Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

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Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	458	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000353/PA DEL 06-06-2025 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER Servizio gestore PEF - mese di GIUGNO - CIG ESENTE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 458 del 10/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000353/PA DEL 06-06-2025 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER Servizio gestore PEF - mese di GIUGNO - CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	452	10/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 475/25 DEL 04-06-2025 DITTA FAGGIONATO ROBERTO PER ACQUISTO BANDIERE E FASCE SINDACO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 452 del 10/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 475/25 DEL 04-06-2025 DITTA FAGGIONATO ROBERTO PER ACQUISTO BANDIERE E FASCE SINDACO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	451	10/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530025986 DEL 04-06-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER NOLEGGIO NR. 3 PANDA PERIODO MAGGIO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 451 del 10/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530025986 DEL 04-06-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER NOLEGGIO NR. 3 PANDA PERIODO MAGGIO 2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	456	10/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA FVL742/25 DEL 06.06.2025 DITTA INFOCLIP SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 456 del 10/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA FVL742/25 DEL 06.06.2025 DITTA INFOCLIP SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	457	10/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31.05.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI MAGGIO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 457 del 10/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31.05.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI MAGGIO 2025
AREA CONTABILE	454	10/06/2025	LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2025 AL COMUNE DI CERIALE (SV) PER UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PARI ALLA QUOTA DELLO 0,69%.	AREA CONTABILE reg.gen. 454 del 10/06/2025 LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2025 AL COMUNE DI CERIALE (SV) PER UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PARI ALLA QUOTA DELLO 0,69%.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	455	10/06/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.521 DEL 29.05.2025 PROT.N.14894 DEL 30.05.2025, DELLA DITTA TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI MAGGIO) DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 455 del 10/06/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.521 DEL 29.05.2025 PROT.N.14894 DEL 30.05.2025, DELLA DITTA TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI MAGGIO) DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	450	10/06/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.47/PA DEL 19.05.2025 PROT.N.13804 DEL 19.05.2025, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL CANONE (MESE DI APRILE E MAGGIO) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 450 del 10/06/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.47/PA DEL 19.05.2025 PROT.N.13804 DEL 19.05.2025, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL CANONE (MESE DI APRILE E MAGGIO) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED .
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	477	17/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 847/E DEL 06-06-2025 EMESSA DA EDITRICE T.N.V. S.P.A. PER LA PAGINA REDAZIONALE DI APRILE 2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 477 del 09/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 847/E DEL 06-06-2025 EMESSA DA EDITRICE T.N.V. S.P.A. PER LA PAGINA REDAZIONALE DI APRILE 2025. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	446	09/06/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.001382 DEL 30.04.2025 PROT.N.12893 DEL 09.05.2025, DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB), RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PRESSI DEL CIMITERO DI NEGRAR CAPOLUOGO	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 446 del 09/06/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.001382 DEL 30.04.2025 PROT.N.12893 DEL 09.05.2025, DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB), RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PRESSI DEL CIMITERO DI NEGRAR CAPOLUOGO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	444	07/06/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.19 DEL 09.05.2025 PROT.N.12788 DEL 09.05.2025, DELL'ING.ZAMPERINI LUCA RELATIVA ALLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA ALL'INTERNO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PALIO DEL RECIOTO".	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 444 del 07/06/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.19 DEL 09.05.2025 PROT.N.12788 DEL 09.05.2025, DELL'ING.ZAMPERINI LUCA RELATIVA ALLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA ALL'INTERNO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PALIO DEL RECIOTO".
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	441	06/06/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 31-05-2025 DITTA NUOVA TECNOSCAVI NEGRAR SRL PER LAVORI DISGAGGIO MATERIALE FRANA VIA RIETE FRAZ. FANE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 441 del 06/06/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 31-05-2025 DITTA NUOVA TECNOSCAVI NEGRAR SRL PER LAVORI DISGAGGIO MATERIALE FRANA VIA RIETE FRAZ. FANE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	447	09/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900053282 DEL 04/06/2025 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/03/2025 - 31/05/2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 447 del 06/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900053282 DEL 04/06/2025 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/03/2025 - 31/05/2025. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	442	06/06/2025	Liquidazione fattura n. 3/C del 22/05/2025 emessa dalla Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L. per il servizio di potatura, abbattimento, sostituzione di piante e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale nell'anno 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 442 del 05/06/2025 Liquidazione fattura n. 3/C del 22/05/2025 emessa dalla Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L. per il servizio di potatura, abbattimento, sostituzione di piante e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale nell'anno 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	438	05/06/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1765050548 DEL 20-05-2025, NR. 1765050548 DEL 20-05-2025 E NR. 1765058894 DEL 29-05-2025 DITTA HILTI ITALIA SPA PER FORNITURA PUNTA FIORETTO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 438 del 05/06/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1765050548 DEL 20-05-2025, NR. 1765050548 DEL 20-05-2025 E NR. 1765058894 DEL 29-05-2025 DITTA HILTI ITALIA SPA PER FORNITURA PUNTA FIORETTO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	443	06/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E56/25 DEL 12-05-2025 ING. FACCHINI STEFANO PER DIREZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 443 del 05/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E56/25 DEL 12-05-2025 ING. FACCHINI STEFANO PER DIREZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	449	09/06/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 449 del 05/06/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	435	04/06/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025004766 del 05-05-2025 DITTA SIRAM SPA. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI TERMICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA C.MONTANARI IN FRAZ. ARBIZZANO DI NEGRAR DI V. (VR)	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 435 del 04/06/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025004766 del 05-05-2025 DITTA SIRAM SPA. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI TERMICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA C.MONTANARI IN FRAZ. ARBIZZANO DI NEGRAR DI V. (VR)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	437	05/06/2025	SERVIZI. Liquidazione fattura n 400/FEL del 22-05-2025 DITTA Ser.i.t. srl per servizio di nettezza urbana in occasione della manifestazione PALIO DEL RECIOTO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 437 del 04/06/2025 SERVIZI. Liquidazione fattura n 400/FEL del 22-05-2025 DITTA Ser.i.t. srl per servizio di nettezza urbana in occasione della manifestazione PALIO DEL RECIOTO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	434	04/06/2025	SERVIZI. Liquidazione fattura n 401/FEL del 22-05-2025 ditta Ser.i.t. Srl per servizio spazzamento straordinario manifestazioni 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 434 del 03/06/2025 SERVIZI. Liquidazione fattura n 401/FEL del 22-05-2025 ditta Ser.i.t. Srl per servizio spazzamento straordinario manifestazioni 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	433	04/06/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752081007 DEL 13-05-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER SERVIZIO FONRITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE21 PER IL PERIODO APRILE 2025 E CONGUAGLI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 433 del 03/06/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752081007 DEL 13-05-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER SERVIZIO FONRITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE21 PER IL PERIODO APRILE 2025 E CONGUAGLI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	429	03/06/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/PA DEL 10/05/2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN MESE DI APRILE 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 429 del 03/06/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/PA DEL 10/05/2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN MESE DI APRILE 2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	432	04/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8777 E 8776 DEL 30-05-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 432 del 03/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8777 E 8776 DEL 30-05-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
AREA CONTABILE	445	09/06/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.58/PA DITTA SINEXIA SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 445 del 03/06/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.58/PA DITTA SINEXIA SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	427	03/06/2025	LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE IN APPLICAZIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 - 2025. ACCONTO ANNO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 427 del 30/05/2025 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE IN APPLICAZIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 - 2025. ACCONTO ANNO 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	448	09/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000009519 DEL 29/05/2025 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/04/2025 - 29/05/2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 448 del 30/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000009519 DEL 29/05/2025 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/04/2025 - 29/05/2025. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	419	29/05/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/PA DEL 20/05/2025 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 419 del 29/05/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/PA DEL 20/05/2025 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	428	03/06/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025004796 DEL 06-05-2025 DITTA SIRAM SPA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE NR. 1 WC SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 428 del 29/05/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025004796 DEL 06-05-2025 DITTA SIRAM SPA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE NR. 1 WC SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO
AREA CONTABILE	422	30/05/2025	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NEMBRO (BG) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2022 PER ERRATO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUENTE.	AREA CONTABILE reg.gen. 422 del 29/05/2025 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NEMBRO (BG) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2022 PER ERRATO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUENTE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	424	30/05/2025	Liquidazione fattura n.399-PA/2025 del 30.04.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di aprile 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 424 del 29/05/2025 Liquidazione fattura n.399-PA/2025 del 30.04.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di aprile 2025.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	418	29/05/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RIGUARDANTI IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2025 PER LA VISURA DELLE TARGHE USATE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. PAGO PA CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 418 del 29/05/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RIGUARDANTI IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2025 PER LA VISURA DELLE TARGHE USATE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. PAGO PA CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	421	29/05/2025	Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené anno 2025. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 421 del 29/05/2025 Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené anno 2025. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	425	30/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS PER FUNERALE INDIGENTE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 425 del 28/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS PER FUNERALE INDIGENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	453	10/06/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE PREVENTIVO NR. 2025/1069 DI ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER ALLACCIAMENTO NUOVO CONTATORE IDRICO PER L'IRRIGAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO. CUP E97H19001180004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 453 del 28/05/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE PREVENTIVO NR. 2025/1069 DI ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER ALLACCIAMENTO NUOVO CONTATORE IDRICO PER L'IRRIGAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO. CUP E97H19001180004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	420	29/05/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 319/FEL DEL 16-05-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALI - MESE DI APRILE 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 420 del 28/05/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 319/FEL DEL 16-05-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALI - MESE DI APRILE 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	415	28/05/2025	Liquidazione fattura n.302/FEL del 22.04.2025 e nr. 368/FEL del 21.05.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relative al canone mese di aprile e maggio 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 415 del 28/05/2025 Liquidazione fattura n.302/FEL del 22.04.2025 e nr. 368/FEL del 21.05.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relative al canone mese di aprile e maggio 2025.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	423	30/05/2025	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.6 DEL 27/05/2025 EMESSA DALLA DOTT.SSA PATRIZIA BUZIOL PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE RELATIVA AI CONCORSI BANDITI.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 423 del 28/05/2025 LIQUIDAZIONE PARCELLA N.6 DEL 27/05/2025 EMESSA DALLA DOTT.SSA PATRIZIA BUZIOL PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE RELATIVA AI CONCORSI BANDITI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	436	04/06/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06831/S DEL 13-05-2025 DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER CONSULENZE SUPPORTO AL RUP CUP E91B19000410004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 436 del 27/05/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06831/S DEL 13-05-2025 DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER CONSULENZE SUPPORTO AL RUP CUP E91B19000410004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	430	04/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2/2 DEL 09-05-2025 EMESSA DA TURISMAMENTIS S.N.C. DI G. BALLERINI & C. PER NOLEGGIO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA CHIESA DI SAN PERETTO PER IL CONCERTO DEL 6 APRILE 2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 430 del 27/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2/2 DEL 09-05-2025 EMESSA DA TURISMAMENTIS S.N.C. DI G. BALLERINI & C. PER NOLEGGIO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA CHIESA DI SAN PERETTO PER IL CONCERTO DEL 6 APRILE 2025. CIG:
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	417	28/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1015/PA DEL 03/04/2025 EMESSA DA PUBLIKA SRL PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SUPPORTO DEL PERSONALE.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 417 del 27/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1015/PA DEL 03/04/2025 EMESSA DA PUBLIKA SRL PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SUPPORTO DEL PERSONALE.

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