Comune di Negrar di Valpolicella

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 179 del 04/03/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240000502224 E NR. FE000120240000502053 DEL 19-02-2024 DITTA AGSM SIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI - MESE DI GENNAIO 2024

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 208 del 01/03/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GENNAIO 2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 177 del 01/03/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 217 del 01/03/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 23-02-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 CANONE MESE DI FEBBRAIO 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 174 del 01/03/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 23-02-2024 DITTA UNIENERGIA CONSORZIO STABILE SCARL - DECIMO INCARICO EXTRACANONE - PREV. 230 E 816.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 169 del 28/02/2024

ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 168 del 28/02/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA , SERVIZIO DI VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI GENNAIO 2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 178 del 27/02/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 173 del 27/02/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 160 del 27/02/2024

LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 40% PER RIMBORSO SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO STAGIONE 2023/2024. CIG ESENTE.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 206 del 26/02/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL VENETO SERVIZI SRL N. 4/VRP DEL 21.02.2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 147 del 26/02/2024

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N.44/2024 E NOTA DI CREDITO 141/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 152 del 26/02/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI GENNAIO 2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 324 del 26/02/2024

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL CTU AUSILIARIO ARCH. MICHELE MOSERLE COME STABILITO DA SENTENZA DEL 22/02/2024 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL CTU E DEI SUOI AUSILIARI.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 159 del 23/02/2024

RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VERONA SOSTENUTE NELL'ANNO 2022

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 220 del 23/02/2024

Liquidazione fattura n.2 del 19.02.2024 a favore del dott. Giovanni Bombieri per il servizio di valutazione incidenza ambientale su pratiche paesaggistiche.

AREA CONTABILE

reg.gen. 165 del 23/02/2024

RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 12.02.2024 DITTA CREMASCOLI MARCO

AREA CONTABILE

reg.gen. 166 del 23/02/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106125 DEL 31.01.2024 DITTA MAGGIOLI SPA

AREA CONTABILE

reg.gen. 167 del 23/02/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240233 DEL 30.1.2024 DITTA ACCATRE SRL

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 158 del 22/02/2024

ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S 23/24. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 20/21

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 162 del 22/02/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 164 del 22/02/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DEL 21.02.2024 EMESSA DALL'AVV. ROLDO EMANUELE. CIG:

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 405 del 22/02/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000008 DEL 05.02.2024 PROT.N.4276 DEL 13.02.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) E LA NOTA DI CREDITO NR.N2NE000004 DEL 07.05.2024 PROT.N.12422 DEL 08.05.2024 RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI (GENNAIO) DEL CDS REDATI DAL ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 143 del 22/02/2024

Liquidazione fattura n.118/PA del 19/02/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di Febbraio. CIG esente

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 141 del 21/02/2024

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DITTA VILLOTTI GROUP PER IL SERVIZIO DENOMINATO "LA STANZA DEL SINDACO" PIATTAFORMA TELEGRAM PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 142 del 21/02/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA CITY LIVE SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, GESTIONE ED ANIMAZIONE DI PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2023-2024 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA AI SENSI DELLART. 50 DEL D.LSGS N. 36/2023

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 151 del 20/02/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12/E DEL 31.01.2024 E N. 21/E DELL'08.02.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTE MESE DI GENNAIO.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 145 del 20/02/2024

FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 197 DEL 31.01.2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 163 del 20/02/2024

LIQUIDAZIONE AD ANCI VENETO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2024.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 139 del 20/02/2024

NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.248/SP DEL 12.02.2024 PROT.N.4451 DEL 14.02.2024 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN),RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 146 del 19/02/2024

SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 105/2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 161 del 19/02/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2024/FE DEL 16-02-2024 EMESSA DALL'AVV.DANIELE BONOMI. CIG:

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 138 del 19/02/2024

FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR 150 DEL 30.11.2023 DELLA DITTA SERIGRAFIA VENETA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI ADESIVI "CONTROLLO DEL VICINATO"

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 180 del 19/02/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI GENNAIO 2024

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 157 del 16/02/2024

PAGAMENTO ANUSCA - ENTE MORALE - ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA "E" CLASSE 4

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 144 del 16/02/2024

CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - PERIODO 16/02/2024 - 15/05/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 172 del 15/02/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 134 del 15/02/2024

LIQUIDAZIONE ONERI D'ISTRUTTORIA PRATICA NR. 37325 DOVUTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA PER RINNOVO CPI SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 156 del 15/02/2024

COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CIE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 15/02/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 148 del 15/02/2024

CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - PERIODO 16/11/2023 - 15/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 155 del 15/02/2024

ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRIMA DELLE LEZIONI E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L' ANNO SCOLASTICO 23/24. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC MAV N. 01030662406361549

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 137 del 15/02/2024

LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA ANNO 2024

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 135 del 14/02/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.214/237 DEL 31.12.2023 PROT.N.215 DEL 03.01.2024 DELL'AZIENDA SCALIGERA U.L.S.S. N.9 DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI IDENTIFAZIONE E RECUPERO ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ESENTE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 170 del 13/02/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ENEL ENERGIA SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE_19 RELATIVA AL PERIODO DI GENNAIO 2024.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 126 del 13/02/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE NR.U000016152 DEL 16.01.2024 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , RIGUARDANTE LE 866 VISURE EFFETTUATE NEL IV TRIMESTRE 2023 DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 121 del 13/02/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTIRA NR.11-2024-FE DEL 31.01.2024 PROT.N.3363 DEL 04.02.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI GENNAIO) DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 127 del 12/02/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 06-02-2024, NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 14-02-2024 E FATTURA NR. 37 DEL 14-02-2024 DITTA RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO & C. SRL PER INDAGINI E PROVE SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 129 del 12/02/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 06-02-2024 DELL'ING. CLAUDIO MIGNOLLI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE "CORRUBIO" IN LOC. VALLECCHIA. CUP E97H23000630004

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 128 del 12/02/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430007512 DEL 05-02-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO CANONE NOLEGGIO NR. 3 AUTOMEZZI FIAT PANDA - PERIODO GENNAIO 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 154 del 12/02/2024

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 0 - 3 ANNI (ASILI NIDO) CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 48 DEL 06/02/24.