E-GOV SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	339	05/04/2023	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PARI A EURO 552,00 AL RICHIEDENTE PER CONTRATTO REP. 6240/2015 PROT. N. 0009318 DEL 30/03/2023. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 339 del 30/03/2023 LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PARI A EURO 552,00 AL RICHIEDENTE PER CONTRATTO REP. 6240/2015 PROT. N. 0009318 DEL 30/03/2023. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	338	05/04/2023	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE PER LE CONVENZIONI EDILIZIE / URBANISTICHE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 338 del 30/03/2023 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE PER LE CONVENZIONI EDILIZIE / URBANISTICHE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	359	14/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010828441 del 29-03-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 30.12.2022 - 29.03.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 359 del 30/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010828441 del 29-03-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 30.12.2022 - 29.03.2023. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	321	29/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2023 DEL 27-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI ARCH. FILIPPO TONERO PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 321 del 29/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2023 DEL 27-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI ARCH. FILIPPO TONERO PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.
AREA AMMINISTRATIVA	332	04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 40/VRP DEL 22.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 332 del 29/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 40/VRP DEL 22.03.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	325	30/03/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 79 e 87 DEL 28.02.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 325 del 29/03/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 79 e 87 DEL 28.02.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	323	30/03/2023	LIQUIDAZINE FATTURA DITTA MYO SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 323 del 29/03/2023 LIQUIDAZINE FATTURA DITTA MYO SPA
AREA AMMINISTRATIVA	324	30/03/2023	ISTRUZIONE. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO PER L'ACCESSO AL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) PER RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 324 del 29/03/2023 ISTRUZIONE. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO PER L'ACCESSO AL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) PER RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	322	29/03/2023	CIG esente. Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta", loc. Carpené.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 322 del 29/03/2023 CIG esente. Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta", loc. Carpené.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	316	28/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2023 DEL 24-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 316 del 28/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2023 DEL 24-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	317	28/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5/2023 DEL 23-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI - ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 317 del 28/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5/2023 DEL 23-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI - ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	343	06/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230367 DEL 16-03-2023 EMESSA DA ACCATRE SRL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 343 del 27/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230367 DEL 16-03-2023 EMESSA DA ACCATRE SRL. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	311	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 45/23 DEL 28-02-2023 E NR 59/23 DEL 24-03-2023 DELLA DITTA I.S.A. DI BRAVIN LUCIANO E C. SAS RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 311 del 24/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 45/23 DEL 28-02-2023 E NR 59/23 DEL 24-03-2023 DELLA DITTA I.S.A. DI BRAVIN LUCIANO E C. SAS RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	313	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.12/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 313 del 23/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.12/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.
AREA AMMINISTRATIVA	300	24/03/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 300 del 22/03/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	296	23/03/2023	Liquidazione fattura n.170/PA del 10/03/2023 relativa al servizio gestione PEF mese di marzo a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 296 del 22/03/2023 Liquidazione fattura n.170/PA del 10/03/2023 relativa al servizio gestione PEF mese di marzo a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	290	22/03/2023	Liquidazione fattura n.150/FEL del 21.02.2023 relativa al canone mese di febbraio a favore della ditta SER.I.T SRL CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 290 del 22/03/2023 Liquidazione fattura n.150/FEL del 21.02.2023 relativa al canone mese di febbraio a favore della ditta SER.I.T SRL CIG 8816721C53
AREA CONTABILE	356	13/04/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951994 DEL 21.03.2023 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 356 del 22/03/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951994 DEL 21.03.2023 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA CONTABILE	293	23/03/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/4 DEL 14.03.2023 DITTA OPENAPI SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 293 del 22/03/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/4 DEL 14.03.2023 DITTA OPENAPI SRL
AREA CONTABILE	292	23/03/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE SRL N. 1/230368 DEL 16.03.2023	AREA CONTABILE reg.gen. 292 del 22/03/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE SRL N. 1/230368 DEL 16.03.2023
AREA CONTABILE	295	23/03/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI E PER IL SERVIZIO ENTI ON-LINE.	AREA CONTABILE reg.gen. 295 del 22/03/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI E PER IL SERVIZIO ENTI ON-LINE.
AREA CONTABILE	294	23/03/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 06.03.2023 PER RINNOVO ABBONAMENTO URBANISTICA ITALIANA	AREA CONTABILE reg.gen. 294 del 22/03/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 06.03.2023 PER RINNOVO ABBONAMENTO URBANISTICA ITALIANA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	315	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 315 del 21/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	314	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 314 del 21/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.
AREA AMMINISTRATIVA	307	24/03/2023	EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 307 del 21/03/2023 EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	326	30/03/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022-23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GENNAIO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 326 del 21/03/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022-23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GENNAIO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	301	24/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DEL 09.02.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI GENNAIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 301 del 21/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DEL 09.02.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI GENNAIO.
AREA AMMINISTRATIVA	299	24/03/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 299 del 21/03/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	291	23/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITÀ RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 291 del 21/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITÀ RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO ANNO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	310	27/03/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 852,64. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 310 del 20/03/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 852,64. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA AMMINISTRATIVA	298	24/03/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 977 DEL 28.02.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 298 del 20/03/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 977 DEL 28.02.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	306	24/03/2023	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2022/23. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A PARZIALE COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 20/21.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 306 del 20/03/2023 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2022/23. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A PARZIALE COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 20/21.

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni