Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	60	23/01/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI DICEMBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 60 del 11/01/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI DICEMBRE 2023.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	22	15/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA A PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE DALLE PEZZE MARCELLA/SETTORE DEL CITTADINO	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 22 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA A PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE DALLE PEZZE MARCELLA/SETTORE DEL CITTADINO
AREA AMMINISTRATIVA	54	23/01/2024	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 7015 DEL 31.12.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 54 del 10/01/2024 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 7015 DEL 31.12.2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	20	11/01/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33946982 DEL 20.11.2023 PROT.N.32351 DEL 29.11.2023, NR.33945230 DEL 20.11.2023 PROT.N.32352 DEL 30.11.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE) DI DUE AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 20 del 10/01/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33946982 DEL 20.11.2023 PROT.N.32351 DEL 29.11.2023, NR.33945230 DEL 20.11.2023 PROT.N.32352 DEL 30.11.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE) DI DUE AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	19	11/01/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.34031603 DEL 18.12.2023 PROT.N.34764 DEL 28.12.2023, NR.34033309 DEL 18.12.2023 PROT.N.34765 DEL 28.12.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI NOVEMBRE) DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 19 del 10/01/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.34031603 DEL 18.12.2023 PROT.N.34764 DEL 28.12.2023, NR.34033309 DEL 18.12.2023 PROT.N.34765 DEL 28.12.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI NOVEMBRE) DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	23	15/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A.N.U.S.C.A. PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE DEL CITTADINO	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 23 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A.N.U.S.C.A. PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE DEL CITTADINO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	18	11/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTA PARETE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE ARTISTICA PROGRAMMA CULTURALE DI TEATRO E MUSICA PER IL PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 18 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTA PARETE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE ARTISTICA PROGRAMMA CULTURALE DI TEATRO E MUSICA PER IL PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE ANNO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	16	09/01/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL 05-01-2024 DITTA NICOLEWASH SRL PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 16 del 09/01/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL 05-01-2024 DITTA NICOLEWASH SRL PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	15	09/01/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430001134 DEL 04-01-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE NR. 3 PANDA MESE DI DICEMBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 15 del 09/01/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430001134 DEL 04-01-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE NR. 3 PANDA MESE DI DICEMBRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	55	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 02.01.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI DICEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 55 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 02.01.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI DICEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	57	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/CE DEL 31.12.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 57 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/CE DEL 31.12.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	64	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 213/E DEL 20.11.2023 E 230/E DEL 18.12.2023 DEL CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI OTTOBRE E DI NOVEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 64 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 213/E DEL 20.11.2023 E 230/E DEL 18.12.2023 DEL CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI OTTOBRE E DI NOVEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	53	23/01/2024	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 245/03/2023 E N. 259/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 53 del 09/01/2024 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 245/03/2023 E N. 259/03/2023.
AREA CONTABILE	45	18/01/2024	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ATHESIS SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 45 del 09/01/2024 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ATHESIS SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	12	09/01/2024	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D ARBIZZANO VOLLEY PER LA GESTIONE E L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 12 del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D ARBIZZANO VOLLEY PER LA GESTIONE E L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO ANNO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	9	08/01/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA DELLA CUC. CUP E95H18000300004 E CUP E97H19001180004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 9 del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA DELLA CUC. CUP E95H18000300004 E CUP E97H19001180004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	10	08/01/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 261/VPA DEL 31-12-2023 DITTA PSR SRL PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 10 del 08/01/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 261/VPA DEL 31-12-2023 DITTA PSR SRL PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	13	09/01/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13S DEL 31-12-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA/PICCOLA MINUTERIA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 13 del 08/01/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13S DEL 31-12-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA/PICCOLA MINUTERIA
AREA AMMINISTRATIVA	65	23/01/2024	COD CAT F861 - RICHIESTA N. 74 CIE PERIODO DAL 16 AL 31/12/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 65 del 08/01/2024 COD CAT F861 - RICHIESTA N. 74 CIE PERIODO DAL 16 AL 31/12/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	62	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898/PA/2023 DI AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 62 del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898/PA/2023 DI AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	29	17/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240132 DEL 08-01-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 29 del 05/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240132 DEL 08-01-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	8	08/01/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1585/SP DEL 19.12.2023 PROT.N.34618 DEL 22.12.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E CONTROLLO PRIODICO DEL MISURATORE DI VELOCITA MOD.TC004738 IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 8 del 05/01/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1585/SP DEL 19.12.2023 PROT.N.34618 DEL 22.12.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E CONTROLLO PRIODICO DEL MISURATORE DI VELOCITA MOD.TC004738 IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	11	08/01/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-316 DEL 12-12-2023 DITTA TECNOVERDE SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI GIOCHI DI MAZZANO, FANE E MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR). CUP E91E23000090001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 11 del 05/01/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-316 DEL 12-12-2023 DITTA TECNOVERDE SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI GIOCHI DI MAZZANO, FANE E MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR). CUP E91E23000090001
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	14	09/01/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5799 DEL 13-2-2023 DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE SULL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 14 del 05/01/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5799 DEL 13-2-2023 DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE SULL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	4	05/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000037829 DEL 31-12-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 4 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000037829 DEL 31-12-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	17	10/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA1083/2023 DEL 29-12-2023 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI RECUPERO SOMME PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 17 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA1083/2023 DEL 29-12-2023 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI RECUPERO SOMME PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	7	05/01/2024	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 7 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	5	05/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 5 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	3	03/01/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR-1159-2023 FE DEL 30.11.2023 PROT.N.33361 DEL 12.12.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESEGUITO NELL'ANNO 2023	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 3 del 03/01/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR-1159-2023 FE DEL 30.11.2023 PROT.N.33361 DEL 12.12.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESEGUITO NELL'ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	6	05/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010871556 DEL 20-12-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 6 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010871556 DEL 20-12-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1	02/01/2024	SERVIZIO, ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO E L'ISCRIZIONE ANNUALE PER GLI AGENTI IN POSSESSO DELL'ARMA AL TIRO A SEGNO NAZINONALE SEZ. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER L'ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1 del 02/01/2024 SERVIZIO, ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO E L'ISCRIZIONE ANNUALE PER GLI AGENTI IN POSSESSO DELL'ARMA AL TIRO A SEGNO NAZINONALE SEZ. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER L'ANNO 2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	2	02/01/2024	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEI RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'A.S. 2023-2024. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 2 del 02/01/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO DEI RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'A.S. 2023-2024. CIG ESENTE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1100	03/01/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 E NR. 154 DEL 11-12-2023 DITTA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL UNIPERSONALE PER SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E SALDO PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. CUP E97H19001170004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1100 del 29/12/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 E NR. 154 DEL 11-12-2023 DITTA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL UNIPERSONALE PER SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E SALDO PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. CUP E97H19001170004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1097	29/12/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 99 DEL 05-12-2023 DITTA STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA PER SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE STUDIO VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1097 del 29/12/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 99 DEL 05-12-2023 DITTA STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA PER SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE STUDIO VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1099	29/12/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120230003356180 DEL 14-12-2023 E NR. 120230003355993 DEL 14-12-2023 DITTA AFSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DONIZETTI E VIA SAN GIUSEPPE MESE DI NOVEMBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1099 del 29/12/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120230003356180 DEL 14-12-2023 E NR. 120230003355993 DEL 14-12-2023 DITTA AFSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DONIZETTI E VIA SAN GIUSEPPE MESE DI NOVEMBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1098	29/12/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1098 del 29/12/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1096	29/12/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FT.NR. 2/68 DEL 11-12-2023 DITTA MAINENETE COSTRUZIONI SRL PER ADEGUAMENTO ALLA NORAMTIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA STELLA - SAL 1 - CUP E93D21007860006	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1096 del 29/12/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FT.NR. 2/68 DEL 11-12-2023 DITTA MAINENETE COSTRUZIONI SRL PER ADEGUAMENTO ALLA NORAMTIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA STELLA - SAL 1 - CUP E93D21007860006
AREA AMMINISTRATIVA	1094	28/12/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS MESE DI NOVEMBRE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1094 del 28/12/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS MESE DI NOVEMBRE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	1095	28/12/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1095 del 28/12/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	1093	28/12/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO PER UNA GITA ANZIANI A RENON E COLLALBO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI N. 307/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1093 del 28/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO PER UNA GITA ANZIANI A RENON E COLLALBO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI N. 307/2023.

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